organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
116/2020
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
58,01 EUR
02.09.2020
Predmet: Vyčistenie strešných zvodov na budove MŠ
101/2020
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
739,33 EUR
12.08.2020
Predmet: Uzamknutie príklopov na šk. dvore, revízie elek. spotrebičov, odborné prehliadky VTZ pynových
41/2020
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
90,95 EUR
31.07.2020
Predmet: Pretesnenie plynovej ohr. stoličky v kuchyni MŠ
36/2020
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
58,01 EUR
29.06.2020
Predmet: Čistenie strešných zvodov na 2 strechách
23/2020
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
604,93 EUR
01.06.2020
Predmet: Odborná prehliadka elektr. prenosných spotrebičov a zabezpečenie-uzamknutie 3 príklopov na šk.dvore na kladku
21/2020
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
134,40 EUR
01.06.2020
Predmet: Odborná prehliadka a odb. skúška rozvodu plynu a VTZ plynových
55/2020
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
37,85 EUR
28.05.2020
Predmet: Oprava zonovej regulácie ( servomotora)
10/2020
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
37,85 EUR
08.04.2020
Predmet: Oprava zonovej regulácie (servomotora)
10/2020
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
18,00 EUR
03.02.2020
Predmet: Non-stop služba za rok 2020
02/2020
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
1,00 EUR
22.01.2020
Predmet: Výpočet prevádzkových nákladov k NZ-fotografovanie
190/2019
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
117,74 EUR
20.11.2019
Predmet: Oprava prívodu vody k zmiešavacím batéríam, výmena perlátorov
189/2019
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
297,92 EUR
20.11.2019
Predmet: Zisťovanie úniku stud.vody, montáž sp.klapiek, odvzdušnenie radiátorov
170/2019
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
19,99 EUR
22.10.2019
Predmet: Služby energetického manažmentu za obdobie september 2019
79/2019
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
117,74 EUR
22.10.2019
Predmet: Oprava prívodu vody k zmieš.bateriám a výmena perlátorov 25 ks vrátane materiálu
77/2019
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
297,92 EUR
15.10.2019
Predmet: Zistenie úniku vody, kontrola radiátorov a odstránenie závad
157/2019
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
514,91 EUR
10.10.2019
Predmet: Regulácia energií za rok 2019
68/2019
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
20,00 EUR
20.09.2019
Predmet: Výpočet prevádzkových nákladov r. 2019
114/2019
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
134,40 EUR
25.07.2019
Predmet: Odborná prehliadka VTZ plynových
113/2019
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
36,67 EUR
25.07.2019
Predmet: Obhliadka a vypracovanie tech. posudku na plynový sporák
45/2019
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
60,00 EUR
04.06.2019
Predmet: Vypracovanie technického posudku
77/2019
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
705,60 EUR
27.05.2019
Predmet: Revízie prenosných spotrebičov
39/2019
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
120,00 EUR
20.05.2019
Predmet: Odb. prehliadka a odborná skúška rozvodu plynu a plyn. zariadení
27/2019
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
705,60 EUR
12.04.2019
Predmet: Odborná prehliadka prenosných spotrebičov
16/2019
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
18,00 EUR
06.02.2019
Predmet: Non-stop služba za rok 2019
04/2019
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
3,80 EUR
31.01.2019
Predmet: Výpočet prev. nákladov
208/2018
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
367,69 EUR
27.11.2018
Predmet: Regulácia energií za rok 2018 na základe zmluvy
183/2018
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
12,44 EUR
19.10.2018
Predmet: Služby energetického manažmentu v mesiaci september
83/2018
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
12,44 EUR
01.10.2018
Predmet: Výpočet prevádzkových nákladov
81/2018
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
742,20 EUR
18.05.2018
Predmet: Odb. skúška VTZ plynových, vypracovanie tech. posudku, revízia prenos.el.spotrebičov v MŠ a EP
31/2018
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
640,80 EUR
25.04.2018
Predmet: Odborná prehliadka prenosných elektr. spotrebičov
26/2018
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
27,00 EUR
14.04.2018
Predmet: Vypracocvanie technického posudku na plynový sporák
18/2018
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
110,40 EUR
28.03.2018
Predmet: Odborná prehliadka a odb. skúška rozvodu plynu a plynového zariadenia v kuchyni MŠ
17/2018
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
72,00 EUR
28.03.2018
Predmet: Odborná prehliadka prenosných elektrických spotrebičov v elokovanom pracovisku
11/2018
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
18,00 EUR
30.01.2018
Predmet: Non stop služba za rok 2018
219/2017
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
7,20 EUR
28.12.2017
Predmet: Revízia prenosných spotrebičov
206/2017
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
77,42 EUR
19.12.2017
Predmet: Montáž čerpadla (UK)
105/2017
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
7,20 EUR
15.12.2017
Predmet: Odborná prehliadka prenosných elektrických spotrebičov
190/2017
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
161,39 EUR
23.11.2017
Predmet: Výmena ventilu - klapka - ÚK
189/2017
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
367,69 EUR
23.11.2017
Predmet: Ćinnosti spojené so zabezpečením regulácie energií za rok 2017
96/2017
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
77,42 EUR
22.11.2017
Predmet: Výmena čerpadla (ÚK)
160/2017
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
3,80 EUR
19.10.2017
Predmet: Služby energ. manažmentu - výpočet PN
78/2017
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
161,39 EUR
16.10.2017
Predmet: Výmena ventilu na ÚK a spätnej klapky
Dodatok č. 1/2022
zmluva
Bytový podnik mesta Košice s.r.o.
