Dokumenty:
zobraziť na stránke
6
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
101,11 EUR
17.03.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
7
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
23,89 EUR
17.03.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
8
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
43,06 EUR
17.03.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
9
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
198,16 EUR
17.03.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
10
faktúra
Mäso-ÚDENINY -Potraviny
40645673
183,30 EUR
17.03.2022
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
11
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
70,13 EUR
17.03.2022
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
12
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
88,49 EUR
17.03.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
13
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
1,26 EUR
17.03.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
14
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
154,61 EUR
17.03.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
15
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
111,59 EUR
17.03.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
16
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
105,69 EUR
17.03.2022
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
17
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
92,00 EUR
17.03.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
18
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s r.o.
31428819
217,09 EUR
17.03.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
19
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
130,45 EUR
17.03.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
20
faktúra
Mäso-ÚDENINY -Potraviny
40645673
380,06 EUR
17.03.2022
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
21
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
161,83 EUR
17.03.2022
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
22
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
137,01 EUR
17.03.2022
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
43/2022
zmluva
Eleonóra Dančíková
0,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Zmluvy kanalizácia
44/2022
zmluva
Eleonóra Dančíková
0,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Zmluvy voda
45/2022
zmluva
Bronislava Dančíková
0,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Zmluvy voda
15
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
37986635
40,00 EUR
23.03.2022
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
46/2022
zmluva
Západoslovenská distribučná, a
36361518
500,00 EUR
23.03.2022
Predmet: Zriadenie vecného bremena
47/2022
zmluva
Enteris H s.r.o.
53140869
0,00 EUR
23.03.2022
Predmet: Mand
3
objednávka
Profi Drill, s.r.o.
47389672
2 160,00 EUR
23.03.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
23
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
87,23 EUR
24.03.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
24
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
126,90 EUR
24.03.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
25
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
2,62 EUR
24.03.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
26
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
130,97 EUR
24.03.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
27
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
188,83 EUR
24.03.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
28
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
107,75 EUR
24.03.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
29
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
19,57 EUR
24.03.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
30
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
154,78 EUR
24.03.2022
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
16
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
37986635
40,00 EUR
14.04.2022
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
17
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
37986635
40,00 EUR
14.04.2022
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
5
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
237,51 EUR
14.04.2022
Predmet: Príspevok na stravu 55% zam. Šj a MŠ
6
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
130,50 EUR
14.04.2022
Predmet: Príspevok na stravu zo SF pre MŠ a Šj
1
faktúra
M-Arch.group s.r.o.
51933250
19 320,00 EUR
14.04.2022
Predmet: Výstavba ZPS - PD pre stavebné povolenie
93
faktúra
Consilior Iuris s.r.o.
47231157
480,00 EUR
19.04.2022
Predmet: Právne služby priestupok mladistvý, odvod kanalizácia
94
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 335,15 EUR
19.04.2022
Predmet: Odpady veľkokapacitný zber 200307
95
faktúra
AB BANY s. r. o.
43858350
63,43 EUR
19.04.2022
Predmet: Dielňa ochranné osobné pomôcky - pracovné rukavice
96
faktúra
Makyta plosina s.r.o.
51880415
182,40 EUR
19.04.2022
Predmet: Oprava a údržba VO
97
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,99 EUR
19.04.2022
Predmet: Vyjadrenie k existencii telekomunikačných sietí ZSS
98
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
72,10 EUR
19.04.2022
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
99
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
378,00 EUR
19.04.2022
Predmet: OcÚ licencie softvér TENDERnet 02042022-01042023
100
faktúra
SAWBAC Slovensko,a.s.
35849584
85,46 EUR
19.04.2022
Predmet: Dielňa hygienické a čistiace prostriedky
101
faktúra
INTERIÉR INVEST, s.r.o.
36190381
269,08 EUR
19.04.2022
Predmet: MŠ - interierové vybavenie - koberec dotácie
102
faktúra
OZ Edusteps
52152219
200,00 EUR
19.04.2022
Predmet: MŠ - všeobecné služby - aktualizačné vzdelávanie
103
faktúra
Zvac Systems s.r.o.
35859911
301,44 EUR
19.04.2022
Predmet: Opravy a údržba miestny rozhlas a kamerový systém
104
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
411,52 EUR
19.04.2022
Predmet: MŠ - všeobecný materiál
105
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
254,40 EUR
20.04.2022
Predmet: OcÚ - servisná podpora modulov IS SAMO doplnenie QR kódu
106
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol s.
36391000
400,00 EUR
20.04.2022
Predmet: Stravné lístky Doxx
4
objednávka
STUDNICA,n.o.
42053064
250,00 EUR
20.04.2022
Predmet: Všeobecné služby
107
faktúra
Milan Martinec
11886307
2 679,60 EUR
20.04.2022
Predmet: KD všeobecné služby - montáž el. rozvodnej skrine a prípojky pre kuchyňu
108
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
130,63 EUR
26.04.2022
Predmet: Odpady 200138 drevo iné ako uvedené v 200137
109
faktúra
SOZA
00178454
14,28 EUR
26.04.2022
Predmet: Poplatky SOZA používanie hudobných diel rozhlas
110
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
131,64 EUR
26.04.2022
Predmet: Obecný úrad - repas tonerov
111
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
13,10 EUR
26.04.2022
Predmet: VO vyúčtovanie elektrika 8220001409
112
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
24,66 EUR
26.04.2022
Predmet: OcÚ vyúčtovanie el. energie 8220001420
113
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
46,85 EUR
26.04.2022
Predmet: MŠ vyúčtovanie el. energie 8220001421
114
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
91,16 EUR
26.04.2022
Predmet: TJ vyúčtovanie el. energie 8220001422
115
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
18,88 EUR
26.04.2022
Predmet: ZS vyúčtovanie elektrika 8220001423
116
faktúra
Lukáš Sivák- Plumber
54293553
96,52 EUR
26.04.2022
Predmet: MŠ - opravy výmena batérie
31
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
183,96 EUR
28.04.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
32
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
140,52 EUR
28.04.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
33
faktúra
Mäso-ÚDENINY -Potraviny
40645673
529,25 EUR
28.04.2022
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
34
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
222,65 EUR
28.04.2022
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
50/2022
zmluva
Slovenská sporiteľňa a. s.
00151653
0,00 EUR
05.05.2022
Predmet: Zmluva o elektronickej službe k BÚ
49/2022
zmluva
Slovenská sporiteľňa a. s.
00151653
0,00 EUR
05.05.2022
Predmet: Zmluva o bežnom účte SLSP
48/2022
zmluva
Slovenská sporiteľňa a. s.
00151653
500 000,00 EUR
05.05.2022
Predmet: Zmluva o úvere
51/2022
dodatok
RVC Senica s.r.o.
36259560
0,00 EUR
06.05.2022
Predmet: ostatné zmluvy
2
faktúra
Ing. arch. Vladimír Strelecký
17606624
1 428,00 EUR
09.05.2022
Predmet: Nadstavba a prístavba MŠ zmeny PD
52/2022
zmluva
Telovýchovná jednota Záhoran Jakubov
30802555
10 000,00 EUR
09.05.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
53/2022
dodatok
MARO s.r.o.
36407020
55 536,04 EUR
10.05.2022
Predmet: Zmluva o dielo
54/2022
zmluva
Nadácia EPH
42412871
5 000,00 EUR
10.05.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
55/2022
zmluva
Západoslovenská distribučná, a
36361518
0,00 EUR
10.05.2022
Predmet: ostatné zmluvy
7
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
201,11 EUR
10.05.2022
Predmet: Príspevok na stravu 55% zam. Šj a MŠ
8
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
110,50 EUR
10.05.2022
Predmet: Príspevok na stravu zo SF pre MŠ a Šj
18
faktúra
Generali Poisťovňa, a.s.
54228573
414,94 EUR
11.05.2022
Predmet: Havarijné traktor, štiepkovač, čelný nakladač
19
faktúra
Generali Poisťovňa, a.s.
54228573
88,22 EUR
11.05.2022
Predmet: PZP Traktor Zetor MA746YH, čelný nakladač a štiepkovač
5
objednávka
Anna Závodná - Anna Studio
51909944
2 899,82 EUR
11.05.2022
Predmet: Nerozpočtová položka