Dokumenty:
zobraziť na stránke
220445
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
21,18 EUR
31.12.2020
Predmet: popl.Weby 9/20-9/21 Domén
220344
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
150,00 EUR
31.12.2020
Predmet: webyportál 7/20-6/21
220025
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
256,32 EUR
25.04.2020
Predmet: balík sl. rok 2020
219521
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
21,18 EUR
09.12.2019
Predmet: popl.Doména 9/19-9/20
219393
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
150,00 EUR
09.12.2019
Predmet: aktual.webyport.7/19-6/20
219010
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
256,32 EUR
09.12.2019
Predmet: balík weby r.2019
218588
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
42,00 EUR
31.12.2018
Predmet: nastav.prenosu https
2018/230
objednávka
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
42,00 EUR
31.12.2018
Predmet: nastavenie a sfunkčnenie prenosu https
218508
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
21,18 EUR
30.12.2018
Predmet: weby 9/18-9/19
218392
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
150,00 EUR
29.09.2018
Predmet: aktual.webyport.7/18-6/19
218007
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
256,32 EUR
16.04.2018
Predmet: balík sl. rok 2018
217476
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
21,18 EUR
29.12.2017
Predmet: popl.Doména 9/17-9/18
217373
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
150,00 EUR
29.12.2017
Predmet: aktualiz.webypor.7/17-818
217013
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
256,32 EUR
31.03.2017
Predmet: služby rok 2017
216457
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
22,50 EUR
29.12.2016
Predmet: prev.popl.9/2016-9/17
216358
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
150,00 EUR
24.08.2016
Predmet: aktualizácia webyportál
216005
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
256,32 EUR
03.03.2016
Predmet: balík sl. Standard 2016
215463
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
22,50 EUR
30.10.2015
Predmet: aktual.webyportal
215345
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
150,00 EUR
26.08.2015
Predmet: aktual.webyportal
215006
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
256,32 EUR
27.02.2015
Predmet: web stránka
214454
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
22,50 EUR
12.11.2014
Predmet: doména-poplatok
214323
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
150,00 EUR
21.08.2014
Predmet: aktual.webyportálu
214015
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
256,32 EUR
06.02.2014
Predmet: web stránka-balík služieb
213434
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
22,50 EUR
07.10.2013
Predmet: Doména sk
213013
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
256,32 EUR
21.02.2013
Predmet: web stránka
212652
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
164,40 EUR
06.02.2013
Predmet: weby-portál
212480
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
22,50 EUR
02.10.2012
Predmet: doména
212029
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
102,00 EUR
27.02.2012
Predmet: školenie
212015
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
256,32 EUR
01.02.2012
Predmet: web stránka - ročný poplatok
211013
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
256,32 EUR
21.03.2011
Predmet: ročný poplatok za web stránku
215289
faktúra
WATT SK, s.r.o.
36419974
120,00 EUR
26.08.2015
Predmet: učeb.pomôcka
2015/085
objednávka
WATT SK s.r.o.
36419974
120,00 EUR
26.08.2015
Predmet: didaktické pomôcky
222135
faktúra
vyzdob.si s.r.o.
52010937
978,50 EUR
22.05.2022
Predmet: vianoč. dekorácia
220607
faktúra
vyzdob.si s.r.o.
52010937
620,00 EUR
08.04.2021
Predmet: vian.výzdoba
220556
faktúra
vyzdob.si s.r.o.
52010937
241,00 EUR
31.12.2020
Predmet: vian.výzd.
220555
faktúra
vyzdob.si s.r.o.
52010937
1 353,00 EUR
31.12.2020
Predmet: vian.výzd.
219636
faktúra
vyzdob.si s.r.o.
52010937
837,50 EUR
31.12.2019
Predmet: svetelný motív
218647
faktúra
vyzdob.si s.r.o.
52010937
250,00 EUR
31.12.2018
Predmet: žiarovky-osvetl.vian.
2022/011
objednávka
vyzdob. si s.r.o.
52010937
978,50 EUR
22.05.2022
Predmet: vianoč. výzdoba
2018/241
objednávka
vyzdob. si s.r.o.
