Dokumenty:
zobraziť na stránke
555
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
112,25 EUR
19.12.2021
Predmet: Kanalizácia SIM karta ČOV, mobilné telefóny, splátka
556
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
19.12.2021
Predmet: MŠ - všeobecné služby dotácie - servis počítačovej siete
557
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
1 536,28 EUR
19.12.2021
Predmet: Poplatok komunálny odpad FCC + zákonný poplatok za uloženie odpadu
558
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.
51865467
264,07 EUR
19.12.2021
Predmet: VO vyúčtovanie el. energie 4914223
559
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.
51865467
434,17 EUR
19.12.2021
Predmet: ÚV vyúčtovanie el. energie 4914230
560
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.
51865467
361,34 EUR
19.12.2021
Predmet: VO vyúčtovanie elektrika 4914231
561
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.
51865467
340,70 EUR
19.12.2021
Predmet: TJ vyúčtovanie el. energie 4914228 01012021-30112021
562
faktúra
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
99,50 EUR
19.12.2021
Predmet: MŠ - didaktické pomôcky dotácie predškoláci
563
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
132,00 EUR
19.12.2021
Predmet: Činnosť odborného lesného hospodára
564
faktúra
Milan Martinec
11886307
606,00 EUR
19.12.2021
Predmet: Obecný úrad, kanalizácia, Zberný dvor, verejné osvetlenie - opravy el. zariaden
565
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
94,58 EUR
19.12.2021
Predmet: MŠ, OcÚ pevné linky a internet
566
faktúra
Eurofins Environment Testing S
53248376
244,80 EUR
19.12.2021
Predmet: VH - rozbory vody
567
faktúra
RNDr. Peter Vyskočil
35333049
298,44 EUR
19.12.2021
Predmet: vodovod a kanalizácia výkon funkcie prevádzkovateľa
568
faktúra
MOOIA, s.r.o.
48092932
432,00 EUR
19.12.2021
Predmet: Odpad sáčky na kuchynský odpad
569
faktúra
Sloboda Štefan
32637811
433,00 EUR
19.12.2021
Predmet: Kanalizácia - opravy ponorného čerpadla ABS 1,4kw
1/2022
zmluva
Západoslovenská energetika, a.
35823551
0,00 EUR
03.01.2022
Predmet: ostatné zmluvy
2/2022
zmluva
Generali Poisťovňa, a.s.
54228573
1 761,48 EUR
07.01.2022
Predmet: Poistná zmluva
3/2022
zmluva
Generali Poisťovňa, a.s.
35709332
0,00 EUR
07.01.2022
Predmet: Poistná zmluva dopravné prostriedky
54
faktúra
Generali Poisťovňa, a.s.
54228573
11,74 EUR
09.01.2022
Predmet: Poistenie DP MH PZP vozík MA104YC
23
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
89,50 EUR
09.01.2022
Predmet: Príspevok na stravu zo SF pre MŠ a Šj
24
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
162,89 EUR
09.01.2022
Predmet: Príspevok na stravu 55% zam. Šj a MŠ
570
faktúra
SAWBAC Slovensko,a.s.
35849584
33,60 EUR
09.01.2022
Predmet: Obecný úrad čistiace a hygienické prostriedky
571
faktúra
Consilior Iuris s.r.o.
47231157
96,00 EUR
09.01.2022
Predmet: Právne služby - miestny poplatok za rozvoj
572
faktúra
Abiset s.r.o.
36289141
76,80 EUR
09.01.2022
Predmet: Šj všeobecné služby - program iKelp
573
faktúra
Ľubomír Hušek - Tlačiareň LUNA
18042228
362,70 EUR
09.01.2022
Predmet: Tlač obecné noviny, kalendár odpadu 1.polrok 2022
574
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
09.01.2022
Predmet: PO - služby v oblasti BOZP a OPP
575
faktúra
Mária Chromiaková
50735241
10,00 EUR
09.01.2022
Predmet: Príspevok na stravu starobní dôchodci
576
faktúra
INŠTALMONT s.r.o.
31435831
1 510,39 EUR
09.01.2022
Predmet: ZŠ výmena expanznej nádoby
577
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
29,83 EUR
09.01.2022
Predmet: Prenájom a pranie rohoží OcÚ
578
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
20,33 EUR
09.01.2022
Predmet: MŠ Prenájom a pranie rohoží
579
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
1,20 EUR
09.01.2022
Predmet: Rozhlas materiál -stĺp
580
faktúra
INŠTALMONT s.r.o.
31435831
398,86 EUR
09.01.2022
Predmet: VH - výmena vyvažovacieho ventilu
581
faktúra
Obec Kostolište
00304867
185,00 EUR
09.01.2022
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
582
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
92,08 EUR
09.01.2022
Predmet: Vedenie účtu cenných papierov
583
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
09.01.2022
Predmet: OcÚ všeobecné služby - zverejňovanie eGov
584
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
09.01.2022
Predmet: Obecný úrad - správa a servis počítačovej siete
585
faktúra
Ing. Daniel Pálka
47672081
360,00 EUR
09.01.2022
Predmet: Passport chatová oblasť Feld
586
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
201,00 EUR
09.01.2022
Predmet: Predplatné noviny PRAVDA 2022
587
faktúra
Dom Svitania, n.o.
