obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
24291/2024100620
faktúra
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
42156424
34,12 EUR
09.08.2024
Predmet: Karta na podpisovanie zmlúv SPF
23402/0062023
faktúra
NAPEMA, s.r.o.
47441496
540,00 EUR
13.10.2023
Predmet: Prenájom pódia
76/2023
objednávka
NAPEMA, s.r.o.
47441496
22.09.2023
Predmet: Prenájom pódia
23186/20233
faktúra
NAD - AZ, s.r.o.
50637321
518,40 EUR
23.05.2023
Predmet: Rozvoz materiálu a zeminy v obci
31/2023
objednávka
NAD - AZ, s.r.o.
50637321
22.05.2023
Predmet: Rozvoz materiálu a zeminy
23109/20231
faktúra
NAD - AZ, s.r.o.
50637321
129,60 EUR
27.03.2023
Predmet: Rozvoz asfaltovej drte
16/2023
objednávka
NAD - AZ, s.r.o.
50637321
129,60 EUR
27.03.2023
Predmet: Rozvoz asfaltovej drte
23343/2023031
faktúra
MUSIC, s.r.o.
47528672
600,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Hudobné vystúpenie kapely NOBEL 01.09.2023 - Dovidenia leto
72/2023
objednávka
MUSIC, s.r.o.
47528672
600,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Hudobné vystúpenie kapely NOBEL - Dovidenia leto
56/2024
zmluva
MUDr. Monika Pošiváková
18,50 EUR
11.07.2024
Predmet: Kúpna zmluva č. 14.2
87/2023
zmluva
MUDr. Jozef Leško
30,00 EUR
21.12.2023
Predmet: Kúpna zmluva
23370/2023090668
faktúra
MP KANAL, s.r.o.
46306056
258,00 EUR
29.09.2023
Predmet: Vyťahovanie OV - ČOV
22200/2022060615
faktúra
MP KANAL, s.r.o.
46306056
939,00 EUR
30.06.2022
Predmet: Čistenie kanalizácie
22197/2022060576
faktúra
MP KANAL, s.r.o.
46306056
732,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Čistenie kanalizácie
22180/2022050503
faktúra
MP KANAL, s.r.o.
46306056
963,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Čistenie kanalizácie
27/2022
objednávka
MP KANAL, s.r.o.
46306056
963,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Čistenie kanalizácie
23059/3230055
faktúra
MOVIR, s.r.o.
36505862
533,40 EUR
20.02.2023
Predmet: Železo
9/2023
objednávka
MOVIR, s.r.o.
36505862
550,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Železo
24124/2410271
faktúra
MONTES SK, s.r.o.
35904500
783,85 EUR
16.04.2024
Predmet: Zametací stroj
27/2024
objednávka
MONTES SK, s.r.o.
35904500
783,85 EUR
15.03.2024
Predmet: Zametací stroj
23458/242000121
faktúra
MONASTER, s.r.o.
47454547
15 415,80 EUR
03.11.2023
Predmet: Tovar - projekt " Modernizácia a rekonštrukcia obecnej knižnice"
53/2023
objednávka
MONASTER, s.r.o.
47454547
15 415,80 EUR
13.07.2023
Predmet: Hnuteľné veci podľa Kúpnej zmluvy zo dňa 30.06.2023 - "Modernizácia a rekonštrukcia obecnej knižnice"
55/2023
zmluva
MONASTER, s.r.o.
47454547
15 415,80 EUR
03.07.2023
Predmet: Kúpna zmluva
24225/202404420
faktúra
MMO HOLDING s.r.o.
52027163
24,35 EUR
25.06.2024
Predmet: Tlač plagátov knižnica
95/2023
objednávka
MK hlas, s.r.o.
45352305
1 375,20 EUR
06.12.2023
Predmet: Predpríprava na rozšírenie miestneho rozhlasu Bunde
22329/2210085
faktúra
MK hlas, s.r.o.
45352305
690,00 EUR
28.10.2022
Predmet: Zvony - Dom smútku
22328/2210084
faktúra
MK hlas, s.r.o.
45352305
1 654,25 EUR
28.10.2022
Predmet: Ozvučenie Domu smútku
53/2022
objednávka
MK hlas, s.r.o.
45352305
2 344,25 EUR
20.10.2022
Predmet: Ozvučenie domu smútku + zvony
23568/2312005
faktúra
MK hlas s.r.o.
45352305
1 375,20 EUR
02.01.2024
Predmet: Rozšírenie MR Bunde
62/2023
zmluva
M & J KOŘINEK s. r. o.
