Dokumenty:
zobraziť na stránke
646
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
2,40 EUR
21.03.2024
Predmet: monitorovanie-Heydukova 25
644
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
2,40 EUR
21.03.2024
Predmet: monitorovanie-Heydukova 25
985
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
2,40 EUR
23.04.2024
Predmet: monitorovanie EZS-3/2024 Heydukova 25
1204
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
2,40 EUR
16.05.2024
Predmet: monitorovanie EZS- Heydukova 25
1541
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
2,40 EUR
17.06.2024
Predmet: monitorovanie EZS -Heydukova 25
1591
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
2,40 EUR
17.06.2024
Predmet: monitorovanie EZS-Gastanova
1879
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
2,40 EUR
16.07.2024
Predmet: monitorovanie Heydukova 6/2024
1924
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
2,40 EUR
18.07.2024
Predmet: monitorovanie Gaštanova 19
2247
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
2,40 EUR
22.08.2024
Predmet: monitorovanie EZS Gaštanova19
759
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
2,41 EUR
17.03.2022
Predmet: voda-Kuzmanyho
872
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
2,41 EUR
31.03.2022
Predmet: voda-Smrecianska 45
2347
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
2,45 EUR
12.09.2022
Predmet: voda-WC Safarik.nam.
1271
faktúra
VICOM s.r.o.
35908076
2,47 EUR
13.05.2013
Predmet: cistiace potreby-SJ Vazovova
295
objednávka
VICOM s.r.o.
35908076
2,50 EUR
24.04.2013
Predmet: Všeobecný materiál
2289
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
2,52 EUR
18.08.2023
Predmet: plyn-Cajkovskeho 2
2507
faktúra
Západoslovenská vodárenská spo
36550949
2,54 EUR
02.09.2013
Predmet: vodné-Duchonka
47/2007
zmluva
Labaničová Marta-"MARTA"-stravovacie zariadenie
17468582
2,58 EUR
07.03.2011
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb stravovanie pre dôchodcov
39/2007
zmluva
Univerzita Komenského v Bratislave
00397865
2,59 EUR
22.02.2011
Predmet: zmluva o poskytovaní stravovania
1807
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
2,68 EUR
13.07.2022
Predmet: udrzba kolektoru -2021 -ciastka inflacie
2551
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
2,70 EUR
02.09.2014
Predmet: plyn-Gorazdova
2675
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
2,71 EUR
13.10.2016
Predmet: prispevok na prevadzku a udrzbu kolektoru
2338
faktúra
TOI TOI & DIXI, s.r.o.
36383074
2,74 EUR
20.08.2013
Predmet: prenajom plotu-1.2.-3.2.2013
180
faktúra
TOI TOI & DIXI, s.r.o.
36383074
2,74 EUR
10.03.2014
Predmet: prenajom plota -28.12.2013-31.12.2013
865
faktúra
TOI TOI & DIXI, s.r.o.
36383074
2,74 EUR
31.03.2014
Predmet: prenajom plotu-1.3.-3.3.2014-Hviezdosl.nam.
94
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2,74 EUR
17.01.2018
Predmet: elektrina-Jedlikova 4-2017
FD443
faktúra
Ticketportal SK, s.r.o.
35850698
2,76 EUR
21.04.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - predaj
796
faktúra
Ticketportal SK, s.r.o.
35850698
2,77 EUR
22.03.2018
Predmet: poplatky za predaj listkov-Hubinska Jana
93
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2,78 EUR
17.01.2018
Predmet: elektrina-Grosslingova 48-2017
409/2015
zmluva
SENIORCENTRUM Staré Mesto
42133661
2,80 EUR
04.12.2015
Predmet: Zmluva
22/2011
zmluva
UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
31386563
2,81 EUR
09.02.2011
Predmet: Dodatok č.6 k Zmluve o poskytovaní závodného stravovania
1045
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2,81 EUR
17.05.2024
Predmet: elektrina-Razus.nabr.2
354
faktúra
NEPA Slovakia s.r.o.
31369987
2,82 EUR
06.02.2012
Predmet: kopirovanie-Venturska 9-XII/2011
13
faktúra
NEPA Slovakia s.r.o.
31369987
2,82 EUR
07.02.2012
Predmet: Centrum hudby - kopírovanie
2967
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
2,82 EUR
14.11.2012
Predmet: inflacia 2011-kolektory na Vajanskom nabr.
33/2013
dodatok
Základná škola Dubová
31810926
2,92 EUR
01.02.2013
Predmet: Dodávateľská zmluva
3291
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
2,92 EUR
15.12.2016
Predmet: telefon-11/2016
2140
faktúra
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
50060872
2,93 EUR
21.08.2024
Predmet: plyn - Holleho 9
FD41
faktúra
Ticketportal SK, s.r.o.
35850698
2,98 EUR
12.04.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - predaj
2
dodatok
Univerzita Komenského v Bratislave
00397865
3,00 EUR
22.02.2011
Predmet: zmluva o poskytovaní stravovania
36/2010
zmluva
SODEXO PASS SR , s.r.o.
35741350
3,00 EUR
23.02.2011
Predmet: Kúpna zmluva
1
dodatok
SODEXO PASS SR , s.r.o.
