obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
23267/202321
faktúra
Ján Gombar
40872483
50,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Dodatočné kábly a úpravy časomiery DHZ
23247/202319
faktúra
Ján Gombar
40872483
1 420,00 EUR
28.06.2023
Predmet: Športová časomiera DHZ
49/2023
objednávka
Ján Gombar
40872483
1 420,00 EUR
27.06.2023
Predmet: Športová časomiera DHZ
94/2023
objednávka
Janette Marczibál – CONNECT
34454730
155,84 EUR
01.12.2023
Predmet: Tlačivá
78/2024
zmluva
Ján Bugna
12,57 EUR
17.10.2024
Predmet: Kúpna zmluva č. 3.5,10
88/2023
zmluva
Ján Bugna
12,56 EUR
03.01.2024
Predmet: Kúpna zmluva
113/2024
objednávka
Jana Baranová - DENSIFLORA
37892452
303,70 EUR
13.12.2024
Predmet: Vianočné osvetlenie
108/2024
objednávka
Jana Baranová - DENSIFLORA
37892452
1 267,29 EUR
13.12.2024
Predmet: Vianočné osvetlenie
24429/20240001
faktúra
Jakub Adamčík
52899667
608,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Výkopové práce - oplotenie ihrisko
23339/2023001
faktúra
Jakub Adamčík
52899667
1 085,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Zemné práce - tréningová plocha pri ihrisku
66/2023
objednávka
Jakub Adamčík
52899667
16.08.2023
Predmet: Výkopové práce na tréningovej ploche pri ihrisku
22385/20220001
faktúra
Jakub Adamčík
52899667
210,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Odpratávanie snehu
24415/200079864
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
14.10.2024
Predmet: poplatok za bezpečnostnú SIM kartu - signalizačné
24290/200055569
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
09.08.2024
Predmet: Bezpečnostná SIM karta signalizačné zariadenie - mesačný poplatok
24184/200030697
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
22.05.2024
Predmet: Bezpečnostná SIM karta signalizačná
24026/200005361
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
08.02.2024
Predmet: Bezpečnostná SIM karta signalizačné
23399/200083141
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
13.10.2023
Predmet: Bezpečnostná SIM karta - signalizačné
23272/200057441
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
13.07.2023
Predmet: Poplatok za bezpečnostnú SIM karta - signalizačné zariadenie
23136/200031612
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
17.04.2023
Predmet: Bezpečnostná SIM - poplatok - signalizačné zariadnie
23007/200005332
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
21.01.2023
Predmet: Bezpečnostná SIM karta - signalizačné zariadenie
22319/200078297
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
20.10.2022
Predmet: Bezpečnostná SIM karta - signalizačné zariadenie
22211/200070853
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
26.07.2022
Predmet: Bezpečnostná SIM karta - poplatok
22123/200046654
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
11.04.2022
Predmet: Bezpečnostná SIM - signalizačné zariadenie
16/2022
zmluva
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
3,59 EUR
31.03.2022
Predmet: Certifikát o poskytovaní služieb
64/2024
objednávka
IWB s.r.o.
21395900
399,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Set výukových obrazov
24301/20241284
faktúra
IWB s.r.o.
21395900
399,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Set výukových obrazov
22118/5570040998
faktúra
IVES Košice
00162957
33,60 EUR
05.04.2022
Predmet: Update programu_matrika
24305/110624
faktúra
ISKOL s.r.o.
47484993
23 400,00 EUR
11.08.2024
Predmet: Projektová dokumentácia pre projekt " Zníženie energetickej efektívnosti a podpora OEZ - ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves" - 3. tretina
24223/070524
faktúra
ISKOL s.r.o.
47484993
23 400,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Vypracovanie PD pre projekt "Zníženie energetickej efektívnosti a podpora OEZ - ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves " 2. tretina
24159/050424
faktúra
ISKOL s.r.o.
47484993
23 400,00 EUR
18.04.2024
Predmet: PD - Zníženie EE ZŠ s MŠ - I.tretina
25/2024
zmluva
ISKOL s.r.o.
