Dokumenty:
zobraziť na stránke
85
objednávka
Soltész Arpád- Elektro-stavebná firma
35002018
95,95 EUR
23.02.2011
Predmet: Pr.str.,prístr.,zariad., techn. a nárad.
86
objednávka
Soltész Arpád- Elektro-stavebná firma
35002018
53,36 EUR
23.02.2011
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
87
objednávka
Soltész Arpád- Elektro-stavebná firma
35002018
21,60 EUR
23.02.2011
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
88
objednávka
Soltész Arpád- Elektro-stavebná firma
35002018
61,81 EUR
23.02.2011
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
36/2010
zmluva
SODEXO PASS SR , s.r.o.
35741350
3,00 EUR
23.02.2011
Predmet: Kúpna zmluva
102
objednávka
RTA, s.r.o.
36263273
1 700,00 EUR
23.02.2011
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
103
objednávka
OLO,a.s. Odvoz a likvidácia odpadu
00681300
139,83 EUR
23.02.2011
Predmet: zber a odvoz odpadu
104
objednávka
CarniHerba-Ing.Mikulaj Martin
32076711
654,00 EUR
23.02.2011
Predmet: Údržba stromov
105
objednávka
VERSUS a.s.
35795115
1 320,00 EUR
23.02.2011
Predmet: Propagácia,reklama a inzercia
1
dodatok
SODEXO PASS SR , s.r.o.
35741350
3,00 EUR
23.02.2011
Predmet: Kúpna zmluva
FD 287
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
13 379,12 EUR
23.02.2011
Predmet: služby soc.zar.
FD 276
faktúra
Šidla Vladimír - Šidla a synovia
22642650
500,00 EUR
23.02.2011
Predmet: oprava okien a strechy-Leninovo múz.
FD 277
faktúra
Suchán Jozef
41414560
65,00 EUR
23.02.2011
Predmet: demontáž vzduchot.-ZŠ Hlboká
FD 278
faktúra
ŠKP servis s.r.o.
35813130
117,18 EUR
23.02.2011
Predmet: umiest.predložky
FD 279
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 663,00 EUR
23.02.2011
Predmet: plyn-Vaj.náb.3
FD 280
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 218,00 EUR
23.02.2011
Predmet: plyn- Medená 2
FD 282
faktúra
Divis- SLOVAKIA, spol. s r.o.
35872772
223,00 EUR
23.02.2011
Predmet: tlač bulletinu-febr.
FD 283
faktúra
LIVONEC, s.r.o.
31730671
2 454,67 EUR
23.02.2011
Predmet: služby technika PO,BOZP
FD 284
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
114,00 EUR
23.02.2011
Predmet: plyn-Poľná
FD 285
faktúra
PROBUGAS, s.r.o.
17321981
525,21 EUR
23.02.2011
Predmet: prenájom NP-1.1.-31.3.2011