44518684
0,00 EUR
14.01.2022
Predmet: Dodatok č. 1/2022 k Zmluve 052/Z/2012 k úprave cenníka služieb školám a cenníka energetického manažmentu platnej od 1.1.2022.
85/2021
objednávka
BUILDEX GROUP, s.r.o.
05362431
1 406,00 EUR
10.12.2021
Predmet: Nákup vyvýšených záhonov do exteriéru MŠ na hlavný školský dvor
192/2021
faktúra
Buildex group, s.r.o.
05362431
1 406,00 EUR
31.12.2021
Predmet: Vyvýšený záhon pre 5-6 ročné deti z prípravných tried.
46/2019
faktúra
B&T servis, s.ro
36653098
106,19 EUR
05.04.2019
Predmet: Kopaný piesok do detských pieskovísk
21/2019
objednávka
B&T servis, s.ro
36653098
105,84 EUR
29.03.2019
Predmet: Piesok kopaný do detských pieskovísk 6 t
SF 05/2018
faktúra
BOUSKA s.r.o
4733 9870
364,20 EUR
16.04.2018
Predmet: Slávnostná večera pri príležitosti Dňa učiteľov
SF 02/2018
objednávka
BOUSKA s.r.o
4733 9870
364,20 EUR
13.04.2018
Predmet: Slávnostná večera pri príležitosti Dňa učiteľov
SF02/2025
objednávka
BILLA s.r.o.
31347037
500,00 EUR
04.04.2025
Predmet: Darčekové karty pre zamestnancov MŠ pri príležitosti oslavy Dňa učiteľov
171/2017
faktúra
BIG MUSIC,s.r.o.
48136255
929,00 EUR
12.11.2017
Predmet: Digitálne piano s lavičkou a príslušenstvom
93/2017
objednávka
BIG MUSIC,s.r.o.
48136255
929,00 EUR
09.11.2017
Predmet: Digitálne piano so stoličkou a príslušenstvom
SF05/2024
faktúra
BIG GYM, s.r.o.
46679863
1 000,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Darčekové poukážky na regeneračné a rekondičné služby pre zamestnancov MŠ
SF05/2024
objednávka
BIG GYM, s.r.o.
46679863
1 000,00 EUR
28.11.2024
Predmet: Darčekové poukážky na regeneračné a rekondičné služby pre zamestnancov MŠ
SF06/2023
faktúra
BIG GYM, s.r.o.
46679863
660,00 EUR
17.01.2024
Predmet: Darčekové poukážky v hodnote 30 eur pre zamestnancov MŠ
SF06/2023
objednávka
BIG GYM, s.r.o.
46679863
660,00 EUR
14.12.2023
Predmet: Darčekové poukážky z chránenej dielne na regeneračné a rekondičné služby pre zamestnancov MŠ.
SF04/2023
faktúra
BIG GYM, s.r.o.
46679863
720,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Poukážky na regeneráciu pre zamestnancov
SF04/2023
objednávka
BIG GYM, s.r.o.
46679863
720,00 EUR
30.06.2023
Predmet: Poukážky pre zamestnancov MŠ na regeneráciu pracovnej sily v hodnote 30 EUR.
SF05/2022
faktúra
BIG GYM, s.r.o.
46679863
480,00 EUR
27.12.2022
Predmet: Nákup poukážok na regeneračné a rekondičné služby v chránenej dielni zo SF
SF 05/2022
objednávka
BIG GYM, s.r.o.