35741350
3,00 EUR
23.02.2011
Predmet: Kúpna zmluva
345/2011
zmluva
Bistro Vitoša, spol.s.r.o.
44525010
3,00 EUR
21.09.2011
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
393/2011
zmluva
RC SLOVAKIA s.r.o.
10100132
3,00 EUR
21.10.2011
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
256/2012
zmluva
Prestige Moments s.r.o.
36862061
3,00 EUR
30.07.2012
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
1087
objednávka
KULLA SK, s.r.o.
31321003
3,00 EUR
14.12.2015
Predmet: Konkurzy a súťaže
3589
faktúra
KULLA SK, s.r.o.
31321003
3,00 EUR
14.01.2016
Predmet: rezane kvety-18.12.2015-Zichyho palac
48
objednávka
KULLA SK, s.r.o.
31321003
3,00 EUR
22.01.2016
Predmet: Konkurzy a súťaže
232
faktúra
KULLA SK, s.r.o.
31321003
3,00 EUR
17.02.2016
Predmet: kytica mala-Zichyho palac
572/2018
zmluva
Mgr. Radoslav Števčík
3,00 EUR
30.11.2018
Predmet: Kúpna zmluva
2
dodatok
Labaničová Marta-"MARTA"-stravovacie zariadenie
17468582
3,01 EUR
07.03.2011
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb stravovanie pre dôchodcov
95
faktúra
Ticketportal SK, s.r.o.
35850698
3,02 EUR
24.05.2013
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - využitie siete Ticketportal
1052
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
3,02 EUR
20.05.2024
Predmet: elektrina-MOSTOVA 9000
86
faktúra
Západoslovenská energetika, a.
35823551
3,09 EUR
22.01.2016
Predmet: elektrina-Polna 12/2015
FD471
faktúra
Ticketportal SK, s.r.o.
35850698
3,12 EUR
21.04.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - predaj
1319
objednávka
OZ Tarajko a Popletajka deťom
53032179
3,15 EUR
11.11.2024
Predmet: Divadlo:Tárajko a Popletajka
335
faktúra
Ticketportal SK, s.r.o.
35850698
3,18 EUR
17.12.2012
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - využitie siete Ticketportal
FD 1826
faktúra
NEPA Slovakia s.r.o.
31369987
3,20 EUR
06.07.2011
Predmet: kopirovanie
FD 2137
faktúra
NEPA Slovakia s.r.o.
31369987
3,20 EUR
08.08.2011
Predmet: kontrola kopirok
449/2014
dodatok
Univerzita Komenského v Bratis
00397865
3,20 EUR
20.10.2014
Predmet: zmluva o poskytovaní stravovania
526/2014
dodatok
Prestige Moments s.r.o.
36862061
3,20 EUR
24.11.2014
Predmet: dodatok č.1
592/2014
dodatok
Univerzitná nemocnica s polikl
31386563
3,20 EUR
21.01.2015
Predmet: Zmluva o dielo
533/2016
zmluva
Čech catering s.r.o.
48031551
3,20 EUR
27.09.2016
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
89
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
3,22 EUR
19.01.2022
Predmet: el.energia - Staromestská 6/D
744/2016
zmluva
ZŠ Dubová
31810926
3,30 EUR
26.01.2017
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
1353
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
3,31 EUR
28.05.2019
Predmet: voda-Soltesovej 3
281
faktúra
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
50060872
3,36 EUR
29.01.2025
Predmet: plyn-Tovarenska
2162
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
3,37 EUR
30.08.2016
Predmet: voda-Vajan.nabr.
2860
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
3,37 EUR
27.10.2016
Predmet: voda-Vajan.nabr.
1013
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
3,37 EUR
17.04.2018
Predmet: voda-DI Jakubovo nam.
173/2015
dodatok
Univerzitná nemocnica s polikl
31386563
3,40 EUR
06.07.2015
Predmet: dodatok.č.9
151/2019
zmluva
Agrodružstvo Kameničná
00193071
3,41 EUR
26.07.2019
Predmet: Nájomná zmluva
411
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
3,41 EUR
04.03.2024
Predmet: elektrina- Hviezdosl.nam.11
2296
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
3,46 EUR
18.08.2023
Predmet: plyn-Holleho 11
545/2015
dodatok
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
3,50 EUR
19.01.2016
Predmet: dodatok č. 1
312/2020
zmluva
PRORESTAURANT s.r.o.
45651671
3,50 EUR
23.10.2020
Predmet: zmluva o spolupráci
FD 2052
faktúra
Ticketportal SK, s.r.o.
35850698
3,52 EUR
27.07.2011
Predmet: poplatky za predaj v TP-Z.Suchankova
FD 2144
faktúra
Ticketportal SK, s.r.o.
35850698
3,52 EUR
08.08.2011
Predmet: poplatky za sluzby-Suchankova
125
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
3,55 EUR
22.01.2016
Predmet: plyn-Tabakova 10 V.-2015
202
faktúra
MANIMA Servis, s.r.o.
45340781
3,55 EUR
05.02.2021
Predmet: pranie a zehlenie-ZP Venturska 9 -14/2020
2177
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
3,60 EUR
06.08.2013
Predmet: plyn-Spitalska 49