organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/2021
dodatok
Ing. Martina Orinčáková - M22
37254766
0,00 EUR
19.10.2021
Predmet: úprava identifikačných údajov a čísla účtov
prenajímateľa
2
dodatok
Ing. Martina Orinčáková - M22
37254766
3,32 EUR
20.12.2022
Predmet: zmena ceny stravného od 01.09.2022
3
dodatok
Ing. Martina Orinčáková - M22
37254766
5,35 EUR
27.02.2023
Predmet: odber stravy ŠJ - zmena ceny stravného od 1.3.2023
74/2016
objednávka
Ing. Martin Kalina
37793837
3 300,00 EUR
09.12.2016
Predmet: Projekt s rozpočtom, výmerom pre stavbu "Oprava ZTI stúpačiek pre SOŠ podnikania Prešov".
110/2017
faktúra
Ing. Martin Kalina
37793837
3 300,00 EUR
30.03.2017
Predmet: projektová dokumentácia
58/2018
objednávka
Ing. Martin Kalina
37793837
400,00 EUR
11.12.2018
Predmet: Vypracovanie kompletnej realizačnej projektovej dokumentácie stavby s názvom: "Oprava ZTI stúpačiek pre SOŠ podnikania Prešov."
474/2018
faktúra
Ing. Martin Kalina
37793837
400,00 EUR
17.01.2019
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie
3/2021
objednávka
Ing. Martin Kalina
2 900,00 EUR
12.01.2021
Predmet: Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie
8/2021
objednávka
Ing. Martin Kalina
800,00 EUR
25.01.2021
Predmet: projektová dokumentácia na zdravotechniku
013/2021
faktúra
Ing. Martin Kalina
37793837
2 900,00 EUR
01.03.2021
Predmet: projekt stavby - oprava stúpačiek
92/2021
faktúra
Ing. Martin Kalina
37793837
800,00 EUR
26.05.2021
Predmet: Projektová dokumentácia
76/2022
faktúra
Ing. Martin Kalina
37793837
90,00 EUR
25.03.2022
Predmet: Aktualizácia rozpočtu - projekt Kuchyňa.
9/2022
objednávka
Ing. Martin Kalina - autorizovaný stavebný inžinier
37793837
90,00 EUR
03.03.2022
Predmet: Aktualizácia rozpočtu pre stavbu „Rekonštrukcia kuchyne pre Spojenú školu, Masarykova 24, Prešov
4/2021
objednávka
Ing. Miroslav Kuzmiak
550,00 EUR
12.01.2021
Predmet: Autorský dozor pri oprave ZTI stúpačiek
10/2021
objednávka
Ing. Miroslav Kuzmiak
400,00 EUR
25.01.2021
Predmet: projektová dokumentácia na stavebné práce ASR
57/2018
objednávka
Ing. Miroslav Kuzmiak - Projekčná kancelária
41832566
150,00 EUR
06.12.2018
Predmet: Projektová dokumentácia - stavebná časť - 1 x 6 paré k zákazke s názvom: "Oprava ZTI stúpačiek pre SOŠ podnikania Prešov".
461/2018
faktúra
Ing. Miroslav Kuzmiak - Projekčná kancelária
41832566
150,00 EUR
04.01.2019
Predmet: projekt pre stavbu "oprava stúpačiek"
012/2021
faktúra
Ing. Miroslav Kuzmiak - Projekčná kancelária
41832566
550,00 EUR
01.03.2021
Predmet: projektová dokumentácia stavby
37/2021
faktúra
Ing. Miroslav Kuzmiak - Projekčná kancelária
41832566
400,00 EUR
05.03.2021
Predmet: projektová dokumentácia
20/2021
objednávka
Ing. Miroslav Kuzmiak - Projekčná kancelária
41832566
300,00 EUR
14.04.2021
Predmet: projekčné práce
93/2021
faktúra
Ing. Miroslav Kuzmiak - Projekčná kancelária
41832566
300,00 EUR
26.05.2021
Predmet: projektová dokumentácia
9/2021
objednávka
Ing. M. RODAN
600,00 EUR
25.01.2021
Predmet: projektová dokumentácia na elektroinštaláciu
008/2012
zmluva
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
470,00 EUR
24.04.2012
Predmet: odborné prehliadky a skúšky VTZ
158/2013
faktúra
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
648,00 EUR
23.05.2013
Predmet: revízia tlakových nádob
107/2013
objednávka
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
45,00 EUR
23.10.2013
Predmet: Aktualizačná odborná príprava pre kuričov V. triedy.
