Dokumenty:
zobraziť na stránke
513
faktúra
Dušan Spuchlák - Drogéria
14055864
46,94 EUR
07.11.2012
Predmet: Obecný úrad ochranné osobné pomôcky
513
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
204,10 EUR
23.10.2013
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov ASA
513
faktúra
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
31329209
82,80 EUR
02.12.2014
Predmet: VH - rozbory vody
513
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
171,65 EUR
25.11.2015
Predmet: MŠ spotreba e. nergie dotácie
513
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
26,69 EUR
26.10.2016
Predmet: Mobilné telefóny
513
faktúra
MEDUZ s.r.o.
47501448
268,88 EUR
17.10.2017
Predmet: Likvidácia odpad lesné hos. 020107, dopravné práce
513
faktúra
SAWBAC Slovensko,a.s.
35849584
169,92 EUR
05.10.2018
Predmet: Šj čistiace potreby
513
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
317,16 EUR
04.12.2019
Predmet: Matrika - všeobecné služby repas tonerov
513
faktúra
MESSER Tatragas spol. s r.o.
00685852
278,64 EUR
06.11.2020
Predmet: Nájom flaše - chlór
513
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.
51865467
326,99 EUR
12.11.2021
Predmet: VO vyúčtovanie el. energie 4914223
513
faktúra
Plavecká akadémia , O.Z.
50708121
1 856,00 EUR
28.11.2022
Predmet: MŠ - dotácia predškoláci plávanie
513
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
157,20 EUR
10.12.2023
Predmet: správa obsahu webovej stránky obce + prepojenie s CUET, aplikácia pre telefóny
513
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
292,99 EUR
30.12.2024
Predmet: Predplatné časopisov PRAVDA 2025
513/2011
zmluva
Fyzická osoba
0,00 EUR
12.07.2011
Predmet: prenájom služieb
513/2011
dodatok
Fyzická osoba
0,00 EUR
14.08.2012
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby č.03/2012 - DZ
514
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol s.
36391000
990,00 EUR
07.11.2012
Predmet: Stravné lístky Doxx
514
faktúra
SPP a.s.
35815256
104,29 EUR
24.10.2013
Predmet: Vyúčtovanie plyn budovy obce
514
faktúra
SAWBAC Slovensko,a.s.
35849584
64,20 EUR
02.12.2014
Predmet: Nákup odpadových vriec, kancelársky papier
514
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 753,96 EUR
25.11.2015
Predmet: Budovy obce spotreba e. nergie
514
faktúra
MEDUZ s.r.o.
47501448
262,14 EUR
26.10.2016
Predmet: Odpady - doprava, Likvidácia 020107 odpad z lesného hos.