Dokumenty:
zobraziť na stránke
02062022/2
zmluva
EURO GEO s.r.o.
36 214 515
132 960,00 EUR
02.06.2022
Predmet: Zmluva o dielo zo dňa 02.06.2022
09/IV/2011
zmluva
EuroKONZULT Slovakia, n.o.
31257054
2 323,57 EUR
14.04.2011
Predmet: Zmluva o poskytovaní poradenských služieb
20110008
faktúra
EuroKONZULT Slovakia, n.o.
31257054
2 323,57 EUR
05.05.2011
Predmet: Spracovanie projektov
0001
zmluva
EuroKONZULT Slovakia, n.o.
31257054
12.08.2011
Predmet: Zmluva o partnerstve-vzdelávanie zamestnancov neziskovej organizácie a verejnej správy
20110022
faktúra
EuroKONZULT Slovakia, n.o.
31257054
21 200,00 EUR
25.10.2011
Predmet: Zabezpečenie a koordinácia adm.riad.projektu - rekonštrukcia ZŠ
01/IV/2012
zmluva
EuroKONZULT Slovakia, n.o.
31257054
2 400,00 EUR
20.04.2012
Predmet: poskytovanie poradenských služieb a vypracoavie žiadostí o dotácie
15112021
oznam
European Education Development s.r.o.
300,00 EUR
15.11.2021
Predmet: Nájomná zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu v Jasove
30/10/2018
zmluva
EURO - PLECH, s.r.o.
36602167
10 992,04 EUR
05.11.2018
Predmet: Zmluva o dielo
18062020
oznam
EURO - PLECH, s.r.o.
36602167
19 419,72 EUR
18.06.2020
Predmet: Rekonštrukcia strechy Dom smútku Jasov
19072024 1
zmluva
Eva Alexová
5 288,08 EUR
19.07.2024
Predmet: Kúpna zmluva
ZML. 2021/01060
oznam
Eva Breznaiová
20,00 EUR
10.08.2021
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01157
zmluva
Eva Cirnerová
20,00 EUR
12.12.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01158
zmluva
Eva Cirnerová
20,00 EUR
12.12.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
2011001
faktúra
Eva Csoltkó - Dianthus
32700024
91,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Darčekové poukážky
20110021
faktúra
Eva Csoltkó - Dianthus
32700024
84,27 EUR
05.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
1001001696
faktúra
Eva Körtvelyová - EVA
10703365
373,83 EUR
02.02.2011
Predmet: Rodinné prídavky-tovar
100100174
faktúra
Eva Körtvelyová - EVA
10703365
630,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Vianočné poukážky pre dôchodcov
110100033
faktúra
Eva Körtvelyová - EVA
10703365
535,78 EUR
05.05.2011
Predmet: Reprezentačné
27102022
zmluva
Eva Körtvelyová - EVA
10703365
1 600,00 EUR
27.10.2022
Predmet: Kúpna zmluva zo dňa 27.10.2022
645/5/B8
oznam
Eva Lindvaiová
142,49 EUR
11.01.2022
Predmet: Nájomná zmluva
kúpna zmluva
zmluva
Fabian Vladimír
1 020,00 EUR
14.04.2011
Predmet: predaj vozidla ARO 243 DTP
110067
faktúra
Fabian Vladimír
1 020,00 EUR
14.04.2011
Predmet: predaj ARO
1/2010
zmluva
FELDOM s.r.o.
31653537
431 012,03 EUR
14.04.2011
Predmet: Dodatok č. 4 k zmluve na rekonštrukciu verejných priestranstiev
JA001/2011
faktúra
FELDOM s.r.o.
31653537
85 216,69 EUR
17.06.2011
Predmet: Rekonštrukcia verejných priestranstiev
JA002/2011
faktúra
FELDOM s.r.o.
31653537
50 725,31 EUR
17.06.2011
Predmet: Rekonštrukcia verejných priestranstiev
JA003/2011
faktúra
FELDOM s.r.o.
31653537
57 808,06 EUR
17.06.2011
Predmet: Rekonštrukcia verejných priestranstiev
JA0042011
faktúra
FELDOM s.r.o.
31653537
73 702,81 EUR
27.07.2011
Predmet: Rekonštrukcia verejných priestranstiev
JA005/2011
faktúra
FELDOM s.r.o.
31653537
64 911,08 EUR
14.09.2011
Predmet: Rekonštrukcia verejných priestranstiev
JA006/2011
faktúra
FELDOM s.r.o.
31653537
17 412,30 EUR
25.10.2011
Predmet: Rekonštrukcia verejných priestranstiev
JA007/2011
faktúra
FELDOM s.r.o.
31653537
30 499,92 EUR
25.10.2011
Predmet: Stavba-rekonštrukcia verejných priestranstiev
JA008/2011
faktúra
FELDOM s.r.o.
