obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
102/2024
objednávka
Peter Gľaba
54148618
500,00 EUR
08.11.2024
Predmet: Výkopové práce pri rekonštrukcii kanalizácie
63/2024
objednávka
Peter Gľaba
54148618
500,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Prečistenie odtokového kanála v časti Kemping
24302/202401
faktúra
Peter Gľaba
54148618
500,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Čistenie odtokového kanála Kemping
55/2024
objednávka
Peter Gľaba
54148618
700,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Prečistenie odvodňovacieho kanála
22232/2022004
faktúra
Peter Gľaba
54148618
455,00 EUR
09.08.2022
Predmet: Čistenie dlažobnej priekopy
38/2022
objednávka
Peter Gľaba
54148618
455,00 EUR
25.07.2022
Predmet: Čistenie dlažobnej priekopy
22362/225106053
faktúra
Peter Dreck s.r.o.
25306448
273,15 EUR
21.12.2022
Predmet: Mikulášsky kostým
55/2022
objednávka
Peter Dreck s.r.o.
25306448
273,15 EUR
12.12.2022
Predmet: Mikulášsky kostým
23517/2
faktúra
Peter Centko
43257046
519,00 EUR
07.12.2023
Predmet: Obkladačské práce- šatne ihrisko
86/2023
objednávka
Peter Centko
43257046
0,00 EUR
02.11.2023
Predmet: Obkladáčske práce - pokládka dlažby a obkladačiek - šatne ihrisko
23235/1
faktúra
Peter Centko
43257046
1 873,70 EUR
16.06.2023
Predmet: Stavebné práce - budova pri ihrisku
35/2023
objednávka
Peter Centko
43257046
26.05.2023
Predmet: Stavebné práce - priestory budovy ihrisko
23391/20230062
faktúra
Peter Čech - UNISERVIS
45495742
57,45 EUR
13.10.2023
Predmet: Dovoz dreva na strechu
23099/20230010
faktúra
Peter Čech - UNISERVIS
45495742
35,92 EUR
27.03.2023
Predmet: Motorový olej
24443/062024
faktúra
Peter Anský
43574696
350,00 EUR
25.10.2024
Predmet: Výkopové zemné práce - "Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Chminianska Nová Ves"
98/2024
objednávka
Peter Anský
43574696
350,00 EUR
25.10.2024
Predmet: Výkopové zemné práce - "Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Chminianska Nová Ves"
91/2024
objednávka
PEHI, s.r.o.
48018457
125,70 EUR
11.10.2024
Predmet: Motorové nožnice na živý plot
24406/2508848
faktúra
PEHI, s.r.o.
48018457
125,70 EUR
09.10.2024
Predmet: Motorové nožnice na živý plot
23484/1523040
faktúra
PEhAES, a.s.
00155764
115 200,77 EUR
30.11.2023
Predmet: Stavebné práce- projekt knižnica
51/2023
zmluva
PEhAES, a.s.
00155764
116 401,25 EUR
27.06.2023
Predmet: Zmluva o dielo - "Modernizácia a rekonštrukcia obecnej knižnice Chminianska Nová Ves"
50/2023
zmluva
PEhAES, a.s.
00155764
116 401,25 EUR
27.06.2023
Predmet: Dohoda o zrušení zmluvy č. 46/2023 - zverejnená 31.05.2023
46/1/2023
zmluva
PEhAES, a.s.
00155764
116 401,25 EUR
01.06.2023
Predmet: Zmluva o dielo - "Modernizácia a rekonštrukcia obecnej knižnice Chminianska Nová Ves"
45/2023
zmluva
PEhAES, a.s.
00155764
0,00 EUR
31.05.2023
Predmet: Dohoda o zrušení zmluvy č. 31/2023_zverejnená 30.03.2023
31/2023
zmluva
PEhAES, a.s.
00155764
116 401,25 EUR
30.03.2023
Predmet: Zmluva o dielo - "Modernizácia a rekonštrukcia obecnej knižnice Chminianska Nová Ves"
24096/240039
faktúra
PEČIATKY VIZITKY s.r.o.
31735347
35,50 EUR
17.03.2024
Predmet: Výroba pečiatky - voľby
23373/23038
faktúra
PAVOL ŠIDELSKÝ AKCENT PRINT
34906061
134,40 EUR
29.09.2023
Predmet: Výroba tabúľ
23485/23042
faktúra
PAVOL ŠIDELSKY
34906061
18,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Obálky
22/2024
zmluva
Pavol Pasternák
2,67 EUR
06.02.2024
Predmet: Kúpna zmluva
82/2023
zmluva
Pavol Guži
9,00 EUR
21.12.2023
Predmet: Kúpna zmluva
60/2023
zmluva
Pavel Priščák
2 240,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Kúpna zmluva - pozemok
52/2024
zmluva
Patrik Strakay
2,67 EUR
10.07.2024
Predmet: Kúpna zmluva - pozemok
51/2024
zmluva
Patrik Strakay
36,00 EUR
10.07.2024
Predmet: Kúpna zmluva - pozemok
11/2024
zmluva
Patrik Kandra
4,00 EUR
10.01.2024
Predmet: Kúpna zmluva
24266/20240055
faktúra
Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš
42033241
80,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Spracovanie posudku odkázanosti na sociálnu službu vrátane lekárskeho posudku
24089/20240017
faktúra
Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš
42033241
80,00 EUR
17.03.2024
Predmet: Vypracovanie posudku odkázanosti na sociálnu službu vrátane lekárskeho posudku
24383/20240074
faktúra
Partnerstvo sociálnej inklúzie Šariš
42033241
160,00 EUR
25.09.2024
Predmet: Spracovanie posudku odkázanosti na sociálnu službu vrátane lekárskeho posudku
79/2024
objednávka
Partnerstvo sociálnej inklúzie Šariš
42033241
80,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Vypracovanie sociálneho a lekárskeho posudku na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
77/2024
objednávka
Partnerstvo sociálnej inklúzie Šariš
42033241
80,00 EUR
21.08.2024
Predmet: Vypracovanie sociálneho a lekárskeho posudku na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
58/2024
objednávka
Partnerstvo sociálnej inklúzie Šariš
42033241
80,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Vypracovanie sociálneho a lekárskeho posudku na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
15/2024
objednávka
Partnerstvo sociálnej inklúzie Šariš
42033241
0,00 EUR
05.02.2024
Predmet: Vypracovanie sociálneho a lekárskeho posudku na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
23388/20230079
faktúra
Partnerstvo sociálnej inklúzie Šariš
42033241
60,00 EUR
13.10.2023
Predmet: Spracovanie posudku odkázanosti na sociálnu službu vrátane lekárskeho posudku
73/2023
objednávka
Partnerstvo sociálnej inklúzie Šariš
42033241
08.09.2023
Predmet: Vypracovanie sociálneho a lekárskeho posudku na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
23/2022
zmluva
PaedDr. Zuzana Imrichová
2 684,00 EUR
01.06.2022
Predmet: Kúpna zmluva
70/2023
zmluva
Packeta Slovakia s. r. o.