46679863
480,00 EUR
04.12.2022
Predmet: Poukážky na rekondičné služby pre zamestnancov MŠ.
SF03/2022
faktúra
BIG GYM, s.r.o.
46679863
920,00 EUR
31.07.2022
Predmet: Darčekové poukážky na rekondičné a regeneračné služby pre zamestnancov MŠ zo sociálneho fondu
SF03/2022
objednávka
BIG GYM, s.r.o.
46679863
920,00 EUR
29.06.2022
Predmet: Darčekové poukážky pre zamestnancov MŠ
SF03/2021
faktúra
BIG GYM, s.r.o.
46679863
460,00 EUR
31.12.2021
Predmet: Nákup darčekových poukážok na relaxačné a rekondičné služby (chránená dieľňa)
SF03/2021
objednávka
BIG GYM, s.r.o.
46679863
460,00 EUR
21.11.2021
Predmet: Darčekové poukážky z chránenej dielne v hodnote 20 eur na regeneračné a rekondičné služby pre zamestnancov MŠ.
SF02/2021
faktúra
BIG GYM, s.r.o.
46679863
960,00 EUR
25.06.2021
Predmet: Nákup darčekových poukážok na regeneračné a rekondičné služby v chránenej dielni na Krivej 25 v hodnote 40 EUR pre zamestnancov MŠ.
SF02/2021
objednávka
BIG GYM, s.r.o.
46679863
960,00 EUR
24.06.2021
Predmet: Darčekové poukazy na regeneračné a rekondičné služby pre zamestnancov MŠ objednávané v chránenej dielni.
SF 01/2020
faktúra
BIG GYM, s.r.o.
46679863
880,00 EUR
07.07.2020
Predmet: Regeneračné služby v chránenej dielni pre zamestnancov MŠ
SF 01/2020
objednávka
BIG GYM, s.r.o.
46679863
880,00 EUR
29.06.2020
Predmet: Regeneračné a rekondičné služby pre zamestnancov MŠ
SF 02/2019
faktúra
BIG GYM, s.r.o.
46679863
800,00 EUR
02.12.2019
Predmet: Faktúra za komplexné regeneračné a rekondičné
služby pre zamestnancov MŠ
SF 02/2019
objednávka
BIG GYM, s.r.o.
46679863
800,00 EUR
25.06.2019
Predmet: Regenerácia pracovnej sily zo SF - poukážky
SF 09/2018
faktúra
BIG GYM, s.r.o.
46679863
720,00 EUR
04.07.2018
Predmet: Regeneračné a rekondičné služby
SF 03/2018
objednávka
BIG GYM, s.r.o.
46679863
720,00 EUR
25.06.2018
Predmet: Regeneračné a rekondičné služby
04/2017 SF
faktúra
BIG GYM, s.r.o.
46679863
1 000,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Komplexné a rekondičné služby pre zamestnancov MŠ
02/2017 SF
objednávka
BIG GYM, s.r.o.
46679863
1 000,00 EUR
30.11.2017
Predmet: Komplexne regeneračné a rekondičné služby - darčekové poukážky
24/2023
objednávka
Bc. Miroslava Venenyová - MIMI
54550271
84,00 EUR
26.05.2023
Predmet: Život včiel, včelie produkty a tvorivá dielňa pre deti MŠ z prípravných tried. Maximálny počet zúčastnených detí 42.
18/2022
objednávka
Bc. Miroslava Venenyová - MIMI
54550271
84,00 EUR
12.04.2022
Predmet: Výchovno-vzdelávacia akcia včelára o živote včiel pre predškolákov z prípravných tried.
79/2022
faktúra
Bc. Michal Šimko - Ghost riders
43483216
70,00 EUR
18.07.2022
Predmet: Program život včiel, včelie produkty a tvorivá dielňa pre 5-6 ročné deti.
175/2018
faktúra
Bautec Slovakia, s.r.o
46631259
15 629,33 EUR
23.10.2018
Predmet: Výmena okien a oprava fasády v 1. pavilóne MŠ
17/2018
zmluva
Bautec Slovakia, s.r.o
46631259
15 629,33 EUR
24.08.2018
Predmet: Zmena zmluvy o dielo č. 13/2018
(Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 13/2018)
13/2018
zmluva
Bautec Slovakia, s.r.o
46631259
10 563,10 EUR
17.07.2018
Predmet: Zmluva o dielo č. 02/2018 - Výmena okien a oprava fasády v 1. pavilóne MŠ