31653537
38 123,03 EUR
25.10.2011
Predmet: Stavba - rekonštrukcia verejných priestranstiev
8/2021
zmluva
FERGE ORZO-VÉDŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT
13215596
0,00 EUR
16.04.2021
Predmet: Dodávka drevnej hmoty
8/2023
oznam
FERGE ORZO-VÉDŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT
13215596
0,00 EUR
31.03.2023
Predmet: dodávka dreviny
110026
faktúra
Ficsor Ján
280,08 EUR
10.05.2011
Predmet: palivo
110069
faktúra
Ficsor Ján
280,08 EUR
11.05.2011
Predmet: palivo
110047
faktúra
Ficsór Ján
140,04 EUR
10.05.2011
Predmet: palivo
46015015
zmluva
FLAGA, spol. s.r.o.
34116940
0,00 EUR
17.08.2015
Predmet: Zmluva o odoberaní tovaru od dodávazeľa
29092020 /1
oznam
FLINTSTONES CENTRUM s.r.o.
48306991
10 394,00 EUR
01.10.2020
Predmet: Zmluva o dielo / Oplotenie strelnice lukostrelcov Jasov
8/2100057
objednávka
FLORIAN, s.r.o.
36427969
2 394,80 EUR
11.02.2022
Predmet: Stručný popis: Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky CP20210552 z 26.11.2021 Veľkosti a počet jednotlivých odevov sú v prílohe tejto objednávky
Položky: Hasičský opasok FIREMAN, 6.0005 ks, Suma položky 245.000 Eur, Kukla Nomex konfort Florian, 6.0000 ks, Suma položky 107.520 Eur, Pánska hasičská rovnošata FLORIAN PS II (UBO), 1.9998 ks, Suma položky 96.330 Eur, Bunda do pása Pilot, 12.0000 ks, Suma položky 540.000 Eur, Kravata tmavomodrá so znakom DPO / EXKLUZÍV, 12.0000 ks, Suma položky 96.000 Eur, Suma DPH 399.130 Eur, Pánske termo nohavice, 15.0000 ks, Suma položky 247.500 Eur, Pánsky termonátelník, 15.0027 ks, Suma položky 275.000 Eur, Mikina HASIČI DHZO JASOV - fluožlté nápisy - pánska, 9.9972 ks, Suma položky 141.660 Eur, Mikina HASIČKY DHZO JASOV - fluožlté nápisy - dámska , 9.9972 ks, Suma položky 141.660 Eur, Termoponožky, 30.0000 ks, Suma položky 105.000 Eur
8/2100056
objednávka
FLORIAN, s.r.o.
36427969
3 800,00 EUR
11.02.2022
Predmet: Stručný popis: Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky CP20210553 z 26.11.2021 nasledovné príslušenstvo:
Položky: Suma DPH 633.330 Eur, Svietidlo LED iskra, 6.0008 ks, Suma položky 143.000 Eur, Sada - chrbticová doska Spencer FLASH ROCK PIN, 1.0000 ks, Suma položky 273.670 Eur, Defibrilátor ZOLL AED Plus so skrinkou s alarmom AIVIA 100, 1.0000 ks, Suma položky 1383.330 Eur, FLIR K2 TERMOKAMERA PRE HASIČOV, 1.0000 ks, Suma položky 1366.670 Eur
135/2012-IZ-5.0/V
zmluva
Fond sociálneho rozvoja
30854687
3 584,05 EUR
20.06.2012
Predmet: Zmluva o spolupráci projektu Terénna sociálna práca v obciach
DOD/01-2013/135/2012-IZ-5.0/V
dodatok
Fond sociálneho rozvoja
30854687
0,00 EUR
04.12.2013
Predmet: projekt Terénna sociálna práca
2011/1
zmluva
Foresta SK, a.s.
36368741
57,60 EUR
21.11.2011
Predmet: dodatok k udelení licencie č. 2F11970026
2014/1
dodatok
Foresta SK, a.s.
36368741
69,99 EUR
04.07.2014
Predmet: licencia na účtovný program
2015/1
zmluva
Foresta SK, a.s.
36368741
69,99 EUR
07.01.2016
Predmet: Dodatok k zmluve o udelení licencie
2016/1
dodatok
Foresta SK, a.s.
36368741
0,00 EUR
07.10.2016
Predmet: Dodatok k zmluve o udelení licencie
2017/1
dodatok
Foresta SK, a.s.
36368741
69,99 EUR
30.11.2017
Predmet: Dodatok č. 2017/1 k zmluve o udelení licencie
2018/1
dodatok
Foresta SK, a.s.
36368741
0,00 EUR
12.06.2018
Predmet: Dodatok k Zmluve o udelení licencie
2019/1
dodatok
Foresta SK, a.s.
36368741
0,00 EUR
27.09.2019
Predmet: Dodatok č. 2019/1 k zmluve o udelení licencie
2020/1
dodatok
Foresta SK, a.s.
36368741
73,99 EUR
07.12.2020
Predmet: udelenie licencie
Dodatok 2021/1 k Zmluve 026
oznam
Foresta SK, a.s.