532/2013
faktúra
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
54,00 EUR
16.01.2014
Predmet: odborná príprava kuričov
172/2014
faktúra
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
480,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Odborná prehliadka tlakových nádob, kotlov, kotolne.
31/2015
zmluva
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
460,00 EUR
20.02.2015
Predmet: odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení
422/2015
faktúra
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
468,00 EUR
19.11.2015
Predmet: revízia tlakových nádob
258/2016
faktúra
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
432,00 EUR
22.06.2016
Predmet: úradné skúšky kotlov
534/2017
faktúra
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
468,00 EUR
24.01.2018
Predmet: revízia tlakových nádob
42/2018
objednávka
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
132,00 EUR
06.09.2018
Predmet: Odborná príprava kuričov, elektrikárov - školenie.
27/2018
zmluva
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
990,00 EUR
06.09.2018
Predmet: odborné prehliadky a skúšky
316/2018
faktúra
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
132,00 EUR
18.09.2018
Predmet: školenie kuričov
452/2018
faktúra
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
636,00 EUR
17.01.2019
Predmet: odborné skúšky plynových zariadení
331/2019
faktúra
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
468,00 EUR
28.10.2019
Predmet: odborná prehliadky tlakových nádob, kotlov a kotolne
459/2019
faktúra
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
468,00 EUR
23.01.2020
Predmet: odborná prehliadka tlakových nádob
460/2019
faktúra
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
636,00 EUR
23.01.2020
Predmet: odborná prehliadka plynových zariadení
78/2021
faktúra
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
572,40 EUR
26.05.2021
Predmet: odborná prehliadka a skúška plynových rozvodov
77/2021
faktúra
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
421,20 EUR
26.05.2021
Predmet: odborná prehliadka a skúška tlakových nádob
99/2022
objednávka
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
993,60 EUR
22.12.2022
Predmet: Kontrola vykurovacieho systému a tlakových nádob
37/2023
zmluva
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
920,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Revízie vyhradených technických tlakových a plynových zariadení.
7/2017
objednávka
Ing. Rodan Mikuláš
37796348
300,00 EUR
26.01.2017
Predmet: Objednávame si zhotovenie projektu elektroinštalácie v sociálnych zariadeniach školy.
109/2017
faktúra
Ing. Rodan Mikuláš
37796348
300,00 EUR
30.03.2017
Predmet: oprava ZTI stúpačiek
59/2018
objednávka
Ing. Rodan Mikuláš
37796348
100,00 EUR
11.12.2018
Predmet: Spracovanie PD Elektro pre akciu s názvom: "Oprava ZTI stúpačiek pre SOŠ podnikania Prešov", časť Elektroinštalácia.
469/2018
faktúra
Ing. Rodan Mikuláš
37796348
100,00 EUR
04.01.2019
Predmet: projektová dokumentácia
36/2021
faktúra
Ing. Rodan Mikuláš
37796348
600,00 EUR
05.03.2021
Predmet: projektová dokumentácia
002/2012
zmluva
Ing. Vladimír Pápež EKON SPO
14219671
2,52 EUR
24.04.2012
Predmet: Stravovanie - obed
8/2013
zmluva
Ing. Vladimír Pápež EKON SPO
14219671
2,54 EUR
01.02.2013
Predmet: stravovanie - obed
10/2014
zmluva
Ing. Vladimír Pápež EKON SPO
14219671
5,08 EUR
07.02.2014
Predmet: poskytovanie stravovania
21/2015
zmluva
Ing. Vladimír Pápež EKON SPO
14219671
2,54 EUR
29.01.2015
Predmet: poskytovanie stravy v ŠJ
1
dodatok
Ing. Vladimír Pápež EKON SPO
14219671
2,69 EUR
12.03.2015
Predmet: odoberanie stravy v ŠJ
2
dodatok
Ing. Vladimír Pápež EKON SPO
14219671
2,74 EUR
08.02.2018
Predmet: poskytovanie stravovanie - úprava ceny
3
dodatok
Ing. Vladimír Pápež EKON SPO
14219671
2,80 EUR
29.01.2019
Predmet: úprava ceny
4
dodatok
Ing. Vladimír Pápež EKON SPO
14219671
3,00 EUR
11.10.2019
Predmet: úprava cien
DFJ/23/0102
faktúra
INMEDIA, spol. s r. o.
36019208
111,79 EUR
22.09.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
DFJ/23/0103
faktúra
INMEDIA, spol. s r. o.
36019208
82,26 EUR
22.09.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
DFJ/23/0105
faktúra
INMEDIA, spol. s r. o.
36019208
34,22 EUR
05.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0110
faktúra
INMEDIA, spol. s r. o.
36019208
267,27 EUR
06.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0114
faktúra
INMEDIA, spol. s r. o.
36019208
67,97 EUR
06.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFP/23/0077
faktúra
INMEDIA, spol. s r. o.
36019208
30,67 EUR
20.10.2023
Predmet: Potraviny P. Č.
DFJ/23/0118
faktúra
INMEDIA, spol. s r. o.
36019208
62,59 EUR
20.10.2023
Predmet: Potraviny - ŠJ.
DFJ/23/0123
faktúra
INMEDIA, spol. s r. o.
36019208
111,50 EUR
20.10.2023
Predmet: Potraviny - ŠJ.
DFJ/23/0129
faktúra
INMEDIA, spol. s r. o.
36019208
336,40 EUR
26.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0135
faktúra
INMEDIA, spol. s r. o.
36019208
174,97 EUR
06.11.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0141
faktúra
INMEDIA, spol. s r. o.
36019208
215,04 EUR
06.11.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
21/2023
zmluva
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
0,00 EUR
04.09.2023
Predmet: Dodávka hlbokomrazených výrobkov
152/2022
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o.
51424266
60,00 EUR
20.05.2022
Predmet: SŠ - školenie
338/2018
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.
51424266
60,00 EUR
26.10.2018
Predmet: školenie
14/2022
objednávka
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.
51424266
30,00 EUR
05.05.2022
Predmet: Zákon o finančnej kontrole a audite v praxi organizácií verejnej správy – zmeny s účinnosťou od 1.3.2022 - videoseminár
15/2022
objednávka
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.
51424266
30,00 EUR
05.05.2022
Predmet: Mzdová účtovníčka v II.Q roku 2022- videoseminár
2/2014
objednávka
Inštitút finančnej gramotnosti a vzdelávania, o. z.
42333300
20.01.2014
Predmet: Objednávame si u Vás knižnú publikáciu "Finančná gramotnosť pre každého" v počte 6 kusov.
167/2016
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
15,60 EUR
04.05.2016
Predmet: odber kuchynského odpadu
219/2016
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
39,00 EUR
18.05.2016
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
305/2016
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
31,20 EUR
20.07.2016
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
364/2016
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
7,80 EUR
22.09.2016
Predmet: odber kuchynského odpadu
351/2016
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
31,20 EUR
22.09.2016
Predmet: odvoz odpadu ŠJ
426/2016
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
15,60 EUR
22.11.2016
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
476/2016
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
31,20 EUR
09.12.2016
Predmet: kuchynský odpad
511/2016
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
23,40 EUR
18.01.2017
Predmet: odber kuchynského odpadu