Dokumenty:
zobraziť na stránke
110043
faktúra
Jalč Karol
140,04 EUR
10.05.2011
Predmet: palivo
110044
faktúra
Rick Štefan
140,04 EUR
10.05.2011
Predmet: palivo
110045
faktúra
Toropilová Alžbeta
420,12 EUR
10.05.2011
Predmet: palivo
110047
faktúra
Ficsór Ján
140,04 EUR
10.05.2011
Predmet: palivo
110049
faktúra
Gazda Juraj
425,96 EUR
10.05.2011
Predmet: vláknina
110050
faktúra
Petrik Juraj
444,00 EUR
10.05.2011
Predmet: vláknina
110051
faktúra
Jasaň Štefan
440,48 EUR
10.05.2011
Predmet: vláknina
110052
faktúra
Paulinská Erika
445,76 EUR
10.05.2011
Predmet: vláknina
110053
faktúra
Ing. Nagy Peter
465,56 EUR
10.05.2011
Predmet: vláknina
110056
faktúra
BSP - trans s.r.o.
36685488
442,68 EUR
10.05.2011
Predmet: vláknina
110058
faktúra
Otília Smolnická - TEMPUS
32701438
423,76 EUR
11.05.2011
Predmet: vláknina
110059
faktúra
Mikuláš Kundt
41912047
376,24 EUR
11.05.2011
Predmet: vláknina
110061
faktúra
Štovčík Ľubomír
381,52 EUR
11.05.2011
Predmet: vláknina
110062
faktúra
Výrobky z dreva, Ing. Igor Mirek
10824588
261,61 EUR
11.05.2011
Predmet: guľatina
110065
faktúra
Mikuláš Kundt
41912047
140,04 EUR
11.05.2011
Predmet: palivo
110066
faktúra
Martoňák Peter
140,04 EUR
11.05.2011
Predmet: palivo
110068
faktúra
Holečko Jozef
280,08 EUR
11.05.2011
Predmet: palivo
110069
faktúra
Ficsor Ján
280,08 EUR
11.05.2011
Predmet: palivo
110070
faktúra
Bába Ladislav
280,08 EUR
11.05.2011
Predmet: palivo
110072
faktúra
Bába Pavol
405,85 EUR
11.05.2011
Predmet: vláknina
110073
faktúra
Gazda Juraj
441,36 EUR
11.05.2011
Predmet: vláknina
110074
faktúra
BGP s.r.o.
36590185
140,04 EUR
20.05.2011
Predmet: palivo
110075
faktúra
Muránsky Richard
430,36 EUR
20.05.2011
Predmet: vláknina
110077
faktúra
Slovwood Ružomberok a.s.
36406317
633,25 EUR
20.05.2011
Predmet: storno fa za nakládku
110078
faktúra
Slovwood Ružomberok a.s.
36406317
298,58 EUR
20.05.2011
Predmet: fa za nakládku
110080
faktúra
Slovwood Ružomberok a.s.
36406317
881,75 EUR
20.05.2011
Predmet: nakládka vagóna
110081
faktúra
SLOVES ZV
25,20 EUR
20.05.2011
Predmet: príspevok na stravné
fa110079
faktúra
Slovwood Ružomberok a.s.
36406317
1 912,36 EUR
20.05.2011
Predmet: guľatina
110082
faktúra
Slovwood Ružomberok a.s.
36406317
9 013,45 EUR
20.05.2011
Predmet: vláknina
110083
faktúra
Eiben Ján
5,70 EUR
20.05.2011
Predmet: palivové hrúbie
110084
faktúra
Belužár Jozef
11,34 EUR
20.05.2011
Predmet: haluzina samovýroba
110085
faktúra
Grác Ladislav
68,16 EUR
20.05.2011
Predmet: haluzina a hrúbie - samovýroba
110004
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
31,00 EUR
20.05.2011
Predmet: fa za telefón
110010
faktúra
ZOL SR
31913814
160,00 EUR
20.05.2011
Predmet: účastnícky poplatok
110012
faktúra
T-Com Slovak Telecom
35763469
25,99 EUR
20.05.2011
Predmet: fa za telefón
110013
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
31,00 EUR
23.05.2011
Predmet: fa za telefón
110014
faktúra
BSP-trans s.r.o.
36685488
188,30 EUR
23.05.2011
Predmet: fa za nakládku
110015
faktúra
BSP - trans s.r.o.
36685488
160,61 EUR
23.05.2011
Predmet: fa za nakládku
110016
faktúra
MRP - Kompany, spol. s.r.o.
36031682
84,70 EUR
23.05.2011
Predmet: upgrade účtov. programu
110017
faktúra
DOXX - Stravné lístky
36391000
459,58 EUR
23.05.2011
Predmet: stravné lístky
110018
faktúra
Magyar Ján
30311004
6 994,57 EUR
24.05.2011
Predmet: fa za ťažbu
110019
faktúra
Robert Sačko, PRA-LES
37642618
546,00 EUR
24.05.2011
Predmet: lesnícka činnosť
110020
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
31,00 EUR
24.05.2011
Predmet: fa za telefón
110021
faktúra
POLYGRA s.r.o.
17082528
250,20 EUR
24.05.2011
Predmet: údržba kopírka
110022
faktúra
T-Com Slovak Telecom
35763469
21,47 EUR
24.05.2011
Predmet: fa za telefón
110023
faktúra
BSP - trans s.r.o.