37924656
200,00 EUR
09.01.2022
Predmet: OcÚ reprezentačné - dar klub starostov
588
faktúra
Nezisková organizácia Enviropa
37924737
499,50 EUR
09.01.2022
Predmet: Enviropark členské
589
faktúra
Technická údržba budov s.r.o.
46652469
1 984,20 EUR
09.01.2022
Predmet: VH - výmeny vodomerov
590
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
209,09 EUR
09.01.2022
Predmet: Odpady 200138, 200308
591
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol s.
36391000
1 200,00 EUR
09.01.2022
Predmet: Stravné lístky Doxx
592
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
33,40 EUR
09.01.2022
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
593
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
14,90 EUR
09.01.2022
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
594
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
15,71 EUR
09.01.2022
Predmet: MŠ - tlačiarenské služby šeky
595
faktúra
BESTAV s.r.o.
35779403
16,20 EUR
09.01.2022
Predmet: Verejná zeleň materiál - betón
596
faktúra
Technická údržba budov s.r.o.
46652469
243,48 EUR
09.01.2022
Predmet: VH - výmeny vodomerov
597
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
33,60 EUR
09.01.2022
Predmet: správa obsahu webovej stránky obce
598
faktúra
MESSER Tatragas spol. s r.o.
00685852
7,74 EUR
09.01.2022
Predmet: Nájom flaše - chlór
4/2022
dodatok
Braňo Petráš
0,00 EUR
09.01.2022
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena
5/2022
zmluva
Ing. Martina Hreusová
0,00 EUR
10.01.2022
Predmet: Zmluvy voda
6/2022
zmluva
Ing. Martina Hreusová
0,00 EUR
10.01.2022
Predmet: Zmluvy kanalizácia
8/2022
zmluva
Peter Drdúl
0,00 EUR
10.01.2022
Predmet: Zmluvy voda
10/2022
zmluva
Jozef Spusta
0,00 EUR
10.01.2022
Predmet: Zmluvy kanalizácia
7/2022
zmluva
Emil Martinec
0,00 EUR
10.01.2022
Predmet: Zmluvy kanalizácia
11/2022
zmluva
KOSIT a.s.
36205214
0,00 EUR
10.01.2022
Predmet: Zmluva o poskytovanie služieb
83/2021
zmluva
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
127 812,00 EUR
10.01.2022
Predmet: Zmluva o poskytovanie služieb č. 1/2021
12/2022
zmluva
REGIONPRESS, s.r.o.
36252417
0,00 EUR
12.01.2022
Predmet: Zmluva o inzercii
16/2022
dodatok
Západoslovenská distribučná, a
36361518
0,00 EUR
12.01.2022
Predmet: ostatné zmluvy
9/2022
zmluva
Iveta Mikulášová
0,00 EUR
12.01.2022
Predmet: Zmluvy voda
599
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
526,67 EUR
12.01.2022
Predmet: Odpady FCC veľkoobjenový zber 200307
600
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
94,12 EUR
12.01.2022
Predmet: MŠ, OcÚ pevné linky a internet
601
faktúra
Technická údržba budov s.r.o.
46652469
1 312,20 EUR
12.01.2022
Predmet: VH - výmeny vodomerov
602
faktúra
EKOHEAT s.r.o.
46023909
347,40 EUR
12.01.2022
Predmet: Odpady -kuchynský odpad 200108 obec a Šj pri MŠ
603
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
12.01.2022
Predmet: PO - služby v oblasti BOZP a OPP
604
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
132,00 EUR
12.01.2022
Predmet: Činnosť odborného lesného hospodára
605
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
22,80 EUR
12.01.2022
Predmet: MŠ - repas tonerov
606
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.
51865467
403,57 EUR
12.01.2022
Predmet: VO vyúčtovanie el. energie 4914223
607
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.
51865467
245,46 EUR
12.01.2022
Predmet: VO vyúčtovanie elektrika Paseky 4914224
608
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.
51865467
59,10 EUR
12.01.2022
Predmet: KD vyúčtovanie el. energie 4914225
609
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.
51865467
166,22 EUR
12.01.2022
Predmet: MŠ vyúčtovanie el. energie 4914227
113
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s r.o.
31428819
172,50 EUR
17.01.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
114
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
92,70 EUR
17.01.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
115
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
33,55 EUR
17.01.2022
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
116
faktúra
Mäso-ÚDENINY -Potraviny
40645673
250,05 EUR
17.01.2022
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
117
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
126,82 EUR
17.01.2022
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
118
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
217,42 EUR
17.01.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
119
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
79,71 EUR
17.01.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
120
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
119,71 EUR
17.01.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob