organizácia
Materská škola, Budapeštianska 1, Košice
zriaďovateľ Magistrát Mesta Košice
zverejnené dokumenty: 23411
Dokumenty:
zobraziť na stránke
67/2011
objednávka
Roman Smolik
32526814
60,04 EUR
07.02.2011
Predmet: ovocie
530101821
faktúra
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
37,06 EUR
07.02.2011
Predmet: kuracie stehna
62/2011
objednávka
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
37,06 EUR
07.02.2011
Predmet: kuracie stehna
530101825
faktúra
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
43,04 EUR
07.02.2011
Predmet: potraviny
64/2011
objednávka
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
43,04 EUR
07.02.2011
Predmet: potraviny
08/2011
faktúra
Roman Smolik
32526814
40,91 EUR
09.02.2011
Predmet: zelenina
092011
faktúra
Roman Smolik
32526814
59,93 EUR
09.02.2011
Predmet: zelenina
83/2011
objednávka
Roman Smolik
32526814
40,91 EUR
09.02.2011
Predmet: zelenina
94/2011
objednávka
Roman Smolik
32526814
59,93 EUR
09.02.2011
Predmet: zelenina
530102705
faktúra
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
37,75 EUR
09.02.2011
Predmet: potraviny
95/2011
objednávka
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
37,75 EUR
09.02.2011
Predmet: potraviny
530102671
faktúra
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
42,79 EUR
09.02.2011
Predmet: potraviny
93/2011
objednávka
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
42,79 EUR
09.02.2011
Predmet: potraviny
10110717
faktúra
Erik sro
36177083
18,14 EUR
09.02.2011
Predmet: bravčové mäso
10110753
faktúra
Erik sro
36177083
18,96 EUR
09.02.2011
Predmet: mäso
85/2011
objednávka
Erik sro
36177083
18,14 EUR
09.02.2011
Predmet: bravčové mäso
92/2011
objednávka
Erik sro
36177083
18,96 EUR
09.02.2011
Predmet: mäso
56/2011
objednávka
Milk-agro spol. s.r.o.
17147786
73,81 EUR
09.02.2011
Predmet: potraviny
5761151
faktúra
Milk-agro spol. s.r.o.
17147786
73,81 EUR
09.02.2011
Predmet: potraviny
59/2011
objednávka
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
14,42 EUR
09.02.2011
Predmet: školské mlieko
71103159
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
14,41 EUR
09.02.2011
Predmet: školské mlieko
07/2011
faktúra
Roman Smolik
32526814
39,79 EUR
09.02.2011
Predmet: zelenina
10110614
faktúra
Erik sro
36177083
41,52 EUR
09.02.2011
Predmet: mäso
72/2011
objednávka
Erik sro
36177083
26,03 EUR
09.02.2011
Predmet: mäso
110083
faktúra
PPM sr.o.
36215449
64,90 EUR
09.02.2011
Predmet: potraviny
74/2011
objednávka
Roman Smolik
32526814
39,79 EUR
09.02.2011
Predmet: zelenina
81/2011
objednávka
PPM sr.o.
36215449
64,90 EUR
09.02.2011
Predmet: potraviny
73/2011
objednávka
Erik sro
36177083
15,50 EUR
09.02.2011
Predmet: mäso
68/2011
objednávka
Erik sro
36177083
25,40 EUR
09.02.2011
Predmet: mäso
10110557
faktúra
Erik sro
36177083
25,40 EUR
09.02.2011
Predmet: mäso
172/11
faktúra
Goron s.r.o.
36172073
72,46 EUR
09.02.2011
Predmet: pečivo
39/2011
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
4,46 EUR
09.02.2011
Predmet: chlieb
41/2011
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
8,73 EUR
09.02.2011
Predmet: chlieb
48/2011
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
4,46 EUR
09.02.2011
Predmet: chlieb
54/2011
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
12,77 EUR
09.02.2011
Predmet: pečivo
58/2011
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
8,92 EUR
09.02.2011
Predmet: chlieb
63/2011
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
21,91 EUR
09.02.2011
Predmet: pečivo
66/2011
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
11,18 EUR
09.02.2011
Predmet: pečivo
220110039
faktúra
Ergomed Poliklinika s.r.o.
36751103
81,33 EUR
14.03.2011
Predmet: zdravotné sluzby
2011000103
faktúra
Magic Print s.r.o.
141,77 EUR
14.03.2011
Predmet: tonery
10711
faktúra
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
20,00 EUR
14.03.2011
Predmet: seminár vedúcej ŠJ
20324148
faktúra
Otto office s.r.o.
