organizácia
Seniorcentrum Staré Mesto
zriaďovateľ Miestny úrad mestskej časti Bratislava -Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 9475
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2018509
faktúra
CCS Slov.spoloč.pre plat.karty
35708182
2,39 EUR
11.10.2018
Predmet: popl.karta PHM-prev.poplatok
2018529
faktúra
CCS Slov.spoloč.pre plat.karty
35708182
2,39 EUR
12.11.2018
Predmet: popl.karta PHM-prev.poplatok
2019003
faktúra
CCS Slov.spoloč.pre plat.karty
35708182
2,39 EUR
22.01.2019
Predmet: prev.popl.-karta PHM
2019099
faktúra
CCS Slov.spoloč.pre plat.karty
35708182
2,39 EUR
05.03.2019
Predmet: prev.popl.-karta PHM
2019153
faktúra
CCS Slov.spoloč.pre plat.karty
35708182
2,39 EUR
08.04.2019
Predmet: prev.popl.-karta PHM
2019252
faktúra
CCS Slov.spoloč.pre plat.karty
35708182
2,39 EUR
07.06.2019
Predmet: prev.popl.-karta PHM
2019354
faktúra
CCS Slov.spoloč.pre plat.karty
35708182
2,39 EUR
08.08.2019
Predmet: prev.popl.-karta PHM
2019448
faktúra
CCS Slov.spoloč.pre plat.karty
35708182
2,39 EUR
15.10.2019
Predmet: prev.popl.-karta PHM
2019512
faktúra
CCS Slov.spoloč.pre plat.karty
35708182
2,39 EUR
08.11.2019
Predmet: prev.popl.-karta PHM
2019564
faktúra
CCS Slov.spoloč.pre plat.karty
35708182
2,39 EUR
04.12.2019
Predmet: prev.popl.-karta PHM
13
objednávka
Banchem s.r.o.
36227901
2,52 EUR
29.12.2017
Predmet: papierové a hygienické potreby
13/2023
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
2,58 EUR
16.06.2023
Predmet: Poskytovanie služieb akciový mobilný telefón
2018018
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2,85 EUR
26.01.2018
Predmet: elektrina-vyúčt.2017
2017091
faktúra
Banchem s.r.o.
36227901
3,02 EUR
23.02.2017
Predmet: hygienické potreby
2020263
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
3,17 EUR
11.06.2020
Predmet: ost.služby-nájomné-vyúčt.2019
2012300
faktúra
KON-RAD spol.s r.o.
00684104
3,80 EUR
26.04.2012
Predmet: potraviny
20/2020
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,00 EUR
24.09.2020
Predmet: Kúpa zariadenia telefónu
2/2018
zmluva
Valéria Kánová
50 169 394
4,50 EUR
12.01.2018
Predmet: Krátkodobá pomoc pri opatere
2018019
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
4,83 EUR
26.01.2018
Predmet: elektrina-vyúčt.2017
2015308
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
4,99 EUR
13.07.2015
Predmet: upomienka UPC
8/2020
zmluva
Vyrko s.r.o.
48028339
5,00 EUR
19.04.2020
Predmet: Poskytovanie služieb upratovanie priestorov Podjavorinskej 6
2025090
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
5,77 EUR
25.03.2025
Predmet: vodné,stoč,zráž. 0101-090325-vyúč.
2012293
faktúra
PRVÁ BRATISL.PEKÁRENSKÁ a.s.
35804661
5,88 EUR
26.04.2012
Predmet: pekár.výr.-dofakt.
16/2017
zmluva
Jaya Prasad Siwakoti
47946784
6,00 EUR
31.07.2017
Predmet: Poskytovanie služieb
2018003
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
6,27 EUR
26.01.2018
Predmet: nájomné-set-top.box
2015013
faktúra
Západoslov. energetika, a.s.
35823551
6,35 EUR
19.01.2015
Predmet: vyúčt.elektriny 2014
2021009
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
6,59 EUR
17.06.2021
Predmet: vyúčt.nájomné-služby 2020-Obchodná
10
objednávka
Salesianer Miettex s.r.o.
31388914
6,95 EUR
28.01.2020
Predmet: Paulínyho 6 čistenie rohoží
2/2020
zmluva
Salesianer Miettex s.r.o.
31388914
6,95 EUR
30.01.2020
Predmet: Poskytnutie služieb výmena rohoží
113
objednávka
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
35692715
7,20 EUR
12.12.2022
Predmet: Palárikova 24 - baterky AA
2022449
faktúra
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
35692715
7,20 EUR
16.12.2022
Predmet: baterie
63
objednávka
Sanimat SK s.r.o.
50246941
7,43 EUR
02.08.2021
Predmet: Podjavorinskej 6 - lieky
2021337
faktúra
Sanimat SK s.r.o.
50246941
7,43 EUR
11.08.2021
Predmet: glukoza roztok
2017191
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
7,48 EUR
21.04.2017
Predmet: vodné,stočné
18/2022
zmluva
Svitlana Kabai
54227631
7,50 EUR
06.09.2022
Predmet: Poskytovanie služieb osobitného charakteru
2012008
faktúra
KON-RAD spol.s r.o.