36368741
0,00 EUR
03.01.2022
Predmet: Dodatok číslo 2021/1 k Zmluve o udelení licencie
2021-310
faktúra
Foresta SK, a.s.
36368741
15,00 EUR
11.02.2022
Predmet: Číslo interné: L86/2021
WebLes Položky: WebLes, 1.000000 ks, Suma DPH 2.50 Eur, WebLes, 1.000000 ks, Suma položky 12.50 Eur,
WebLes Položky: WebLes, 1.000000 ks, Suma DPH 2.50 Eur, WebLes, 1.000000 ks, Suma položky 12.50 Eur,
2021-308
faktúra
Foresta SK, a.s.
36368741
74,39 EUR
11.02.2022
Predmet: Číslo interné: L84/2021
WebLes Položky: WebLes, 1.000000 ks, Suma DPH 12.40 Eur, WebLes, 1.000000 ks, Suma položky 61.99 Eur,
WebLes Položky: WebLes, 1.000000 ks, Suma DPH 12.40 Eur, WebLes, 1.000000 ks, Suma položky 61.99 Eur,
10/2022
zmluva
FOREST - JM
54593492
0,00 EUR
21.11.2022
Predmet: Dodávka drevnej hmoty
01/2023
oznam
FOREST - JM
54593492
0,00 EUR
16.02.2023
Predmet: dodávka dreva
1/2024
oznam
FOREST - JM
54593492
0,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Drevina
2/2025
oznam
FOREST - JM
54593492
0,00 EUR
26.03.2025
Predmet: predaj dreviny
5/2017
zmluva
FORTE RED
36755087
0,00 EUR
25.04.2017
Predmet: dodávka drevnej hmoty
9/2021
zmluva
FORTE RED, s.r.o.
36755087
0,00 EUR
10.06.2021
Predmet: Dodávka drevnej hmoty
ZML.2018/01151
zmluva
Františka Fehérová
20,00 EUR
23.07.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
26/05/2017
zmluva
Gabriel Pavlík - Panorámy Slovenska
33950890
1 380,00 EUR
26.05.2017
Predmet: Zmluva o dielo
1/06/2015
zmluva
Gabriel Šomody
20 000,00 EUR
30.06.2015
Predmet: Kúpa nehnuteľností
10/2017
zmluva
Gajvoz s.r.o.
46852611
0,00 EUR
17.05.2017
Predmet: dodávka drevnej hmoty
6/2015
zmluva
GAJVOZ s.r.o.
46852611
0,00 EUR
05.03.2015
Predmet: dodávka drevnej hmoty
12/2018
zmluva
GAJVOZ s.r.o.
46852611
0,00 EUR
18.07.2018
Predmet: dodávka drevnej hmoty
6/2020
zmluva
GAJVOZ s.r.o.
46852611
0,00 EUR
30.03.2020
Predmet: dodávka drevnej hmoty
01/2014
zmluva
GALIMED Solar
46379223
200,00 EUR
03.12.2015
Predmet: Sponzorská zmluva
nájomná zmluva
zmluva
GALIMED SOLAR 4 s.r.o.
46379223
1 400,00 EUR
28.06.2012
Predmet: užívanie strechy budovy ZŠ na prevádzku fotovoltaickej elektrárne
11/2012
zmluva
GALIMED SOLAR 4 s.r.o.
36207241
0,00 EUR
19.11.2012
Predmet: vecné bremeno na fotovoltaickú elektráreń
110015
faktúra
Gašpar Juraj
280,08 EUR
25.02.2011
Predmet: palivové drevo
110049
faktúra
Gazda Juraj
425,96 EUR
10.05.2011
Predmet: vláknina
110073
faktúra
Gazda Juraj
441,36 EUR
11.05.2011
Predmet: vláknina
05092022
zmluva
GemerAudit, spol.s.r.o.
31681301
3 180,00 EUR
05.09.2022
Predmet: Zmluva o vykonaní auditu / zmluva/
23082024
zmluva
GemerAudit, spol.s.r.o.
31681301
3 888,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Zmluva o vykonaní auditu
22042020
zmluva
GemerAudit s.r.o.
31681301
2 880,00 EUR
22.04.2020
Predmet: Zmluva o vykonaní auditu
2410002659
zmluva
Generali poisťovňa
54228573
856,98 EUR
18.12.2024
Predmet: Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia
2410068505
zmluva
Generali poisťovňa
54228573
904,54 EUR
29.01.2025
Predmet: Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia
2410368663
zmluva
Generali poisťovňa
54228573
838,62 EUR
26.06.2025
Predmet: Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia
2409481707
zmluva
Generali Poisťovňa
54228573
957,96 EUR
08.04.2024
Predmet: Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia
2409495252
zmluva
Generali Poisťovňa
54228573
7 996,44 EUR
17.04.2024
Predmet: Poistná zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu