Dokumenty:
zobraziť na stránke
687
faktúra
INŠTALMONT s.r.o.
31435831
7 800,00 EUR
16.01.2018
Predmet: Rekonštrukcia kotolne MŠ BSK , obec
688
faktúra
Dom Svitania, n.o.
37924656
64,00 EUR
16.01.2018
Predmet: Pozdravy, blahoželania - vianočné
689
faktúra
Abiset s.r.o.
36289141
41,82 EUR
16.01.2018
Predmet: Šj všeobecné služby - program jedálne
690
faktúra
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekolo
31320082
56 408,93 EUR
16.01.2018
Predmet: Manipulačná plocha - úložisko na odpad
691
faktúra
KRTKO ZAHORIE s.r.o.
50610678
240,00 EUR
16.01.2018
Predmet: Kanalizácia - čistenie šachiet
692
faktúra
Obec Kostolište
00304867
135,57 EUR
16.01.2018
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
693
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
41,70 EUR
16.01.2018
Predmet: Mobilné telefóny
694
faktúra
Ekoplán, s.r.o.
47021918
3 330,00 EUR
16.01.2018
Predmet: Zmeny a doplnky územného plánu obce Jaku
695
faktúra
Ekoplán, s.r.o.
47021918
150,00 EUR
16.01.2018
Predmet: Zmeny a doplnky územného plánu obce Jaku
696
faktúra
Vratko Navara
44679688
264,00 EUR
16.01.2018
Predmet: VH - montáž zemného uzáveru vodovodu lokalita Filo Navara
697
faktúra
Martinec Milan
11886307
452,10 EUR
16.01.2018
Predmet: MŠ - opravy budov a zariadení
698
faktúra
Vratko Navara
44679688
28 436,76 EUR
16.01.2018
Predmet: Výstavba chodník smer od kostola po kame
141/2017
zmluva
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
16.01.2018
Predmet: Zmluva o správe a servise PC techniky a prílsušenstva
699
faktúra
Tlačiareň IRIS, s.r.o.
48058629
39,00 EUR
16.01.2018
Predmet: Šj publikácia Materiálno-spotrebné normy
700
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
14,40 EUR
16.01.2018
Predmet: Obecný úrad publikácia Rozpočet obce a vyššieho územného celku
701
faktúra
IBECS - RNDr. I. Belčáková
30168074
800,00 EUR
17.01.2018
Predmet: Odborný posudok k Správe o hodnotení zmeny UPO Jakubov
137/2017
dodatok
AGRA,s.r.o.
36382914
0,00 EUR
17.01.2018
Predmet: Kúpne zmluvy č. Z201752681_Z
702
faktúra
Zuzana Martinusová
44145764
622,00 EUR
17.01.2018
Predmet: DS a OcÚ- všeobecné služby
703
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
64,00 EUR
17.01.2018
Predmet: Príspevok na stravu zo SF MŠ a ŠJ
704
faktúra
CNS EuroGrants s.r.o.
45421153
1 440,00 EUR
17.01.2018
Predmet: Konzultačné služby - príprava projektu "Podpora rozvoja vidieka"
705
faktúra
Technická údržba budov s.r.o.
46652469
50,10 EUR
17.01.2018
Predmet: VH - výmeny vodomerov
706
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
163,84 EUR
17.01.2018
Predmet: Príspevok na stravu 55% zam. Šj, MŠ
707
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
72,04 EUR
17.01.2018
Predmet: Vedenie účtu cenných papierov
708
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
24,00 EUR
17.01.2018
Predmet: Obecný úrad - služby eGov-Obstaravanie
709
faktúra
Colonnade Insurance S.A
50013602
711,34 EUR
17.01.2018
Predmet: Poistenie budov budúce obdobie
710
faktúra
Makyta Zdeněk
35305100
150,00 EUR
17.01.2018
Predmet: Modernizácia VO obec
711
faktúra
SOKO s.r.o.
46484761
722,61 EUR
17.01.2018
Predmet: Príspevok na stravu zo SF
712
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
109,20 EUR
17.01.2018
Predmet: Kanalizácia -vytýčenie tel. vedenia pri cintoríne
713
faktúra
Obec Kostolište
00304867
135,57 EUR
17.01.2018
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
14
faktúra
Wustenrot poisťovňa, a.s.
31383408
89,00 EUR
17.01.2018
Predmet: Poistné na nasledujúce obdobie MA172BE Multikára
15
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
21,60 EUR
17.01.2018
Predmet: Poistenie DP MH BO MA378YE
16
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
16,80 EUR
17.01.2018
Predmet: Poistenie DP MH BO MA104YC vozík
17
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
21,60 EUR
17.01.2018
Predmet: Poistenie DP MH BO MA853YC
155
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
213,92 EUR
17.01.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
715
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
379,51 EUR
19.01.2018
Predmet: Odpady FCC veľkoobjenový zber 200307
716
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
33,60 EUR
19.01.2018
Predmet: správa obsahu webovej stránky obce
717
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
71,96 EUR
19.01.2018
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
2/2018
zmluva
Jozef Voltemar
0,00 EUR
19.01.2018
Predmet: Zmluvy kanalizácia č. 00189/05
718
faktúra
INŠTALMONT IN, s.r.o.
