organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
014/2011
objednávka
BigMedia, spol. s r.o.
43999999
148,00 EUR
23.03.2011
Predmet: poskytnutie interných reklalmných služieb
014/2011
zmluva
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
16 866,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Prenájom nebytových priestorov
014/2012
faktúra
MARTEZ
10742549
631,00 EUR
08.03.2012
Predmet: ravízia elektrických zariadení
014/2012
zmluva
Ing. Martina Orinčáková - M22
37254766
2,52 EUR
24.05.2012
Predmet: stravovanie
014/2013
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
144,19 EUR
12.03.2013
Predmet: tovar bufet
014/2017
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
06.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
014/2020
faktúra
SPP, a.s.
35815256
242,00 EUR
12.02.2020
Predmet: plyn ŠJ
014/2021
faktúra
Slovenská živnostenská komora
36145581
20,00 EUR
01.03.2021
Predmet: členský poplatok SŽK
014/2021
zmluva
KROS a.s.
31635903
0,00 EUR
28.09.2021
Predmet: Licencia na používanie ekonomických programov
014/2021
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
229,04 EUR
02.11.2021
Predmet: tovar - bufet
014/2023
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
28.02.2023
Predmet: GDPR
015/2011
faktúra
Tabačko-Perma
224,73 EUR
02.02.2011
Predmet: pranie prádla
015/2011
objednávka
PETIT PRESS a.s.
680,00 EUR
23.03.2011
Predmet: Inzercia
015/2011
zmluva
M 22
37 254 766
08.09.2011
Predmet: Prenájom nebytových priestorov
015/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
342,65 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
015/2012
zmluva
Nestlé Slovensko s.r.o.
31568211
0,00 EUR
24.05.2012
Predmet: prenájom automatu
015/2013
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
298,08 EUR
12.03.2013
Predmet: renovácia tonerov
015/2017
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
140,50 EUR
06.03.2017
Predmet: oprava výťahu
015/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,50 EUR
12.02.2020
Predmet: splátka mobilu
015/2021
faktúra
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o. z.
35790253
120,00 EUR
01.03.2021
Predmet: Inzercia študijné odbory
015/2021
zmluva
Kolár Stanislav
3,10 EUR
28.09.2021
Predmet: odber stravy ŠJ
015/2021
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
132,00 EUR
02.11.2021
Predmet: potraviny ŠJ
015/2023
faktúra
VIS Slovensko, s.r.o.
36006912
58,80 EUR
28.02.2023
Predmet: Softvérový program pre ŠJ
016/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
35,40 EUR
02.02.2011
Predmet: potraviny bufet
016/2011
objednávka
Privatpress, s.r.o.
31724434
150,00 EUR
15.04.2011
Predmet: uverejnenie inzerátu
016/2011
zmluva
MILK-AGRO spol. s r.o.,
17147786
08.09.2011
Predmet: Prenájom nebytových priestorov
016/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
205,47 EUR
08.03.2012
Predmet: pranie prádla ŠI
016/2012
zmluva
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
49,58 EUR
20.06.2012
Predmet: Pripojenie do distribučnej sústavy
016/2013
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
33,41 EUR
12.03.2013
Predmet: spotrebný materiál
016/2017
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
42,98 EUR
06.03.2017
Predmet: odborná literatúra
016/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
2 400,00 EUR
12.02.2020
Predmet: stravné lístky
016/2021
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
01.03.2021
Predmet: Pracovná zdravotná služba
016/2021
zmluva
Ing. Martina Orinčáková - M22
37254766
3,10 EUR
28.09.2021
Predmet: odber stravy ŠJ
016/2021
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
256,97 EUR
02.11.2021
Predmet: potraviny ŠJ
016/2023
faktúra
Prešovská regionálna komora SOPK
30842654
250,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Členský príspevok na rok 2023
017/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
107,83 EUR
02.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ
017/2011
objednávka
AXDATA, s.r.o.
199,00 EUR
25.02.2011
Predmet: oprava základnej jednotky PC
017/2011
zmluva
PRIMA - MED s.r.o.
36491730
08.09.2011
Predmet: Prenájom nebytových priestorov
017/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
248,74 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
017/2012
zmluva
Božena Mastiľaková
260,00 EUR
17.09.2012
Predmet: nájom bytu
017/2013
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
22,08 EUR
12.03.2013
Predmet: toner do kopírovacieho stroja
017/2017
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
77,76 EUR
06.03.2017
Predmet: tovar - bufet
017/2020
faktúra
MARVELS SK, s.r.o.
50207016
67,20 EUR
12.02.2020
Predmet: kalibrácia meradiel ŠJ
017/2021
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
01.03.2021
Predmet: Upgrade MAGMA
017/2021
zmluva
Asseco Solutions, a.s.
00602311
0,00 EUR
28.09.2021
Predmet: stanovisko k dodatku č.2 a č.4
017/2021
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
559,00 EUR
02.11.2021
Predmet: aSc Agenda žiakov
017/2023
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
33,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Členský príspevok na rok 2023
018/2011
faktúra
ELHOLZ Ličko Roman
45,00 EUR
02.02.2011
Predmet: údržba hodinového zariadenia
018/2011
objednávka
RAABE
25.02.2011
Predmet: odborná literatúra pre potreby školy na rok 2011
018/2011
zmluva
Univerzita Komenského
39786512
21.09.2011
Predmet: Nájom nebytových priestorov a hnuteľnosti
018/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
018/2012
zmluva
Marta Matvijová - QSC
32928921
0,00 EUR
17.09.2012
Predmet: nákup potravín
018/2013
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
552,00 EUR
12.03.2013
Predmet: kancelársky papier
018/2017
faktúra
PhDr.A.Oslancová - Albion Books
32016433
21,10 EUR
06.03.2017
Predmet: odborná literatúra
018/2020
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
125,20 EUR
12.02.2020
Predmet: tovar - bufet
018/2021
faktúra
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o. z.
35790253
144,00 EUR
01.03.2021
Predmet: Inzercia študijné odbory
018/2021
zmluva
Euro TRADING s.r.o.
44031483
49,00 EUR
28.09.2021
Predmet: zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby
018/2021
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
02.11.2021
Predmet: GDPR - výkon zodpovednej osoby
018/2023
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
100,80 EUR
28.02.2023
Predmet: oprava výťahu
019/2011
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
888,82 EUR
02.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ
019/2011
objednávka
Sykor, s.r.o.
600,00 EUR
25.02.2011
Predmet: Oprava mixu pre protikoróznu ochranu kotlov
Montáž zvukovej signalizácie pre poruchové stavy na 4.poschodí
019/2011
zmluva
SPP, a.s.
35815256
16.11.2011
Predmet: Zmluva o dodávke plynu
019/2012
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
393,00 EUR
08.03.2012
Predmet: oprava PC
019/2012
zmluva
Pagurko Pavol
14277611
0,00 EUR
17.09.2012
Predmet: mäso a mäsové výrobky
019/2013
faktúra
Versity a.s.
36396222
25,49 EUR
12.03.2013
Predmet: aktualizácia mzdového programu
019/2017
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
422,96 EUR
06.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
019/2020
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 359,68 EUR
12.02.2020
Predmet: potraviny ŠJ
019/2021
faktúra
Ekonomická kancelária Nitra s.r.o.
36733989
50,00 EUR
01.03.2021
Predmet: Seminár - mzdová učtáreň
019/2021
zmluva
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
0,00 EUR
01.10.2021
Predmet: Pranie a žehlenie bielizne
019/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
106,00 EUR
02.11.2021
Predmet: plyn ŠJ
019/2023
faktúra
PRENX s.r.o.
36172812
322,80 EUR
28.02.2023
Predmet: Kalibrovaný teplomer - 10ks
020/2011
faktúra
Asseco Solutions
387,14 EUR
02.02.2011
Predmet: servisné práce programu iSpin
020/2011
objednávka
Lekáreň pri stanici
155,00 EUR
23.03.2011
Predmet: nákup liekov
020/2011
zmluva
Daniela Krajňáková
37052969
3 118,80 EUR
03.01.2012
Predmet: Prenájom nebytových priestorov
020/2012
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
56,80 EUR
08.03.2012
Predmet: spotrebný materiál
020/2012
zmluva
Nestlé Slovensko s.r.o.
31568211
0,00 EUR
18.10.2012
Predmet: o zapožičaní automatu na kávu
020/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
121,99 EUR
12.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ
020/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
218,00 EUR
06.03.2017
Predmet: plyn 1/2017 ŠJ
020/2020
faktúra
DLC s.r.o.
45901872
35,88 EUR
12.02.2020
Predmet: deratizácia izby ŠI
020/2021
faktúra
PSDOMOV s.r.o.
51108178
63,60 EUR
01.03.2021
Predmet: odborná literatúra