organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
48/2019
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
160,00 EUR
14.10.2019
Predmet: Objednávame si čistiace potreby -P.Č.
49/2019
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
530,00 EUR
14.10.2019
Predmet: Objednávame si čistiace potreby podľa prílohy - škola.
50/2019
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
530,00 EUR
14.10.2019
Predmet: Objednávame si čistiace potreby podľa prílohy - ŠJ.
51/2019
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
100,00 EUR
14.10.2019
Predmet: Objednávame si čistiace a kancelárske potreby podľa prílohy - ŠJ.
1
dodatok
Prešovská univerzita
17070775
0,00 EUR
16.10.2019
Predmet: spracovanie osobných údajov
2
dodatok
Ing. Marián Macko
37786831
0,40 EUR
16.10.2019
Predmet: úprava kúpnej ceny
30/2019
zmluva
Gmina Miasto Krosno
370440809
0,00 EUR
25.10.2019
Predmet: Program cezhraničnej spolupráce Intereg
302/2019
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
76,00 EUR
28.10.2019
Predmet: odborná literatúra 2020
307/2019
faktúra
FarmEKO, spol. s r. o.
36479870
134,99 EUR
28.10.2019
Predmet: Lieky a zdravotnícky materiál pre ŠI
308/2019
faktúra
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
258,00 EUR
28.10.2019
Predmet: automatická práčka pre ŠI
311/2019
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
118,87 EUR
28.10.2019
Predmet: tlačiva
315/2019
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
651,66 EUR
28.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
316/2019
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
288,00 EUR
28.10.2019
Predmet: servis výťahov
322/2019
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
28.10.2019
Predmet: technik PO
323/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
665,50 EUR
28.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
324/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
11,34 EUR
28.10.2019
Predmet: telekomunikačné služby
325/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,64 EUR
28.10.2019
Predmet: telekomunikačné služby
326/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
28.10.2019
Predmet: VUC NET
327/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
19,98 EUR
28.10.2019
Predmet: telekomunikačné služby
328/2019
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
29,80 EUR
28.10.2019
Predmet: telekomunikačné služby