35874511
20,34 EUR
19.01.2018
Predmet: Detské a viac účelové ihrisko materiál - betónová plocha
719
faktúra
Aktívny život, n.o.
37970984
23,88 EUR
19.01.2018
Predmet: Služby externého proj. manažéra ITMS: 310011B1777
3/2018
zmluva
Vladimír Olekšák
0,00 EUR
19.01.2018
Predmet: Zmluvy kanalizácia č. 02799/05
4/2018
zmluva
Ján Bondra
0,00 EUR
19.01.2018
Predmet: Zmluvy kanalizácia č. 02820/05
720
faktúra
Bednarič a syn
11697415
70,00 EUR
19.01.2018
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
5/2018
zmluva
Michaela Velšmidová
0,00 EUR
19.01.2018
Predmet: Zmluvy kanalizácia č. 02864/05
6/2018
zmluva
Michaela Velšmidová
0,00 EUR
19.01.2018
Predmet: Zmluvy voda č. 02864/04
721
faktúra
Mestské centrum sociálny služi
36066541
5,50 EUR
19.01.2018
Predmet: Príspevok na stravu invalidní dôchodci
722
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
17,84 EUR
19.01.2018
Predmet: Prenájom a pranie rohoží
723
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
1 292,04 EUR
22.01.2018
Predmet: Poplatok komunálny odpad FCC
724
faktúra
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
89,00 EUR
22.01.2018
Predmet: MŠ - časopisy predplatné bežný rok
725
faktúra
Maxim s.r.o.
47529474
70,80 EUR
22.01.2018
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
7/2018
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
293,89 EUR
24.01.2018
Predmet: Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku
8/2018
zmluva
Mária Janurová
0,00 EUR
26.01.2018
Predmet: Zmluvy voda č. 02837/04
9/2018
zmluva
Západoslovenská distribučná, a
36361518
100,00 EUR
29.01.2018
Predmet: Zriadenie vecného bremena v prospech tretej osoby
18/2017
dodatok
Ministerstvo životného prostre
42181810
303 355,05 EUR
01.02.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutínenávratného finančného príspevku
č.OPKZP-PO1-SC111-2016-10/28
11/2018
zmluva
Andrea Šírová
150,00 EUR
01.02.2018
Predmet: Zmluva o spolupráci
12/2018
zmluva
Jana Sedláková
0,00 EUR
06.02.2018
Predmet: Zmluvy kanalizácia č. 02865/05
13/2018
zmluva
Jana Sedláková
0,00 EUR
06.02.2018
Predmet: Zmluvy voda č. 02865/04
14/2018
zmluva
Boris Skalník
0,00 EUR
06.02.2018
Predmet: Zmluvy kanalizácia č. 02768/05
3
objednávka
Mgr. art. Martin Šmigrovský
50299425
1 907,50 EUR
07.02.2018
Predmet: Nerozpočtová položka
18
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa, a
00151700
231,06 EUR
08.02.2018
Predmet: Poistenie BO budovy,stavby a zodpovednos
1
faktúra
REGIONALL EXPRESS SK s.r.o.
46784837
73,79 EUR
13.02.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
2
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
146,69 EUR
13.02.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
3
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s r.o.
31428819
63,11 EUR
13.02.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
4
faktúra
REGIONALL EXPRESS SK s.r.o.
46784837
64,02 EUR
13.02.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
5
faktúra
REGIONALL EXPRESS SK s.r.o.
46784837
73,79 EUR
14.02.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
6
faktúra
Fresco plus, s.r.o.
50012070
12,75 EUR
14.02.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
7
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
199,98 EUR
14.02.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
8
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s r.o.
31428819
48,44 EUR
14.02.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
9
faktúra
CITYFOOD, s.r.o.
45510172
170,40 EUR
14.02.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
10
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
105,28 EUR
14.02.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
11
faktúra
REGIONALL EXPRESS SK s.r.o.
46784837
76,38 EUR
14.02.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
12
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
108,44 EUR
14.02.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
1
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
91,24 EUR
14.02.2018
Predmet: MŠ - T-Com
2
faktúra
Qadra Plus, s.r.o.
36706078
36,00 EUR
14.02.2018
Predmet: Obecný úrad - všeobecné služby GPS
3
faktúra
Tibor Kostka
41101651
244,60 EUR
14.02.2018
Predmet: OcÚ licencie Eset Endpoint Security 24 mesiacov
4
faktúra
Tibor Kostka
41101651
432,00 EUR
14.02.2018
Predmet: Matrika - všeobecné služby
5
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
139,40 EUR
14.02.2018
Predmet: OcÚ internet , mobilné telefóny
6
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
21,10 EUR
14.02.2018
Predmet: ČOV vyúčtovanie el. energie smer stará šutrovňa
7
faktúra
Základná škola ŠJ pri ZŠ
31810250
121,00 EUR
14.02.2018
Predmet: Príspevok na stravu invalidní a starobní dôchodci
1
faktúra
Miroslav Žigo
14023679
2 600,00 EUR
14.02.2018
Predmet: Dažďová kanal. polohopisný a výškopisný plán