obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
24174/24021
faktúra
GALDUN TRANS s.r.o.
50454935
358,98 EUR
25.04.2024
Predmet: Dovoz kameniva- ihrisko
23552/23097
faktúra
GALDUN TRANS s.r.o.
50454935
670,49 EUR
20.12.2023
Predmet: Dovoz kameniva a asfaltu - parkovisko pri OcÚ
91/2023
objednávka
GALDUN TRANS s.r.o.
50454935
700,00 EUR
24.11.2023
Predmet: Dovoz kameniva a frézovaného asfaltu
67/2023
objednávka
GAJJA PROMOTION HOUSE s.r.o.
51001390
16.08.2023
Predmet: Vystúpenie UsmievAnky pre deti - Dovidenia leto 01.09.2023
23457/472023
faktúra
Gabriel Pavel Stolárske práce
34653970
787,44 EUR
03.11.2023
Predmet: Drevo strecha kotolňa
86/2023
zmluva
Gabriela Adamkovičová
6,28 EUR
21.12.2023
Predmet: Kúpna zmluva
79/2024
zmluva
František Korinek
496,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Kúpna zmluva - pozemok
62/2024
objednávka
František Centko - ALFEC
37534414
648,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Previtie a oprava el. motorov - dúchadlo ČOV
24293/2024029
faktúra
František Centko - ALFEC
37534416
648,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Previtie a oprava el. motorov - dúchadlo ČOV
24095/2024010
faktúra
František Centko - ALFEC
37534416
330,00 EUR
17.03.2024
Predmet: Previtie a oprava el. motora - dúchadlo ČOV
22381/2022044
faktúra
František Centko - ALFEC
37534416
450,00 EUR
21.12.2022
Predmet: Previtie a oprava čerpadla DHZ
59/2022
objednávka
František Centko - ALFEC
37534416
450,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Oprava čerpadla DHZ
24228/20240031
faktúra
FLORIAN, s.r.o.
36427969
437,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Naväzovačka hadíc, držiak spojky DHZ
43/2024
objednávka
FLORIAN, s.r.o.
36427969
438,99 EUR
11.04.2024
Predmet: Naväzovačka hadíc, držiak spojky k naväzovačke hadíc - DHZ
24486/24261
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
325,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Stravovanie dôchodcovia - príspevok obce
24485/24260
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
655,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Stravovanie zamestnanci
24453/24246
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
384,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Stravovanie dôchodcov - príspevok obce
24452/24243
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
725,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Stravovanie zamestnancov
24400/24219
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
325,50 EUR
09.10.2024
Predmet: Stravovanie dôchodcov - príspevok obce
24399/24217
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
705,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Stavovanie zamestnancov 9/2024
24365/24200
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
283,50 EUR
06.09.2024
Predmet: Stravovanie dôchodcovia - príspevok obce
24360/24194
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
455,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Stravovanie zamestnancov
24319/24176
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
395,00 EUR
11.08.2024
Predmet: Stravovanie dôchodcov 7/2024 - príspevok obce
24317/24168
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
565,00 EUR
11.08.2024
Predmet: Stravovanie zamestnancov 7/2024
24278/24147
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
560,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Stravovanie zamestnancov
47/2024
zmluva
FLIK, s.r.o.
54713731
4,70 EUR
28.06.2024
Predmet: Zmluva o stravovaní - dôchodcovia
24240/24132
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
560,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Stravovanie zamestnanci
60/2024
objednávka
FLIK, s.r.o.
54713731
4,70 EUR
25.06.2024
Predmet: Stravovanie pre dôchodcov
24207/24108
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
500,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Stravovanie zamestnanci
24153/24073
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
455,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Stravovanie zamestnanci 3/2024
24122/24054
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
395,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Stravovanie zamestnanci 2/2024
26/2024
zmluva
FLIK, s.r.o.
54713731
5,00 EUR
22.02.2024
Predmet: Zmluva o stravovaní
20/2024
objednávka
FLIK, s.r.o.
54713731
5,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Obedové menu - stravovanie zamestnanci
24260/1020242346
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
89,15 EUR
28.06.2024
Predmet: Čističe kanálov
23285/1020232497
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
69,70 EUR
26.07.2023
Predmet: Savicový závit na kôš DHZ
57/2023
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
69,70 EUR
26.07.2023
Predmet: Savicový závit na kôš DHZ
22296/2022143
faktúra
FIDRICH MILAN TOP FIRE
44445148
400,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Dresy DHZ
49/2022
objednávka
FIDRICH MILAN TOP FIRE
44445148
400,00 EUR
28.09.2022
Predmet: Dresy DHZ
22233/2022043
faktúra
FIDRICH MILAN TOP FIRE
44445148
1 895,60 EUR
09.08.2022
Predmet: Pracovné odevy DHZ
36/2022
objednávka
FIDRICH MILAN TOP FIRE
44445148
2 000,00 EUR
15.07.2022
Predmet: Zásahové odevy DHZ
22230/2207008
faktúra
Ferometal Prešov s.r.o.
43789633
414,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Betónový poklop
37/2022
objednávka
Ferometal Prešov s.r.o.
43789633
414,00 EUR
25.07.2022
Predmet: Betónový poklop
23361/20230735
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
681,30 EUR
22.09.2023
Predmet: Kuka nádoby
63/2023
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
16.08.2023
Predmet: Kuka nádoby na odpad
23089/20230036
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
614,05 EUR
07.03.2023
Predmet: Kontajnery plastové 120l
1/2023
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
13.01.2023
Predmet: Kuka nádoby 120l
46/2024
zmluva
Eva Gombárová
38,00 EUR
24.06.2024
Predmet: Kúpna zmluva č. 2
24516/2024152
faktúra
Etudy Média Art
42089646
300,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Vystúpenie Mikuláš
105/2024
objednávka
Etudy Média Art
42089646
300,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Mikulášske vystúpenie, Rozprávka o rybke
22267/202272
faktúra
Etudy Média Art
42089646
350,00 EUR
31.08.2022
Predmet: Moderovanie spoločenského podujatia - Nedeľné popoludnie
46/2022
objednávka
Etudy Média Art
42089646
350,00 EUR
31.08.2022
Predmet: Moderovanie spoločenského podujatia - Nedeľné popoludnie
22188/202229
faktúra
Etudy Média Art
42089646
390,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Zábavný program - Deň detí
23209/20230006
faktúra
Erik Tobiaš
50899309
450,00 EUR
02.06.2023
Predmet: Vstavaná skriňa
43/2023
objednávka
Erik Tobiaš
50899309
450,00 EUR
02.06.2023
Predmet: Vstavaná skriňa
23287/410210
faktúra
EPoS SB Sabinov
17085861
227,30 EUR
27.07.2023
Predmet: Trofeje, medaily DHZ
24132/2024400079
faktúra
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
31434347
121,38 EUR
16.04.2024
Predmet: Odvoz odpadu z VOK
24126/2024400066
faktúra
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
31434347
208,01 EUR
16.04.2024
Predmet: Zhrabky z hrablíc ČOV - odvoz
24125/2024400036
faktúra
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
31434347
766,53 EUR
16.04.2024
Predmet: Odvoz stavebného odpadu
16/2024
objednávka
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
31434347
13.02.2024
Predmet: Odvoz odpadu z ČOV - zhrabky z hrablíc
23454/2023400402
faktúra
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
31434347
79,92 EUR
26.10.2023
Predmet: Zhrabky z hrablíc ČOV
23325/2023400316
faktúra
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
31434347
412,56 EUR
22.08.2023
Predmet: Odvoz objemného odpadu
47/2023
zmluva
Energia plus s.r.o.
46762990
36 000,00 EUR
01.06.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb - externý manažment "Obnova budovy ZŠ a MŠ v obci Chminianska Nová Ves"
24499/1062405698
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
650,39 EUR
29.12.2024
Predmet: Elektrina - vyúčtovacia faktúra
24482/1052406556
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
3 570,22 EUR
29.12.2024
Predmet: Elektrina - preddavok
24465/1062405214
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-102,07 EUR
29.12.2024
Predmet: Elektrina - vyúčtovacia faktúra
24461/1052405940
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
2 880,11 EUR
29.12.2024
Predmet: Elektrina - preddavok
24418/1062404736
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-191,27 EUR
16.10.2024
Predmet: Elektrina VO - vyúčtovacia faktúra 9/2024
24403/1052405326
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
2 880,11 EUR
09.10.2024
Predmet: Elektrina - preddavok
24367/1062404253
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-288,06 EUR
25.09.2024
Predmet: Elektrina VO - vyúčtovacia faktúra 8/2024
24358/1052404725
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
870,56 EUR
06.09.2024
Predmet: Elektrina VO - preddavok
24327/1062403899
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-439,28 EUR
11.08.2024
Predmet: Elektrina VO - vyúčtovacia faktúra
24316/1052404329
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
870,56 EUR
11.08.2024
Predmet: Elektrina VO preddavok
24289/1062403232
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-523,65 EUR
09.08.2024
Predmet: Elektrina VO - vyúčtovacia faktúra
24275/1052403526
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
870,56 EUR
09.08.2024
Predmet: Elektrina VO - preddavok
24245/1062402784
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-473,39 EUR
25.06.2024
Predmet: Elektrina VO - vyúčtovacia faktúry 5/2024
24239/1052402945
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
870,56 EUR
25.06.2024
Predmet: Elektrina VO
24209/1062401887
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-378,72 EUR
22.05.2024
Predmet: Elektrina VO - vyúčtovacia faktúra
24194/1052402377
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
870,56 EUR
22.05.2024
Predmet: Elektrina VO - preddavok
24169/1062401413
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-223,26 EUR
18.04.2024
Predmet: Elektrina VO- vyúčtovacia faktúra
24156/1052401812
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
870,56 EUR
18.04.2024
Predmet: Elektrina VO