organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
15/0046
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
3 992,80 EUR
13.01.2016
Predmet: LED žiarivky do ubytovacích priestorov.
1/2016
objednávka
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
225,00 EUR
18.01.2016
Predmet: Objednávame si dodávku led žiariviek 60L/6000k DL v množstve 18 ks.
105/2015
objednávka
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
2 100,00 EUR
21.01.2016
Predmet: Objednávame si montáž led osvetlenia nápisov fasádnej plochy školy.
554/2015
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
1 500,00 EUR
02.02.2016
Predmet: revízia elektrických zariadení
584/2015
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
2 098,80 EUR
11.02.2016
Predmet: dodávka montáž led osvetlenia
16/0001
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
223,20 EUR
19.02.2016
Predmet: LED žiarivky do kuchyne - P.Č:
129/2016
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
1 650,00 EUR
04.05.2016
Predmet: Odborné prehliadky a skúšky el. spotrebičov a náradia
29/2016
objednávka
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
770,00 EUR
06.05.2016
Predmet: Objednávame si opravu elektrotechnického zariadenia v NN rozvodni.
209/2016
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
766,07 EUR
18.05.2016
Predmet: oprava hlavného el. prívodu
81/2016
objednávka
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
155,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Odborné prehliadky a skúšky elektro - škrabka zemiakov a hlavného prívodu.
85/2016
objednávka
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
3 720,00 EUR
03.01.2017
Predmet: Dodávka led žiariviek 60L/6000k DL v počte 600 ks.
537/2016
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
155,00 EUR
19.01.2017
Predmet: odborné prehliadky a skúšky
11/2017
objednávka
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
1 000,00 EUR
08.02.2017
Predmet: Objednávame si opravu kompenzačného rozvádzača a časti hlavného rozvádzača školy.
12/2017
objednávka
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
1 200,00 EUR
08.02.2017
Predmet: Objednávame si výmenu elektrovýzbroje (stýkače, ističe) na 3. a 5. poschodí školy.
007/2017
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
3 720,00 EUR
06.03.2017
Predmet: LED žiarovky
045/2017
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
998,89 EUR
07.03.2017
Predmet: oprava kompenzačného rozvádzača
074/2017
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
1 200,48 EUR
30.03.2017
Predmet: inštalácia polovodičového spínania
301/2017
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
350,82 EUR
17.08.2017
Predmet: inštalácia polovodiča
45/2018
objednávka
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
420,00 EUR
03.10.2018
Predmet: Objednávame si u Vás vykonanie odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení: škrabka zemiakov, reg. stanica plynu, el. ručné náradie.
357/2018
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
420,00 EUR
27.10.2018
Predmet: odborné skúšky a revízie
2/2019
zmluva
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
0,00 EUR
08.01.2019
Predmet: Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických elektrozariadení
90/2019
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
199,50 EUR
16.04.2019
Predmet: protokoly o vyradení
095/2020
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
300,00 EUR
30.03.2020
Predmet: revízia elektrických zariadení
347/2020
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
4 000,00 EUR
05.01.2021
Predmet: revízie, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
8/2022
zmluva
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
0,00 EUR
30.03.2022
Predmet: Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických elektrozariadení podľa platnej STN
322/2022
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
2 300,00 EUR
04.01.2023
Predmet: revízia elektriny rok 2022
070/2011
objednávka
Alex kovový a školský nábytok, s. r. o
3 240,00 EUR
12.07.2011
Predmet: školské stoličky TASZ - 567 veková kategória 7 s dovozom 200ks
161/2021
faktúra
Alfréd Rusňák - PLYNAS
31289011
1 852,57 EUR
25.01.2022
Predmet: Oprava ohrevu vody, prepojenie s expanz. nádobami.
38/2022
objednávka
Alfréd Rusňák - PLYNAS
31289011
350,00 EUR
09.08.2022
Predmet: Objednávame si napojenie na komín a dymovod pre ohrev TUV a revíziu komína a dymovodu
217/2022
faktúra
Alfréd Rusňák - PLYNAS
31289011
341,70 EUR
06.09.2022
Predmet: Napojenie na komín a dymovod pre ohrev TUV, revízia komína.
31/2022
zmluva
ALGOOS CONSULTING S.R.L.
0,00 EUR
13.10.2022
Predmet: Zahraničná odborná prax
15/2023
zmluva
ALGOOS CONSULTING S.R.L.
45430768
0,00 EUR
19.06.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci -Zahraničná odborná prax
024/2011
zmluva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
142,09 EUR
02.10.2012
Predmet: PZP motorového vozidla
022/2011
zmluva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
250,00 EUR
02.10.2012
Predmet: poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
15/2013
zmluva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
264,56 EUR
12.03.2013
Predmet: poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
12/2014
zmluva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
282,61 EUR
26.02.2014
Predmet: poistenie motorového vozidla - KASKO
48/2015
zmluva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
55,58 EUR
01.12.2015
Predmet: úrazové poistenie osôb
237/2016
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
262,89 EUR
27.05.2016
Predmet: havarijné poistenie Fabia
26/2012
objednávka
Alza.cz a.s.
27082440
135,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Tablet Point of View Mobii Tablet 7
110/2012
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
134,40 EUR
27.03.2012
Predmet: tablet pre krúžkovu činnosť
85/2012
objednávka
Alza.cz a.s.