47484993
70 200,00 EUR
22.02.2024
Predmet: Zmluva o dielo č. 01/2024 - Projektová dokumentácia pre projekt: "Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OZE - ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves"
23594/121223
faktúra
ISKOL s.r.o.
47484993
7 200,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Projektová dokumentácia - "Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ"
96/2023
objednávka
ISKOL s.r.o.
47484993
6 000,00 EUR
06.12.2023
Predmet: Vyhotovenie projektovej dokumentácie ku žiadosti o NFP pre projekt: "Rekonštrukcia a modernizácia budovy Základnej školy v Chminianskej Novej Vsi"
24375/2420801280
faktúra
interNETmania SK s.r.o.
50462164
1 180,01 EUR
25.09.2024
Predmet: Tonery
81/2024
objednávka
interNETmania SK s.r.o.
50462164
1 180,01 EUR
12.09.2024
Predmet: Tonery, valce
23074/5080541221
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
19,20 EUR
02.03.2023
Predmet: Sušiak na prádlo
23239/41062023
faktúra
INKO Prešov, s.r.o.
52297322
1 560,00 EUR
16.06.2023
Predmet: Inžinierska a poradenská činnosť pri zabezpečení územného rozhodnutia pre stavbu "Miestna komunikácia Pod Škverkami"
23166/27022023
faktúra
INKO Prešov, s.r.o.
52297322
780,00 EUR
12.05.2023
Predmet: Inžinierska činnosť pri zabezpečení územného rozhodnutia pre stavbu !Miestna komunikácia Pod Škverkami"
18/2023
objednávka
INKO Prešov, s.r.o.
52297322
2 340,00 EUR
27.03.2023
Predmet: Inžinierska činnosť - rozhodnutie o umiestnení stavby Miestna komunikácia Pod Škverkami
24507/42402582
faktúra
INISOFT s.r.o.
45234469
118,80 EUR
29.12.2024
Predmet: Softvér - odpady
24506/42402581
faktúra
INISOFT s.r.o.
45234469
39,60 EUR
29.12.2024
Predmet: Servisná odborná podpora - odpady
84/2024
zmluva
INISOFT s. r. o.
45234469
118,80 EUR
11.12.2024
Predmet: Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb
24211/20242393
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
17644429
213,50 EUR
22.05.2024
Predmet: Tlačivá knižnica, USB kľúč, magn.tabuľa
51/2024
objednávka
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
17644429
213,50 EUR
15.05.2024
Predmet: Tlačivá knižnica, magnetická nástenka, USB kľúč
23576/202321004
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
17644429
155,88 EUR
02.01.2024
Predmet: Tlačivá, kancelárske potreby
22322/20222522
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
17644429
56,00 EUR
28.10.2022
Predmet: Domová kniha
24099/202401
faktúra
Ing. Vladimír Kačmár - MC 44
37053817
600,00 EUR
17.03.2024
Predmet: Vypracovanie PD - budova pri ihrisku a spevnená plocha
12/2024
objednávka
Ing. Vladimír Kačmár - firma MC 44
37053817
0,00 EUR
05.02.2024
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie - budova pri ihrisku, spevnená plocha
77/2023
objednávka
Ing. Vladimír Kačmár - firma MC 44
37053817
150,00 EUR
29.09.2023
Predmet: Stavebný dozor - "Modernizácia a rekonštrukcia obecnej knižnice"
24497/20240022
faktúra
Ing. Stanislav Imrich ml.
50878042
350,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Pracovník stavebného úradu
24471/20240021
faktúra
Ing. Stanislav Imrich ml.
50878042
350,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Pracovník stavebného úradu
24419/20240020
faktúra
Ing. Stanislav Imrich ml.
50878042
350,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Pracovník stavebného úradu
24364/20240015
faktúra
Ing. Stanislav Imrich ml.
50878042
350,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Pracovník stavebného úradu
24320/20240013
faktúra
Ing. Stanislav Imrich ml.
