Dokumenty:
zobraziť na stránke
ZS2025103/PM
zmluva
Ministerstvo financií SR
00151742
9 800,00 EUR
10.07.2025
Predmet: Rekonštrukcia detského ihriska v Žarnovici
ZS2025104/KP
zmluva
Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy pri Mestskom úrade v Žarnovici
22664980
0,00 EUR
10.07.2025
Predmet: Kolektívna zmluva 2025
DF438/2025
faktúra
Radoslav Haring - "PANORÁMA PRODUCTION"
37147072
150,00 EUR
10.07.2025
Predmet: Internetová stránka mesta 5/2025
DF437/2025
faktúra
Radoslav Haring - "PANORÁMA PRODUCTION"
37147072
640,00 EUR
10.07.2025
Predmet: Výroba a vysielanie relácií 5/2025
DF436/2025
faktúra
SOMI Applications, s.r.o.
46972366
135,00 EUR
10.07.2025
Predmet: Konzultačné služby a dohľad spojený s ochranou osobných údajov 6/2025
DF435/2025
faktúra
DUO - ADOS, s.r.o.
36623474
130,00 EUR
10.07.2025
Predmet: Oprava VW Transporter ZC 168 AO
DF434/2025
faktúra
ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o.
35777087
859,75 EUR
10.07.2025
Predmet: PHL 5/2025
DF433/2025
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
21,45 EUR
10.07.2025
Predmet: Internet a telefón 5/2025
DF432/2025
faktúra
OZ Red Bag
54270022
200,00 EUR
10.07.2025
Predmet: Akcia - Zážitkový deň detí pri príležitosti MDD - 31.5.2025 - asistenčné zdravotnícke služby
DF431/2025
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
184,50 EUR
10.07.2025
Predmet: eGOV konektor - podpora 5/2025
DF430/2025
faktúra
encare, s.r.o
52302555
90,20 EUR
10.07.2025
Predmet: El. energia - 6/2025 - VO Bystrická 1073 (24ZSS6220424)
ZS2025069/OSMM/D1
dodatok
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
8 972,75 EUR
10.07.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
DF429/2025
faktúra
encare, s.r.o
52302555
6,20 EUR
10.07.2025
Predmet: El. energia - 6/2025 - VO F. Kráľa 2251/4/0 (24ZSS6316279)
DF428/2025
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
844,79 EUR
10.07.2025
Predmet: Dodávka tepla - zdrav. stredisko - 5/2025
DF427/2025
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
366,02 EUR
10.07.2025
Predmet: Dodávka tepla - Odd. kultúry - 5/2025
DF426/2025
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
55,35 EUR
10.07.2025
Predmet: Servis Canon LBP 6670
DF425/2025
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
531,42 EUR
10.07.2025
Predmet: Vyúčtovaný čb výstup, fb výstup zo zariadenia, popl. za prenájom stroja - 5/2025
DF423/2025
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
118,44 EUR
10.07.2025
Predmet: Materiál na údržbu 5/2025
DF422/2025
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
260,71 EUR
10.07.2025
Predmet: Oprava sieťového pripojenia ku kamere + systémové práce
DF420/2025
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
50,43 EUR
10.07.2025
Predmet: SOZA - autorská odmena - kino - premietanie filmu - V pasci - 16.5..2025