27082440
800,00 EUR
18.09.2012
Predmet: Notebook DELL Inspiron 7520 - 1 ks
402/2012
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
807,67 EUR
05.11.2012
Predmet: notebook
25/2013
objednávka
Alza.cz a.s.
27082440
160,00 EUR
08.02.2013
Predmet: Atramentová tlačiareň Canon PIXMA iX6550.
077/2013
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
159,96 EUR
23.05.2013
Predmet: atramentová tlačiareň
090/2021
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
381,06 EUR
12.11.2021
Predmet: Laserová tlačiareň XEROX - 3ks.
187/2021
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
138,91 EUR
26.01.2022
Predmet: Laserová tlačiareň Xeros - 1 ks.
192/2021
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
433,24 EUR
26.01.2022
Predmet: Kancelárske stoličky - 5 ks.
11/2021
objednávka
Alza.sk s.r.o
36562939
400,00 EUR
22.10.2021
Predmet: Tlačiarne a spotrebný materiál
28a/2021
objednávka
Alza.sk s.r.o
36562939
433,24 EUR
03.01.2022
Predmet: Kancelárske stoličky – 5 ks
34/2021
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
140,00 EUR
03.01.2022
Predmet: Laserová tlačiareň – 1 ks
370/2011
faktúra
ALZ, s.r.o.
36461806
17 000,00 EUR
19.10.2011
Predmet: osobné motorové vozidlo MITSUBISHI
138/2021
faktúra
ALZ, s.r.o.
36461806
120,79 EUR
09.07.2021
Predmet: bezdrôtové slúchadla - 10ks
225/2021
faktúra
ALZ, s.r.o.
36461806
82,13 EUR
22.09.2021
Predmet: stropný držiak
56/2013
objednávka
Andrej Belejkanič
40384969
170,00 EUR
16.05.2013
Predmet: Oprava klimatizácie.
13/0015
faktúra
Andrej Belejkanič
40384969
204,00 EUR
07.06.2013
Predmet: Oprava klimatizácie - akcie P. Č.
68/2019
objednávka
Andrej Majerník, CHLADENIE
43124551
99,00 EUR
16.12.2019
Predmet: Objednávame si opravu chladničky - montáž ohrevu.
443/2019
faktúra
Andrej Majerník, CHLADENIE
43124551
97,00 EUR
08.01.2020
Predmet: oprava chladničky
103/2020
faktúra
Andrej Majerník, CHLADENIE
43124551
250,00 EUR
24.04.2020
Predmet: Oprava chladničky
129/2021
faktúra
Andrej Majerník, CHLADENIE
43124551
84,00 EUR
22.06.2021
Predmet: oprava chladničky
33/2021
objednávka
Andrej Majerník, CHLADENIE
43124551
90,00 EUR
13.08.2021
Predmet: Oprava chladničky
58/2020
objednávka
ANIR plus s.r.o.
50303759
450,00 EUR
07.12.2020
Predmet: Objednávame si u Vás tovar - osušky v počte 50 ks.
DFSF/20/0003
faktúra
ANIR plus s.r.o.
50303759
450,00 EUR
20.01.2021
Predmet: Osuška - 50 ks
128/2013
objednávka
ANIR, s.r.o.
36670383
600,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Objednávame si opravu šijacích strojov v dielňach odevnej tvorby.
593/2013
faktúra
ANIR, s.r.o.
36670383
851,45 EUR
19.02.2014
Predmet: oprava šijacích strojov
77/2013
objednávka
Anton Cpin
35060395
60,00 EUR
18.07.2013
Predmet: Objednávame si opravu mixážneho pultu.
348/2013
faktúra
Anton Cpin
35060395
60,00 EUR
11.10.2013
Predmet: oprava mixážneho pultu
40/2014
objednávka
Anton Cpin
35060395
26,00 EUR
31.03.2014
Predmet: Objednávame si vyhotovenie vyraďovacej správy pre el. zariadenia.
159/2014
faktúra
Anton Cpin
35060395
26,40 EUR
27.05.2014
Predmet: Poplatok za vyraďovaciu správu el. zariadení.
12/2021
objednávka
APL plus, s.r.o.
36492604
200,00 EUR
22.10.2021
Predmet: Kancelárske potreby
069/2021
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
174,14 EUR
12.11.2021
Predmet: Kancelárske potreby
41/2021
objednávka
APL plus, s.r.o.
36492604
1 000,00 EUR
05.01.2022
Predmet: Kancelárske potreby
176/2021
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
484,52 EUR
25.01.2022
Predmet: Materiálne vybavenie - kancelárske potreby.
181/2021
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
580,16 EUR
25.01.2022
Predmet: Kancelárske potreby - krúžková činnosť.
208/2021
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
990,74 EUR
27.01.2022
Predmet: kancelárske potreby
5/2022
objednávka
APL plus, s.r.o.
36492604
28,21 EUR
17.02.2022
Predmet: Kancelárske potreby – tlačivá
44/2022
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
28,21 EUR
07.03.2022
Predmet: Tlačivá.
30/2022
objednávka
APL plus, s.r.o.
36492604
30,00 EUR
23.06.2022
Predmet: Laminovacie fólie - 3x100 ks
180/2022
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
25,41 EUR
07.07.2022
Predmet: Fólia na laminovanie - krúžková činnosť
66/2022
objednávka
APL plus, s.r.o.
36492604
1 000,00 EUR
26.10.2022
Predmet: Kancelárske potreby, tlačivá
DFP/22/0029
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
182,28 EUR
11.11.2022
Predmet: Drobný nákup - PČ.