00684104
7,60 EUR
18.07.2012
Predmet: dobrop.-kFD2012532
20130163
faktúra
Websupport s.r.o.
36421928
7,91 EUR
06.05.2013
Predmet: naklady bud.obdobi-hosting 2014
2018024
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
7,94 EUR
26.01.2018
Predmet: káblová TV 0301-020218
2018088
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
7,94 EUR
22.02.2018
Predmet: káblová TV 0302-020318
2018125
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
7,94 EUR
16.03.2018
Predmet: káblová TV 0303-020418
2017193
faktúra
Fyzická osoba
47850191
8,00 EUR
21.04.2017
Predmet: ostatné služby-rôzne
19/2023
dodatok
Svitlana Kabai
54227631
8,00 EUR
21.11.2023
Predmet: Poskytovanie služieb osobitného charakteru
10/2024
zmluva
Oskar Frešo
55916104
8,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Poskytovanie služieb sociálneho charakteru
19/2024
zmluva
Fyzická osoba
55916104
8,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Zmluva o spolupráci
15/2023
zmluva
Otilia Cierna
8,10 EUR
19.09.2023
Predmet: Poskytovanie služieb osobitného charakteru
46
objednávka
Medplus s.r.o.
45322040
8,42 EUR
17.04.2020
Predmet: Podjavorinskej 6 - zdravotníky materiál
2020193
faktúra
Medplus s.r.o.
45322040
8,42 EUR
24.04.2020
Predmet: zdravotnícky materiál
2019146
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
8,66 EUR
04.04.2019
Predmet: vodné,stočné-vyúčt.
FD 2011023
faktúra
CCS Slov.spoloč.pre plat.karty
35708182
8,76 EUR
01.03.2011
Predmet: karta CCS
2018636
faktúra
CCS Slov.spoloč.pre plat.karty
35708182
8,76 EUR
27.12.2018
Predmet: popl.karta PHM-obnova karty
2012645
faktúra
Salesianer Miettex s.r.o.
31388914
8,88 EUR
23.08.2012
Predmet: prenáj.rohoží
2016488
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
8,93 EUR
16.11.2016
Predmet: kábl.TV-digital-dopl.
2015289
faktúra
CCS Slov.spoloč.pre plat.karty
35708182
9,00 EUR
03.07.2015
Predmet: popl.karta PHM
2012479
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
9,18 EUR
15.06.2012
Predmet: telef.Nokia,aktivácia
2015362
faktúra
Salesianer Miettex s.r.o.
31388914
9,24 EUR
09.09.2015
Predmet: servis.prenájom rohoží
2017145
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
9,93 EUR
24.03.2017
Predmet: telekomunik.služby-dig.TV
119
objednávka
3lobit s.r.o.
46020152
9,95 EUR
27.12.2023
Predmet: Palárikova 24 - šifónové šatky
2023434
faktúra
3lobit s.r.o.
46020152
9,95 EUR
27.12.2023
Predmet: všeob. materiál-spotreba-šatky
2017196
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
10,00 EUR
21.04.2017
Predmet: telekomunik.služby-dig.TV
2017253
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
10,00 EUR
26.05.2017
Predmet: telekomunik.služby-dig.TV
2017306
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
10,00 EUR
26.06.2017
Predmet: telekomunik.služby-dig.TV
2017357
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
10,00 EUR
21.07.2017
Predmet: telekomunik.služby-dig.TV
2017407
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
10,00 EUR
08.09.2017
Predmet: telekomunik.služby-dig.TV
2017456
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
10,00 EUR
26.09.2017
Predmet: telekomunik.služby-dig.TV
2017525
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
10,00 EUR
27.10.2017
Predmet: telekomunik.služby-dig.TV
2017574
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
10,00 EUR
22.11.2017
Predmet: telekomunik.služby-dig.TV
2017617
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
10,00 EUR
18.12.2017
Predmet: telekomunik.služby-dig.TV
2018029
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
10,00 EUR
26.01.2018
Predmet: káblová TV 1101-100218
2018092
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
10,00 EUR
28.02.2018
Predmet: káblová TV 1102-100318
2018130
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
10,00 EUR
16.03.2018
Predmet: káblová TV 1103-100418
2018182
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
10,00 EUR
15.05.2018
Predmet: káblová TV 1104-100518
2018237
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
10,00 EUR
28.05.2018
Predmet: káblová TV 1105-100618
2018291
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
10,00 EUR
25.06.2018
Predmet: káblová TV 1106-100718
2018350
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
10,00 EUR
19.07.2018
Predmet: káblová TV 1107-100818
2018405
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
10,00 EUR
28.08.2018
Predmet: káblová TV 1108-100918
2018459
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
10,00 EUR
18.09.2018
Predmet: káblová TV 1109-101018
2018517
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
10,00 EUR
23.10.2018
Predmet: káblová TV 1110-101118
2018567
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
10,00 EUR
16.11.2018
Predmet: káblová TV 1111-101218
2018630
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
10,00 EUR
18.12.2018
Predmet: káblová TV 1112-100119
2019039
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
10,00 EUR
23.01.2019
Predmet: káblová TV 1101-100219