52010937
250,00 EUR
31.12.2018
Predmet: vianoč.osvetl.-žiarovky stromček kostol
224239
faktúra
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
33,60 EUR
15.12.2024
Predmet: inzercia VK riad.ZŠ
2024/086
objednávka
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
33,60 EUR
15.12.2024
Predmet: inzercia výber. konanie riaditeľa ZŠ
224119
faktúra
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
33,60 EUR
22.04.2024
Predmet: inzercia v novinách
2024/050
objednávka
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
33,60 EUR
16.04.2024
Predmet: inzercia - výb. konanie riaditeľa školy
223075
faktúra
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
20,16 EUR
08.08.2023
Predmet: inzercia
2023/018
objednávka
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
20,16 EUR
07.08.2023
Predmet: inzercia
219211
faktúra
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
25,92 EUR
09.12.2019
Predmet: inzercia
2019/074
objednávka
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
25,92 EUR
09.12.2019
Predmet: inzercia
215104
faktúra
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
33,60 EUR
15.04.2015
Predmet: inzercia
2015/020
objednávka
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
09.03.2015
Predmet: zverejnenie inzerátu
214618
faktúra
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
14,40 EUR
04.02.2015
Predmet: inzercia
214378
faktúra
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
21,42 EUR
21.08.2014
Predmet: inzercia v TEMPE
214207
faktúra
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
20,92 EUR
26.05.2014
Predmet: inzercia
212309
faktúra
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
74,88 EUR
13.07.2012
Predmet: Medzihorie-inzercia
1670.
zmluva
VV, s.r.o.
44061781
0,00 EUR
24.04.2017
Predmet: Zmluva o vykonaní mobilného výkupu odpadu a zberovej akcii
214089
faktúra
VP plast, s.r.o.
36407119
11 299,49 EUR
27.03.2014
Predmet: okná - Mš
214067
faktúra
VP plast, s.r.o.
36407119
192,78 EUR
27.03.2014
Predmet: žalúzie - Mš
213553
faktúra
VP plast, s.r.o.
36407119
3 054,06 EUR
09.12.2013
Predmet: okná - Mš
404. Zmluva o dielo
zmluva
VPplast spol. s r.o.
36407119
11 299,49 EUR
27.01.2014
Predmet: Výroba, montáž plastových dverí, murárske práce a likvidácia odpadu na objekt Mš Oslany
3433.
zmluva
Vozárová Ž. a Bratina J.
0,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2015/038
objednávka
VOSKO, s.r.o.
46619755
32,00 EUR
15.04.2015
Predmet: odborný seminár - Novela Zákona o ochrane osobných údajov
215142
faktúra
VOSKO, s.r.o.
46619755
32,00 EUR
15.04.2015
Predmet: odb.seminár
216566
faktúra
VO SK, a.s.
45647291
2 160,00 EUR
29.12.2016
Predmet: 2.časť odmeny VO
216223
faktúra
VO SK, a.s.
45647291
1 440,00 EUR
09.06.2016
Predmet: 1.časť odmeny VO
1330.
zmluva
VO SK, a.s.
45647291
3 600,00 EUR
23.03.2016
Predmet: Mandátna zmluva na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania
2025/036
objednávka
Vojtech Straňák MICHAELA, Puškinova 1241/51, 95803 Partizánske
11985992
1 000,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Preprava MŠ
225020
faktúra
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
455,10 EUR
13.03.2025
Predmet: MŠ preprava korčuľovanie
2025/011
objednávka
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
455,10 EUR
13.03.2025
Predmet: MŠ - preprava korčuľovanie
224255
faktúra
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
111,60 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ preprava H.Ves olymp.
224254
faktúra
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
129,00 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ preprava Bojnice
224245
faktúra
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
417,60 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ preprava plaváreň
224198
faktúra
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
276,00 EUR
14.12.2024
Predmet: MŠ preprava Bojnice
224151
faktúra
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
114,00 EUR
14.12.2024
Predmet: MŠ preprava hvezdáreň
2024/053
objednávka
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
114,00 EUR
16.04.2024
Predmet: MŠ preprava hvezdáreň
2024/052
objednávka
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
800,00 EUR
16.04.2024
Predmet: preprava MŠ
224050
faktúra
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
420,00 EUR
15.04.2024
Predmet: MŠ preprava korčuľ.predš.
2024/016
objednávka
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
420,00 EUR
15.04.2024
Predmet: MŠ preprava kurz krasokorčuľovania
223535
faktúra
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
120,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ preprava
223534
faktúra
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
120,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ preprava
2023/110
objednávka
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
240,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ preprava