obec
Hontianske Moravce
Banskobystrický kraj, okres Krupina
zverejnené dokumenty: 5134
Dokumenty:
zobraziť na stránke
89/2018
faktúra
Dusthy s.r.o.
45288976
129,04 EUR
14.05.2018
Predmet: Pneumatiky NISSAN
89/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
-0,17 EUR
25.04.2017
Predmet: Preplatok
88/2025
faktúra
SWAN a.s.
86,10 EUR
12.05.2025
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
88/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
14,40 EUR
18.07.2024
Predmet: Poplatky za služby
88/2023
faktúra
Mgr. Jaroslav Kováč - KOVÁČ SERVIS
44158831
12,90 EUR
26.07.2023
Predmet: Cukor na cukrovú vatu
88/2022
faktúra
Občianske združenie Divadlo Clipperton
42029953
230,00 EUR
28.07.2022
Predmet: Divadelné predstavenie Zlatá rybka - zo dňa 29. mája 2022
88/2021
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
38,94 EUR
11.06.2021
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
88/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
1,76 EUR
14.05.2020
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby.
8/8/2020
zmluva
Štefan Janovský
39,90 EUR
04.09.2020
Predmet: Hrobové miesto A 49 OM
88/2019
faktúra
ERPOSOLAR s.r.o.
50381806
624,00 EUR
24.05.2019
Predmet: Opiľovanie stromov pri kostole a pri domove dôchodcov.
88/2018
faktúra
SWAN a.s.
47258314
60,00 EUR
14.05.2018
Predmet: Fakturačné obdobie 1.4.2018 do 30.4.2018 IIS MIS pre obecný úrad
88/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
0,23 EUR
25.04.2017
Predmet: Nedoplatok
8788404171
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
44,00 EUR
13.09.2016
Predmet: Telekomunikačné služby 1.8.2016 - 31.8.2016
8755687316
faktúra
Slovak Telekom ,a.s.
35763469
53,77 EUR
12.11.2013
Predmet: Telekomunikačné služby.
87/2025
faktúra
Monika Matušková
43348246
72,40 EUR
12.05.2025
Predmet: materiál do dielne
87/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
74,44 EUR
18.07.2024
Predmet: Poplatky za služby
87/2023
faktúra
Pavol Halaj
43654703
700,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Preprava osôb autobusom IRISBUS
87/2022
faktúra
Mgr. Jaroslav Kováč - KOVÁČ
44158831
25,00 EUR
28.07.2022
Predmet: cukor na vatu, špajdle
87/2021
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
24,99 EUR
11.06.2021
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
87/2020
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
72,10 EUR
14.05.2020
Predmet: Zálohová faktúra za rozbor odpadových vôd.
8/7/2020
zmluva
Milan Bertók
26,60 EUR
07.09.2020
Predmet: Prenájom hrobového miesta B 29
8/7/2020
zmluva
Anna Balogová
13,30 EUR
04.09.2020
Predmet: Prenájom hrobového miesta B 41 OM
87/2019
faktúra
AQUAMAAT spol.s.r.o.
36651672
528,00 EUR
24.05.2019
Predmet: Poskytovanie prevádzkových služieb vodnej stavby 1. Q 2019
87/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
37888757
613,00 EUR
09.04.2018
Predmet: Odobratá strava detí v hm. núdzi 3/2018
87/2017
faktúra
Základná škola s MŠ Hontianske Moravce
37888757
11,75 EUR
25.04.2017
Predmet: Obedy 3/2017
86/2025
faktúra
Mgr. Pavol Riecky
37424611
48,73 EUR
12.05.2025
Predmet: spisová doska, rukavice
86/2024
faktúra
Ing. Mária Kučerová
8,00 EUR
18.07.2024
Predmet: predaj literatúry Zdraví a silní
86/2023
faktúra
Ing. Beáta Smolková, geodetické práce
37056565
485,00 EUR
26.07.2023
Predmet: zameranie kanalizácie a chodníka na ulici Hontianska
86/2022
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
36836567
36,00 EUR
28.07.2022
Predmet: vyjadrenie chodník a odvodnenie na ulici Hontianska
86/2021
faktúra
RONKA SK s.r.o.
50688430
975,00 EUR
11.06.2021
Predmet: služby v lesníctve
86/2020
faktúra
Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja n.o.
51744422
400,00 EUR
14.05.2020
Predmet: Projektová žiadosť - výstavba lávky
86/2019
faktúra
RITEX - Jakabová
33112142
107,65 EUR
24.05.2019
Predmet: Pracovné náradie.
86/2018
faktúra
Základná škola s MŠ Hontianske Moravce
37888757
72,85 EUR
09.04.2018
Predmet: Odstravované obedy 3/2018
86/2017
faktúra
Základná škola s MŠ Hontianske Moravce
37888757
98,70 EUR
25.04.2017
Predmet: Odstravované obedy 3/2017
85/2025
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
14,76 EUR
12.05.2025
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
85/2024
faktúra
Odysea- projekt s.r.o.
150,00 EUR
07.05.2024
Predmet: projektová dokumentácia : detské ihrisko
85/2023
faktúra
Richard Krajčík
37396196
210,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Aktualizácia dokumentácie GDPR na ochranu osobných údajov
85/2022
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
26,39 EUR
28.07.2022
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
85/2021
faktúra
RONKA SK s.r.o.