35944226
207,26 EUR
14.03.2011
Predmet: kancelarske potreby
7494787993
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
1 319,00 EUR
14.03.2011
Predmet: elektrina
2722993091
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
48,97 EUR
14.03.2011
Predmet: fa telefon - pevná linka
2114373813
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
36570460
788,78 EUR
14.03.2011
Predmet: vodné stočné
12011
faktúra
ŠJ pri MŠ Budapeštianska 1
35559420
36,36 EUR
14.03.2011
Predmet: odobratá strava pre zamestnancov
110003
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
14.03.2011
Predmet: odborná prehliadky plynového zariadenia
6012258
zmluva
Extel plus, s.r.o.
36206806
21,15 EUR
14.03.2011
Predmet: internetové pripojenie
12011
zmluva
ARS NOVA spol.s.r.o.
35827521
96,00 EUR
14.03.2011
Predmet: zverejňovanie dokumentov - zmluvy,faktúry, objednávky
110073
faktúra
Infra Slovakia, s.r.o.
44752423
27,50 EUR
21.03.2011
Predmet: Kafomet MŠ
3411000922
faktúra
Mesto Košice
00691135
180,18 EUR
21.03.2011
Predmet: odpad
0144169943
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
95,10 EUR
21.03.2011
Predmet: mobily
7446055037
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
44,97 EUR
21.03.2011
Predmet: plyn vyúčtovanie za r. 2010
201100179
faktúra
Eurogastrop s.r.o.
44137761
295,86 EUR
21.03.2011
Predmet: drez do ŠJ
21101219
faktúra
Raabe
35908718
36,19 EUR
21.03.2011
Predmet: poradca riaditeľa
21101656
faktúra
Raabe
35908718
36,77 EUR
21.03.2011
Predmet: Školské stravovanie v praxi
21102157
faktúra
Raabe
35908718
39,38 EUR
21.03.2011
Predmet: Nové právo v šk. praxi
44300
faktúra
Otto office s.r.o.
35944226
98,74 EUR
21.03.2011
Predmet: kanc. potreby
7183644978
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
18,00 EUR
21.03.2011
Predmet: plyn
1112201990
faktúra
Ševt a´.s.
31331131
14,98 EUR
21.03.2011
Predmet: dokumenty - osvedčenia
711049
faktúra
Nomi Slovakia, s.r.o.
36593222
10,30 EUR
21.03.2011
Predmet: evidenčné lístky
411055
faktúra
ARS NOVA spol.s.r.o.
35827521
96,00 EUR
21.03.2011
Predmet: služba egov zmluvy na r. 2011
06012258
faktúra
Extel plus, s.r.o.
36206806
21,15 EUR
21.03.2011
Predmet: internet
220110099
faktúra
Ergomed Poliklinika s.r.o.
36751103
23,90 EUR
21.03.2011
Predmet: zdravotná služba
1110754
faktúra
Kosit a.s.
36205214
410,96 EUR
21.03.2011
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu pri vyraďovaní majetku
7724010276
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
46,90 EUR
21.03.2011
Predmet: telefon
02076
faktúra
Papier servis, s.r.o.
36577308
16,60 EUR
21.03.2011
Predmet: pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
22011
faktúra
ŠJ pri MŠ Budapeštianska 1
35559420
47,34 EUR
21.03.2011
Predmet: odobrata strava zamestnanci
33410
faktúra
ABTEX s.r.o.
36600377
785,40 EUR
21.03.2011
Predmet: chranena dielňa - post. pradlo, uteráky,osušky
98/2011
objednávka
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
4,80 EUR
23.03.2011
Predmet: školské mlieko
10110901
faktúra
Erik sro
36177083
20,96 EUR
23.03.2011
Predmet: bravčové stehno
105/2011
objednávka
Erik sro
36177083
20,96 EUR
23.03.2011
Predmet: bravčové stehno
111/2011
objednávka
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
56,15 EUR
23.03.2011
Predmet: potraviny
26911
faktúra
Goron s.r.o.
36172073
64,38 EUR
23.03.2011
Predmet: pečivo
530103232
faktúra
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
56,15 EUR
23.03.2011
Predmet: potraviny
69/2011
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
7,81 EUR
23.03.2011
Predmet: chlieb
71104479
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
4,80 EUR
23.03.2011
Predmet: školské mlieko
71/2011
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
10,79 EUR
23.03.2011
Predmet: pečivo
76/2011
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
25,87 EUR
23.03.2011
Predmet: pečivo
80/2011
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
4,66 EUR
23.03.2011
Predmet: chlieb