50878042
350,00 EUR
11.08.2024
Predmet: Pracovník stavebného úradu
24287/20240012
faktúra
Ing. Stanislav Imrich ml.
50878042
350,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Pracovník stavebného úradu
24236/20240008
faktúra
Ing. Stanislav Imrich ml.
50878042
350,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Služby stavebného úradu
24181/20240002
faktúra
Ing. Stanislav Imrich ml.
50878042
350,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Pracovník stavebného úradu
28/2024
zmluva
Ing. Stanislav Imrich ml.
50878042
350,00 EUR
15.03.2024
Predmet: Mandátna zmluva - pracovník stavebného úradu
24175/224038
faktúra
Ing. Peter Dzadík - Velotera
22909133
999,00 EUR
25.04.2024
Predmet: Motorová píla
44/2024
objednávka
Ing. Peter Dzadík - Velotera
22909133
999,00 EUR
22.04.2024
Predmet: Motorová píla
22327/20222038
faktúra
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB
10739254
17 944,87 EUR
28.10.2022
Predmet: Odstránenie havarijného stavu - fasáda - telocvičňa
22326/20222037
faktúra
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB
10739254
9 999,10 EUR
28.10.2022
Predmet: Odstránenie havarijného stavu - fasáda - telocvičňa
52/2022
objednávka
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB
10739254
17 944,87 EUR
20.10.2022
Predmet: Odstránenie havarijného stavu - fasáda - telocvičňa
24179/24010019
faktúra
Ing. Miroslav Leško- mi.les projekt
50031708
1 500,00 EUR
25.04.2024
Predmet: PD- spevnené plochy pred školou
83/2023
objednávka
Ing. Miroslav Leško - mi.les projekt
50031708
1 400,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu "Parkovisko pri kostole"
82/2023
objednávka
Ing. Miroslav Leško - mi.les projekt
50031708
1 500,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: "Spevnené plochy pred školou"
23314/23010028
faktúra
Ing. Miroslav Leško - mi.les projekt
50031708
650,00 EUR
21.08.2023
Predmet: Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie MK Pod Škverkami 2. etapa
65/2023
objednávka
Ing. Miroslav Leško - mi.les projekt
50031708
650,00 EUR
16.08.2023
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie MC Pod Škverkami 2. etapa
24423/672024
faktúra
Ing. Milan Gardoš
40636381
180,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Znalecký posudok
24422/662024
faktúra
Ing. Milan Gardoš
40636381
180,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Znalecký posudok
24386/712024
faktúra
Ing. Milan Gardoš
40636381
90,00 EUR
27.09.2024
Predmet: Znalecký posudok
24216/422024
faktúra
Ing. Milan Gardoš
40636381
180,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Znalecký posudok - pozemok
24131/612023
faktúra
Ing. Milan Gardoš
40636381
180,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Znalecký posudok - pozemok
23544/472023
faktúra
Ing. Milan Gardoš
40636381
180,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Vypracovanie znaleckého posudku - MK "Pod Škverkami"
23375/462023
faktúra
Ing. Milan Gardoš
40636381
180,00 EUR
12.10.2023
Predmet: Znalecký posudok
24150/172024
faktúra
Ing. Milan Gajdoš
40636381
180,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Vypracovanie znaleckého posudku- pozemok
23242/2023053
faktúra
Ing. Michal Vaško - MIKA - EL
52466981
852,00 EUR
28.06.2023
Predmet: Elektroinštalačné práce s dodávkou materiálu - bar pri ihrisku
36/2023
objednávka
Ing. Michal Vaško - MIKA - EL
52466981
26.05.2023
Predmet: Elektromateriál
24243/2024023
faktúra
Ing. Michaela Šuťáková - AKSIMLINE
52825213
200,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie - VO
22388/2022022
faktúra
Ing. Marián Pekarovič, P-projekt plus
35059664
1 269,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Projektová dokumentácia - Skupinový vodovod obcí