organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
139/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
5 262,89 EUR
16.06.2023
Predmet: Dodávka elektriny
138/2023
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
28,09 EUR
16.06.2023
Predmet: Spotrebný materiál - obálky
137/2023
faktúra
Plynas s.r.o.
46396292
1 650,60 EUR
16.06.2023
Predmet: Výmena čerpadla v objekte – 4.posch.+ služba
136/2023
faktúra
PlynasPlus, s.r.o.
54250081
1 018,70 EUR
16.06.2023
Predmet: Výmena čerpadla v objekte – 1.posch.
135/2023
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
11,00 EUR
16.06.2023
Predmet: Internet 05/2023.
134/2023
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
58,80 EUR
16.06.2023
Predmet: Internet VBA prístup 04/2023.
133/2023
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
40,15 EUR
16.06.2023
Predmet: Telekomunikačné služby 4/2023
132/2023
faktúra
VIS Slovensko, s.r.o.
36006912
58,80 EUR
16.06.2023
Predmet: Softvérový program pre ŠJ
131/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 182,14 EUR
16.06.2023
Predmet: zemný plyn-SŠ, ŠI, ŠJ 04/23
130/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
39,60 EUR
16.06.2023
Predmet: Vývoz kuchynského odpadu 04/2023.
129/2023
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
46,60 EUR
16.06.2023
Predmet: O2 Telekomunikačné služby, splátka mobilného telefónu
128/2023
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
78,05 EUR
16.06.2023
Predmet: Pranie a prenájom rohoží
127/2023
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
16.06.2023
Predmet: pracovná zdravotná služba 04/2023
ZDF/23/0006
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 691,00 EUR
16.06.2023
Predmet: Zálohová faktúra 05/23 za plyn-SŠ, ŠI, ŠJ
126/2023
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
16.06.2023
Predmet: GDPR
125/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
80,00 EUR
16.06.2023
Predmet: elektrická energia 3-4/2023, byt P. Horova 13, PO
13/2023
zmluva
Odídenci z Ukrajiny
0,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi (Eduard Bychenko) - 1 zmluva
1
dodatok
Odídenci z Ukrajiny
0,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi (rod. Bychenko+Khairullin- 3 zmluvy)- predĺženie ubytovania
2
dodatok
Odídenci z Ukrajiny
0,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi (Yasko-2 dodatky)- predĺženie ubytovania
3
dodatok
Odídenci z Ukrajiny
0,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi (Tamara Kovalenko)- predĺženie ubytovania
12/2023
zmluva
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
30416094
0,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
69/2023
objednávka
Fish Brokers s.r.o.
36767522
288,00 EUR
08.06.2023
Predmet: Halibut grónsky loin – 15 kg- ŠJ
68/2023
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
550,00 EUR
08.06.2023
Predmet: Objednávka školských tlačív pre šk. rok 2023/2024
67/2023
objednávka
Stredná odborná škola dopravná
17078440
436,30 EUR
08.06.2023
Predmet: Nákup súčiastok a materiálu na opravu vozidla a servisné práce pre MITSUBISHI ASX
1
dodatok
Odídenci z Ukrajiny
0,00 EUR
06.06.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi (rod.Mytsak-2 dodatky)- predĺženie ubytovania
1
dodatok
Odídenci z Ukrajiny
0,00 EUR
06.06.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi (rod.Overchuk-3 dodatky)- predĺženie ubytovania
11/2023
zmluva
Odídenci z Ukrajiny
0,00 EUR
05.06.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi (rod. Bychenko+Khairullin)- 3 zmluvy
10/2023
zmluva
Odídenci z Ukrajiny
0,00 EUR
05.06.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi (rod. Mytsak)- 2 zmluvy
66/2023
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
132,60 EUR
02.06.2023
Predmet: Tlačivá na vysvedčenia -350 ks
65/2023
objednávka
APL plus, s.r.o.
36492604
997,50 EUR
29.05.2023
Predmet: Obaly na diplomy-250 ks
64/2023
objednávka
Fish Brokers s.r.o.
36767522
192,00 EUR
19.05.2023
Predmet: Halibut grónsky loin – 10 kg- ŠJ
63/2023
objednávka
APL plus, s.r.o.
36492604
28,09 EUR
19.05.2023
Predmet: Spotrebný materiál-obálky
DFJ/23/0073 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
361,41 EUR
18.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0072 faktúra
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
452,92 EUR
18.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0071 faktúra
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
747,46 EUR
18.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0070 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
277,92 EUR
18.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
124/2023
faktúra
ProfiEkoNet s.r.o.
44654936
360,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Reklamné služby - propagácia študijných odborov.
123/2023
faktúra
Multi-Club, spol. s.r.o.