48136999
1,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve pre umiestnenie Z-BOXu zo dňa 31.03.2022
15/2022
zmluva
Packeta Slovakia s. r. o.
48136999
1,20 EUR
31.03.2022
Predmet: Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU
23278/1152144652
faktúra
Oto Hroba STEPS NITRA
53344154
191,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Vysávač KARCHER
55/2023
objednávka
Oto Hroba STEPS NITRA
53344154
191,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Vysávač KARCHER WD 5 P
23167/20230287
faktúra
O.S.V.O. Prešov, s.r.o.
36450928
145,44 EUR
12.05.2023
Predmet: Poskytnutie montážnej plošiny s obsluhou
29/2023
objednávka
O.S.V.O. Prešov, s.r.o.
36450928
150,00 EUR
12.05.2023
Predmet: Prenájom vysokozdvižnej plošiny s obsluhou
107/2024
objednávka
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
13.12.2024
Predmet: Montáž vianočnej výzdoby a oprava verejného osvetlenia
65/2024
objednávka
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
200,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Oprava miestneho rozhlasu
67/2024
zmluva
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
0,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o prevádzke verejného osvetlenia - Zmluva č. 58/2023
24325/440070625
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
189,89 EUR
11.08.2024
Predmet: Oprava obecného rozhlasu
24324/440070626
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
163,34 EUR
11.08.2024
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
24297/440060497
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
211,98 EUR
09.08.2024
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
24231/440050379
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
228,84 EUR
25.06.2024
Predmet: Poskytnutie montážnej plošiny s obsluhou
54/2024
objednávka
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
25,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Prenájom pohyblivej pracovnej plošiny s obsluhou
24173/440030236
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
451,26 EUR
25.04.2024
Predmet: Oprava VO
38/2024
objednávka
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
0,00 EUR
05.04.2024
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
24092/440020103
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
207,00 EUR
17.03.2024
Predmet: Poskytnutie montážnej plošiny - orezávanie stromov
17/2024
objednávka
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
13.02.2024
Predmet: Prenájom plošiny
24048/440010039
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
625,80 EUR
08.02.2024
Predmet: Demontáž vianočnej výzdoby
24047/440010031
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
270,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Správa o odb.prehliadke VO
24036/430121291
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
270,06 EUR
08.02.2024
Predmet: Oprava VO
5/2024
objednávka
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
15.01.2024
Predmet: Demontáž vianočného osvetlenia
4/2024
objednávka
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
15.01.2024
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
23607/430121230
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
523,93 EUR
03.01.2024
Predmet: Montáž a zapojenie vianočnej výzdoby s dodaním materiálu
23606/430121240
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
1 120,56 EUR
03.01.2024
Predmet: Montáž a zapojenie vianočnej výzdoby s dodaním materiálu
23536/430101073
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
532,80 EUR
07.12.2023
Predmet: Oprava VO
23532/430101062
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
138,72 EUR
07.12.2023
Predmet: Oprava miestneho rozhlasu
93/2023
objednávka
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
01.12.2023
Predmet: Montáž vianočnej výzdoby
89/2023
objednávka
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
0,00 EUR
02.11.2023
Predmet: Oprava miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia
23270/430060587
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
175,26 EUR
13.07.2023
Predmet: Oprava obecného rozhlasu
23255/430060564
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
337,50 EUR
13.07.2023
Predmet: Monitoring, prevádzka a údržba VO
58/2023
zmluva
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
0,00 EUR
12.07.2023
Predmet: Zmluva o prevádzke verejného osvetlenia
23213/430050480
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
337,50 EUR
09.06.2023
Predmet: Monitoring, prevádzka a údržba VO 5/2023
23160/430040381
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
337,50 EUR
12.05.2023
Predmet: Monitoring, prevádzka a údržba VO
23143/430030285
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
337,50 EUR
18.04.2023
Predmet: Monitoring, prevádzka a údržba VO 3/2023
23121/5
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
-184,97 EUR
05.04.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra - dotácie MH SR
23087/430020158
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
337,50 EUR
02.03.2023
Predmet: Monitoring, prevádzka a údržba ČOV 2/2023