50688430
1 560,00 EUR
11.06.2021
Predmet: služby v lesníctve
85/2020
faktúra
COFFEEIN Slovensko s.r.o.
47615826
46,80 EUR
14.05.2020
Predmet: Coffein Elite 1 kg
85/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
373,00 EUR
24.05.2019
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu, Kostolná 5
85/2018
faktúra
Základná škola s MŠ Hontianske Moravce
37888757
4,70 EUR
09.04.2018
Predmet: Obedy 3/2018
85/2017
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
37888757
1 008,16 EUR
25.04.2017
Predmet: Odobratá strava detí v hmotnej núdzi 3/2017
847968
faktúra
Webnode AG
CH-170.3.036.124-0
39,95 EUR
05.02.2014
Predmet: Predĺženie služby Mini projekt hontianske moravce.webnode.sk - internetová stránka www.moravce.sk
84/2025
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
76,40 EUR
12.05.2025
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby
84/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
1,74 EUR
07.05.2024
Predmet: vodné materská škola
84/2022
faktúra
RONKA SK s.r.o.
50688430
780,00 EUR
28.07.2022
Predmet: Služby v lesníctve
84/2021
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
10,18 EUR
11.06.2021
Predmet: vodné budova OÚ
84/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
21,99 EUR
14.05.2020
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby.
84/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
140,00 EUR
24.05.2019
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu Hontianska 255/29
84/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
483,00 EUR
09.04.2018
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - Kostolná 5
84/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
56,23 EUR
25.04.2017
Predmet: Faktúra za obdobie od 15.2.2017 do 14.3.2017
84027450
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
18,00 EUR
14.05.2013
Predmet: Záloha za predplatné PORADCA 2013
83/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
16,00 EUR
12.05.2025
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu Cintorínska 135
83/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
24,38 EUR
07.05.2024
Predmet: vodné Zdravotné stredisko
83/2023
faktúra
B-commerce, s.r.o.
52424812
879,30 EUR
26.07.2023
Predmet: Maxima škrabka na zemiaky
83/2022
faktúra
Slovenský ochranný zv§z autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
53,04 EUR
28.07.2022
Predmet: Koncert Slovak Tango - verejné používanie hudobných diel
83/2021
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
58,18 EUR
11.06.2021
Predmet: vodné zdravotné stredisko
83/2020
faktúra
Sirex Group s.r.o.
48244171
73,19 EUR
14.05.2020
Predmet: Sáčky na psie exkrementy
83/2019
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
37888757
790,80 EUR
24.05.2019
Predmet: Odobratá strava detí v hmotnej núdzi 3/2019
83/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
178,00 EUR
09.04.2018
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - Hontianska 255
83/2017
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
25.04.2017
Predmet: Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za obdobie 2017
823526
faktúra
Inprost spol. s.r.o.
31363091
36,00 EUR
29.01.2015
Predmet: Tlačivá dane.
82/2025
faktúra
NET- TEC s.r.o.
45960097
23,90 EUR
12.05.2025
Predmet: Internet TEATRO AIR 15 5/2025
82/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
24,38 EUR
07.05.2024
Predmet: vodné Budova OcÚ
82/2023
faktúra
PRESSKAN Tlaková kanalizácia s.r.o.
47316047
126,00 EUR
26.07.2023
Predmet: ND kanalizácia
82/2022
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
109,84 EUR
28.07.2022
Predmet: telekomunikačné služby
82/2021
faktúra
Ing. Miroslav Sukeník KOPEX
10886567
10,00 EUR
11.06.2021
Predmet: kovový krúžok
82/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
108,45 EUR
14.05.2020
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
82/2019
faktúra
M-TEC PLUS s.r.o.
44743947
23,90 EUR
08.04.2019
Predmet: Internet TEATRO 4/2019
82/2018
faktúra
AQUAMAAT spol.s.r.o.
36651672
528,00 EUR
09.04.2018
Predmet: Poskytovanie prevádzkových služieb vodnej stavby 1. q 2018 - splašková kanalizácia a ČOV
822018
faktúra
AQUAMAAT spol.s.r.o.
36651672
528,00 EUR
17.05.2018
Predmet: Splašková kanalizácia a ČOV poskytovanie prevádzkových služieb vodnej stavby
82/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
71,76 EUR
25.04.2017
Predmet: ČOV prítok, odtok - zálohová platba
8.2.2010
zmluva
Dušan Ujházy
26,60 EUR
31.01.2012
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
8/2025
zmluva
Environmentálny fond
30796491
12 765,00 EUR
04.03.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie.
8/2025
faktúra
DAMEDIS s.r.o.
26931664
114,51 EUR
07.02.2025
Predmet: tonery do tlačiarne
8/2024
zmluva
MEPOS,s.r.o.
300,00 EUR
07.06.2024
Predmet: Zmluva o reklame - Beh zdravia
8/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
19,16 EUR
25.03.2024
Predmet: vodné Budova OcÚ
8/2023
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
70,80 EUR
03.05.2023
Predmet: Oprava čerpadiel kanalizácia
8/2023
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
03.05.2023
Predmet: poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky