organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
050/2011
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 999,08 EUR
01.03.2011
Predmet: Spotreba plynu 01/2011
030/2011
faktúra
MIKITA FASHION
35232889
303,41 EUR
01.03.2011
Predmet: Materiál na krúžkovú činnosť - Mladý módny dizajnér
009/2011
zmluva
NORMA
31291295
03.03.2011
Predmet: Dodávka tovaru podľa vlastného výberu
011/2011
zmluva
ARS NOVA spol.s.r.o.
35827521
80,00 EUR
03.03.2011
Predmet: Využívanie portálu eGov-Zmluvy
012/2011
zmluva
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
03.03.2011
Predmet: Dodávky mäsa a mäsových výrobkov
056/2011
faktúra
SPP, a.s.
35815256
502,00 EUR
04.03.2011
Predmet: Dodávka zemného plynu
057/2011
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
192,00 EUR
04.03.2011
Predmet: dodávka PC komponentov
058/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
269,04 EUR
04.03.2011
Predmet: mrazené potraviny do ŠJ
059/2011
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
213,87 EUR
04.03.2011
Predmet: pranie posteľného prádla
060/2011
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
206,82 EUR
04.03.2011
Predmet: pranie prádla - ubytovanie
061/2011
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
04.03.2011
Predmet: SPIN - účtovníctvo
062/2011
faktúra
SYKOR s.r.o.
36760889
649,20 EUR
04.03.2011
Predmet: oprava kotolne
063/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
28,24 EUR
04.03.2011
Predmet: potraviny - bufet
064/2011
faktúra
ABC - Miheličová Jana
17206022
458,10 EUR
04.03.2011
Predmet: kancelárske potreby
067/2011
faktúra
ARS NOVA s.r.o.
35827521
96,00 EUR
04.03.2011
Predmet: využívanie verejného portálu na zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok
068/2011
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
04.03.2011
Predmet: internet
069/2011
faktúra
Macko František Ing.
30293529
168,00 EUR
04.03.2011
Predmet: potraviny pre ŠJ
070/2011
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
153,19 EUR
04.03.2011
Predmet: potraviny pre ŠJ
066/2011
faktúra
ProWeb s.r.o.
36332429
67,73 EUR
04.03.2011
Predmet: webstránka školy
071/2011
faktúra
GASTRO-GALAXY
41231082
3 321,66 EUR
04.03.2011
Predmet: umývačka riadu a kuchynské vybavenie
072/2011
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
14,92 EUR
04.03.2011
Predmet: drobný nákup
073/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
202,85 EUR
04.03.2011
Predmet: potraviny pe ŠJ
074/2011
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
35790253
144,00 EUR
04.03.2011
Predmet: informácie o možnostiach štúdia
075/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
242,98 EUR
04.03.2011
Predmet: potraviny pre ŠJ
076/2011
faktúra
RAABE
35908718
70,89 EUR
04.03.2011
Predmet: odborná literatúra
077/2011
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
585,41 EUR
04.03.2011
Predmet: potraviny pre bufet
078/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
16,56 EUR
08.03.2011
Predmet: Potrviny - bufet
081/2011
faktúra
OLYMP PRESS s.r.o.
44348321
177,60 EUR
09.03.2011
Predmet: Inzerát v časopise - informácia o možnostiach štúdia v SOŠP.
082/2011
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
44,50 EUR
09.03.2011
Predmet: Potraviny - bufet
083/2011
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
795,48 EUR
09.03.2011
Predmet: Potrviny - ŠJ
084/2011
faktúra
RAABE
35908718
74,08 EUR
09.03.2011
Predmet: Odborná literatúra
085/2011
faktúra
BigMedia, spol. s r.o.
43999999
147,31 EUR
09.03.2011
Predmet: Reklamný infopanel o škole.
086/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
80,62 EUR
09.03.2011
Predmet: Potraviny - ŠJ
079/2011
faktúra
KOMIN servis
34651659
180,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Revízia kotlov
080/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
92,23 EUR
09.03.2011
Predmet: Potraviny - ŠJ
090/2011
faktúra
RAABE
35908718
36,77 EUR
09.03.2011
Predmet: Odborná literatúra
089/2011
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
492,28 EUR
09.03.2011
Predmet: Potrviny - ŠJ
088/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
101,99 EUR
09.03.2011
Predmet: Účet za telefón
087/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
42,53 EUR
09.03.2011
Predmet: Účet za telefón.
109/2011
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
84,43 EUR
16.03.2011
Predmet: Vyučtovanie predplatného
099/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
110,76 EUR
16.03.2011
Predmet: Potraviny - ŠJ
010/2011
zmluva
Kriško Ladislav
14360969
16.03.2011
Predmet: Dodávateľské práce - odborná kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
100/2011
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
137,67 EUR
16.03.2011
Predmet: pranie prádla
106/2011
faktúra
VVS, a.s.
36570460
483,76 EUR
16.03.2011
Predmet: vodné,stočné
107/2011
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
69,05 EUR
16.03.2011
Predmet: tlačivá
108/2011
faktúra
ENGLISH CAMPS s.r.o.
43960511
270,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Lektorská činnosť
112/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
11,04 EUR
16.03.2011
Predmet: Potraviny-bufet
113/2011
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
313,66 EUR
16.03.2011
Predmet: Potraviny pre ŠJ
098/2011
faktúra
LINDSTROM
35742364
41,87 EUR
17.03.2011
Predmet: prenájom rohoží
097/2011
faktúra
Dopravný podnik mesta Prešov
31718922
127,68 EUR
17.03.2011
Predmet: propagácia letákov školy
092/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
17.03.2011
Predmet: VUC NET
093/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
17.03.2011
Predmet: telefón
094/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
30,61 EUR
17.03.2011
Predmet: telefón
120/2011
faktúra
PEJTR-Ján Trudič
10669124
998,40 EUR
17.03.2011
Predmet: informačný materiál o škole
119/2011
faktúra
Slovenská živnostenská komora
36145581
66,00 EUR
17.03.2011
Predmet: členský príspevok SŽK
118/2011
faktúra
Prešovská regionálna komora SOPK
30842654
199,00 EUR
17.03.2011
Predmet: členský poplatok SOPK
117/2011
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
419,52 EUR
17.03.2011
Predmet: kancelárske potreby
115/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
71,64 EUR
17.03.2011
Predmet: potraviny ŠJ
116/2011
faktúra
NAY a.s.
35739487
238,00 EUR
17.03.2011
Predmet: CD prehrávače
104/2011
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
23,59 EUR
17.03.2011
Predmet: spotrebný materiál
114/2011
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
103,66 EUR
17.03.2011
Predmet: oprava kopírovacieho stroja
095/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
34,85 EUR
18.03.2011
Predmet: telefón
096/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
33,96 EUR
18.03.2011
Predmet: telefón
103/2011
faktúra
VSE a.s.
36211222
2 101,56 EUR
18.03.2011
Predmet: el.energia 2/2011
065/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
93,53 EUR
18.03.2011
Predmet: potraviny ŠJ
001/2011/P
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
53,33 EUR
21.03.2011
Predmet: Pranie prádla.
002/2011/P
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
46,75 EUR
21.03.2011
Predmet: Pranie obrusov
003/2011/P
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
74,69 EUR
21.03.2011
Predmet: Informácia o poskytovaní služieb v rámci PČ
004/2011/P
faktúra
MERKURY MARKET SLOVAKIA s.r.o.
36501891
135,98 EUR
21.03.2011
Predmet: Nákup dverí.
005/2011/P
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
39,95 EUR
21.03.2011
Predmet: Pranie obrusov
124/2011
faktúra
MK - soft, s.r.o.
36491594
32,00 EUR
21.03.2011
Predmet: aktualizácia softvéru.
123/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
75,05 EUR
21.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
122/2011
faktúra
SPP, a.s.
35815256
473,00 EUR
21.03.2011
Predmet: Plyn ŠJ 3/2011
121/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
13,74 EUR
21.03.2011
Predmet: Potraviny - bufet
111/2011
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
365,94 EUR
21.03.2011
Predmet: Potraviny pre ŠJ.
110/2011
faktúra
ESSOX-Peter Cirjak
22908145
195,34 EUR
21.03.2011
Predmet: Inzerát o možnostiach štúdia.
105/2011
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
35790253
144,00 EUR
21.03.2011
Predmet: Inzerát o možnostiach štúdia.
091/2011
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7 255,40 EUR
21.03.2011
Predmet: Plyn 2/2011
003/2011
objednávka
ESSOX-Peter Cirjak
22908145
490,00 EUR
22.03.2011
Predmet: uverejnenie inzerátu
020/2011
objednávka
Lekáreň pri stanici
155,00 EUR
23.03.2011
Predmet: nákup liekov