53156579
450,00 EUR
19.07.2023
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov - bar pri ihrisku
24484/240037
faktúra
Miroslav Schmidt
55021654
2 400,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Vodoinštalatérske práce - rekonštrukcia šatní na ihrisku
24085/240005
faktúra
Miroslav Schmidt
55021654
208,20 EUR
15.02.2024
Predmet: Udržba radiátorov, materiál OcU
23549/230010
faktúra
Miroslav Schmidt
55021654
603,60 EUR
20.12.2023
Predmet: Montáž radiátorov - zdravotné stredisko, OcÚ
23304/16
faktúra
Miroslav Schmidt
55021654
457,48 EUR
17.08.2023
Predmet: Vodoinštalatérske práce - šatňa futbalového ihriska
23227/202313
faktúra
Miroslav Schmidt
55021654
893,00 EUR
09.06.2023
Predmet: Vodoinštalatérske práce - budova ihrisko
47/2023
objednávka
Miroslav Schmidt
55021654
900,00 EUR
09.06.2023
Predmet: Vodoinštalačné práce - budova pri ihrisku
23147/10
faktúra
Miroslav Schmidt
55021654
170,00 EUR
28.04.2023
Predmet: Vodoinštalatérske práce
23077/202303
faktúra
Miroslav Schmidt
55021654
410,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Vodoinštalatérske práce
14/2023
objednávka
Miroslav Schmidt
55021654
410,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Vodoinštalačné práce
22393/6
faktúra
Miroslav Schmidt
55021654
282,00 EUR
05.01.2023
Predmet: Oprava vodovodného potrubia
23560/23010049
faktúra
Miroslav Leško - mi.les projekt
50031708
1 400,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Projektová dokumentácia - Parkovisko pri kostole
20/2023
zmluva
Miroslava Uličná
40843203
200,00 EUR
27.02.2023
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 04.01.2010
24491/1245251
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
569,61 EUR
29.12.2024
Predmet: Materiál dielňa
24490/1245250
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
287,79 EUR
29.12.2024
Predmet: Materiál - rekonštrukcia šatní ihrisko
24489/1245249
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
4 780,04 EUR
29.12.2024
Predmet: Materiál - rekonštrukcia šatní ihrisko
24457/1244740
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
328,36 EUR
26.11.2024
Predmet: Materiál ihrisko
24424/1244080
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
132,43 EUR
16.10.2024
Predmet: Materiál
24321/1243175
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
102,55 EUR
11.08.2024
Predmet: Materiál
24313/1242935
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
76,53 EUR
11.08.2024
Predmet: Materiál
23570/1235772
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
72,25 EUR
02.01.2024
Predmet: Termostat
23548/1235452
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
9 760,25 EUR
20.12.2023
Predmet: Materiál - rekonštrukcia kotolne OcÚ
23547/1235450
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
160,56 EUR
20.12.2023
Predmet: Materiál kúrenie zdravotné stredisko
23535/1235369
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
294,72 EUR
07.12.2023
Predmet: Batéria šatne ihrisko
23529/1235287
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
634,48 EUR
07.12.2023
Predmet: Materiál ihrisko
87/2023
objednávka
MIRAD s.r.o.
36653993
10 000,00 EUR
02.11.2023
Predmet: Materiál - rekonštrukcia kotolne a kúrenia v priestoroch obecného úradu
56/2023
objednávka
MIRAD s.r.o.
36653993
600,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Materiál ihrisko
23265/1233098
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
175,15 EUR
13.07.2023
Predmet: Materiál - budova pri ihrisku
37/2023
objednávka
MIRAD s.r.o.
36653993
26.05.2023
Predmet: Vodárenský materiál
148/1231746
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
165,85 EUR
28.04.2023
Predmet: Vodárenský materiál
23071/1230612
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
149,59 EUR
20.02.2023
Predmet: Materiál
13/2023
objednávka
MIRAD s.r.o.
36653993
150,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Vodárenský materiál
22394/1226363
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
134,20 EUR
05.01.2023
Predmet: Oprava vodovodného potrubia - materiál
22376/1226151
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
74,44 EUR
21.12.2022
Predmet: Kalové čerpadlo
19/2023
zmluva
Ministerstvo kultúry SR
00165182
110 356,95 EUR
27.02.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-012/2023/SOIROPPO3-302071BPI9
65/2023
zmluva
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
50349287
123 663,07 EUR
14.08.2023
Predmet: Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021I725-222-13 zo dňa 20.08.2018
15/2023
zmluva
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
50349287
123 663,07 EUR
13.02.2023
Predmet: Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021I725-222-13 zo dňa 20.08.2018
81/2024
zmluva
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
00151742
9 750,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutie dotácie č. 2024/1428
36/2024
zmluva
MIMA a spol. s.r.o.
55574769
450,00 EUR
28.03.2024
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov - bar ihrisko
24242/241646
faktúra
Miloš Németh HAKA
47778512
35,92 EUR
25.06.2024
Predmet: Rámy na plagáty - knižnica
22130/22020006
faktúra
miles projekt, s.r.o.
2 375,00 EUR
26.04.2022
Predmet: Projektová dokumentácia - "Chminianska Nová Ves - rekonštrukcia miestnej cesty"
23550/20230182
faktúra
Milan Ečegi - PROFI KRTKOVANIE
46534555
140,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Čistenie odpadového potrubia pri zdravotnom stredisku
23329/20230138
faktúra
Milan Ečegi - PROFI KRTKOVANIE
46534555
130,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Čistenie odpadového potrubia
24097/20230191
faktúra
Milan Ečegi - PROFIKRTKOVANIE
46534555
140,00 EUR
17.03.2024
Predmet: Čistenie kanála
24091/20240033
faktúra
Milan Ečegi - PROFIKRTKOVANIE
46534555
140,00 EUR
17.03.2024
Predmet: Čistenie kanála
61/2024
zmluva
Mikuláš Židovský
18,86 EUR
02.08.2024
Predmet: Kúpna zmluva - pozemok
16/2024
zmluva
Mikuláš Židovský
12,56 EUR
06.02.2024
Predmet: Kúpna zmluva
35/2022
zmluva
Michal Pasternák
8 300,00 EUR
12.09.2022
Predmet: Kúpna zmluva - pozemok
38/2024
zmluva
Michaela Verešpejová
18,00 EUR
11.04.2024
Predmet: Kúpna zmluva č. 13
23266/23011
faktúra
Mgr. Viktor Šalata
41943333
700,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Schodolez
52/2023
objednávka
Mgr. Viktor Šalata
41943333
700,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Schodolez