36685488
654,23 EUR
24.05.2011
Predmet: fa za nakládku
110024
faktúra
BSP - trans s.r.o.
36685488
171,90 EUR
24.05.2011
Predmet: fa za nakládku
110025
faktúra
BSP - trans s.r.o.
36685488
181,61 EUR
24.05.2011
Predmet: fa za nakládku
110026
faktúra
JUDr. Dušan Pavčík - advokát
3126261
1 194,97 EUR
24.05.2011
Predmet: fa za právne služby
110027
faktúra
Magyar Ján
30311004
6 988,72 EUR
25.05.2011
Predmet: fa za ťažbu
110028
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
31,27 EUR
25.05.2011
Predmet: fa za telefón
110029
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
2 381,00 EUR
25.05.2011
Predmet: fa za elektriku
110030
faktúra
T-Com Slovak Telecom
35763469
23,86 EUR
25.05.2011
Predmet: fa za telefón
110031
faktúra
BSP - trans s.r.o.
36685488
327,49 EUR
26.05.2011
Predmet: fa za nakládku
110032
faktúra
Mestské lesy Košice a.s.
316772981
376,20 EUR
26.05.2011
Predmet: fa za sadenice
03/015/11
zmluva
Dexia banka Slovensko a.s.
31575951
300 000,00 EUR
06.06.2011
Predmet: úver na rekonštrukciu verejných priestranstiev, chodníkov, verejného osvetlenia a lávky v obci Jasov
03/078/10
zmluva
Dexia banka Slovensko a.s.
31575951
500 000,00 EUR
06.06.2011
Predmet: úver na rekonštrukciu ZŠ - dodatok č. 1 k zmluve o úvere č. 03/078/10
20110011
objednávka
B.I.L. Art - Rácz Ladislav
37017926
1 500,00 EUR
07.06.2011
Predmet: výroba ozdobného znaku na budovu požiarnej zbrojnice
1/10/2008
zmluva
Ladislav Olexa - INT, Informačná technika
32562969
3 237,17 EUR
07.06.2011
Predmet: dodávka a montáž rozvodov štruktúrovanej kabeláže pre OcÚ Jasov
18/04/2011
zmluva
Horváthová Antónia
459,60 EUR
07.06.2011
Predmet: nájomná zmluva Horváthová Antónia
3/2011
zmluva
Združenie CEVING
40160238
2 796,00 EUR
07.06.2011
Predmet: revitalizácia parku-BUBICS LIGET
3
zmluva
Rád premonštrátov - Opátstvo Jasov
00587125
12,00 EUR
07.06.2011
Predmet: prenájom nehnuteľností
30052011
zmluva
ASPEKT Rožňava s.r.o.
36182907
16 455,17 EUR
07.06.2011
Predmet: revitalizácia parku BUBICS-LIGET
3
zmluva
HIREKON, s.r.o.
36473413
240,00 EUR
14.06.2011
Predmet: audit konsolidovanej účtovnej závierky
110086
faktúra
Grác Ladislav
68,16 EUR
17.06.2011
Predmet: haluzina a hrúbie - samovýroba
110087
faktúra
Paulinská Erika
420,12 EUR
17.06.2011
Predmet: palivo
2011031
faktúra
Združenie CEVING
40160238
1 260,00 EUR
17.06.2011
Predmet: Stavebný dozor-rekonštrukcia verejných priestranstiev
2011053
faktúra
Združenie CEVING
40160238
1 260,00 EUR
17.06.2011
Predmet: Stavebný dozor-Rekonštrukcia verejných priestranstiev
2011066
faktúra
Združenie CEVING
40160238
2 796,00 EUR
17.06.2011
Predmet: Stavba-Revitalizácia parkuBUBICS-LIGET
2011067
faktúra
Združenie CEVING
40160238
2 040,00 EUR
17.06.2011
Predmet: Rekontrukcia ZŠ
2011072
faktúra
Ladislav OLEXA INT informačná technika
32562969
3 273,95 EUR
17.06.2011
Predmet: Štrukturovaná kabeláž tel.ústredne
2220001714
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
6 014,00 EUR
17.06.2011
Predmet: Elektrika
5711004073
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
1 346,83 EUR
17.06.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
5711004145
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
1 839,47 EUR
17.06.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
JA001/2011
faktúra
FELDOM s.r.o.
31653537
85 216,69 EUR
17.06.2011
Predmet: Rekonštrukcia verejných priestranstiev
JA002/2011
faktúra
FELDOM s.r.o.
31653537
50 725,31 EUR
17.06.2011
Predmet: Rekonštrukcia verejných priestranstiev
JA003/2011
faktúra
FELDOM s.r.o.
31653537
57 808,06 EUR
17.06.2011
Predmet: Rekonštrukcia verejných priestranstiev
DZ221101205200102
zmluva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
00156621
1 058 816,71 EUR
27.06.2011
Predmet: dodatok č.2/DZ221101205200102 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu Rovnosť príležitostí na vzdelávanie Rómov na ZŠ Jasov
7449064714
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 549,55 EUR
12.07.2011
Predmet: Vyúčtovanie plynu
62011
faktúra
OTO LUKÁČ
45666504
1 194,00 EUR
12.07.2011
Predmet: Údržba domov ZENIT