36477575
456,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Umývací prostriedok 12 kg – 10 ks
122/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
139,00 EUR
18.05.2023
Predmet: plyn ŠJ 04/2023
121/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4,00 EUR
18.05.2023
Predmet: plyn byt P. Horova 13, PO
120/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
68,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Plyn byt Višňova 10
119/2023
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
242,60 EUR
18.05.2023
Predmet: pranie prádla - ŠJ
118/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
40,80 EUR
18.05.2023
Predmet: Vývoz kuchynského odpadu 03/2023.
117/2023
faktúra
PVS Computer, s.r.o.
36475874
46,80 EUR
18.05.2023
Predmet: Servisné služby
116/2023
faktúra
TAMPEX Prešov, spol. s r.o
36466280
311,16 EUR
18.05.2023
Predmet: Reklamné fólie + služby
115/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
5 570,11 EUR
18.05.2023
Predmet: Dodávka elektriny- SŠ,ŠI,ŠJ
62/2023
objednávka
Plynas s.r.o.
46396292
1 650,60 EUR
12.05.2023
Predmet: Výmena čerpadla v objekte – 4.posch.+ služba
61/2023
objednávka
PlynasPlus, s.r.o.
54250081
1 050,00 EUR
12.05.2023
Predmet: Výmena čerpadla v objekte – 1.posch.
DFJ/23/0069 faktúra
faktúra
Pavol Pagurko
14277611
2 173,90 EUR
09.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0068 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
491,32 EUR
09.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0067 faktúra
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
872,59 EUR
09.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0066 faktúra
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
1 002,75 EUR
09.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0065 faktúra
faktúra
Jozef Jakab
31277870
1 384,19 EUR
09.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0064 faktúra
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
461,72 EUR
09.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0063 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
224,29 EUR
09.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0062 faktúra
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
242,00 EUR
09.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0061 faktúra
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
229,16 EUR
09.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0060 faktúra
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
648,76 EUR
09.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
114/2023
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
597,02 EUR
09.05.2023
Predmet: Notebook Lenovo+softvér+služby
113/2023
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
157,50 EUR
09.05.2023
Predmet: čistiace prostriedky SŠ
112/2023
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
157,50 EUR
09.05.2023
Predmet: čistiace prostriedky ŠI
111/2023
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
85,51 EUR
09.05.2023
Predmet: čistiace prostriedky ŠJ
110/2023
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
25,49 EUR
09.05.2023
Predmet: systémová podpora II.Q 2023 MAGMA
109/2023
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
11,00 EUR
09.05.2023
Predmet: SWAN- Internet 04/2023
108/2023
faktúra
MATIS ELEKTRO, s.r.o.
44645708
365,33 EUR
09.05.2023
Predmet: Elektromontážne práce + Revízia EZ
107/2023
faktúra
PVS Computer, s.r.o.
36475874
166,80 EUR
09.05.2023
Predmet: Služby/servis – internet, server
106/2023
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
58,80 EUR
09.05.2023
Predmet: Internet VBA prístup 03/2023
105/2023
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
38,86 EUR
09.05.2023
Predmet: Telekomunikačné služby 3/2023
104/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
956,54 EUR
09.05.2023
Predmet: Plyn škola 03/23
60/2023
objednávka
PVS Computer, s.r.o.
36475874
50,00 EUR
02.05.2023
Predmet: Servisné služby
09/2023
zmluva
Odídenci z Ukrajiny
0,00 EUR
28.04.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi ((Overchuk+Stepura)- 3 zmluvy
59/2023
objednávka
D-J service, s. r. o.
47470810
543,00 EUR
28.04.2023
Predmet: Televízor a držiak+montáž
8/2023
zmluva
Rodičovská rada pri Spojenej škole, Masarykova 24, Prešov
700,00 EUR
28.04.2023
Predmet: finančný dar
58/2023
objednávka
Multi-Club, spol. s.r.o.
36477575
456,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Umývací prostriedok 12 kg-10 ks
7/2023
zmluva
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
0,00 EUR
21.04.2023
Predmet: Pripojenie do distribučnej sústavy byt Pavla Horova
1
dodatok
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
21.04.2023
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny – úprava údajov v jednotlivých prílohách
57/2023
objednávka
TAMPEX Prešov, spol. s r.o
36466280
311,16 EUR
21.04.2023
Predmet: Reklamné fólie + služby
56/2023
objednávka
NAY a.s.
35739487
102,98 EUR
21.04.2023
Predmet: Bezdrôtové slúchadlá a Repro wireless systém
DFP/23/0037 faktúra
faktúra
Lukáš Hovan - stolárstvo
48196045
2 886,00 EUR
20.04.2023
Predmet: Nábytok-stolárske práce
DFP/23/0036 faktúra
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
157,50 EUR
20.04.2023
Predmet: čistiace prostriedky - PČ