organizácia
Základná škola Komenského č.21, Nesvady
zriaďovateľ Obec Nesvady
zverejnené dokumenty: 1541
Dokumenty:
zobraziť na stránke
CYSPL21087
zmluva
CYEB s.r.o.
46851658
0,00 EUR
18.06.2021
Predmet: dodávka zemného plynu
135/2017
objednávka
DIEGO
46832955
146,62 EUR
25.10.2017
Predmet: podlahový koberec Village pre ŠKD
32/2021
objednávka
Aitec, s.r.o
46818979
19,20 EUR
06.07.2021
Predmet: učebnice a pracovné zošity pre ročníky 1-4.roč. dotované z minedu
31/2021
objednávka
Aitec, s.r.o
46818979
1 812,80 EUR
06.07.2021
Predmet: učebnice a pracovné zošity pre ročníky 1-4.roč. dotované z minedu
30/2021
objednávka
Jazyková škola DETVAI, s.r.o.
46818979
27,00 EUR
06.07.2021
Predmet: učebnú pomôcku pre žiakov SZP
26/2021
objednávka
Jazyková škola DETVAI, s.r.o.
46818979
58,00 EUR
06.07.2021
Predmet: učebné pomôcky pre pedagógov- SZP
125/2014
objednávka
Pepco Slovakia
466868674
15,96 EUR
21.11.2014
Predmet: Klip rám
76/2014
objednávka
Alcato s.r.o
46612076
150,00 EUR
13.08.2014
Predmet: Skutkoýstav elektroinštalácie
26/2014
objednávka
A&Z
46581740
9,14 EUR
16.04.2014
Predmet: Lpidlo
11/2025
zmluva
Szabolcs Molnár - ÉDER
46496939
0,00 EUR
26.06.2025
Predmet: zabezpečovanie stravovania pre zamestnancov ZŠ Komenského č. 21, Nesvady
75/2024
objednávka
Éder -Szabolcs Molnár
46496939
216,00 EUR
07.10.2024
Predmet: stravovanie zamestnancov počas mesiace júl- august
3/2024
zmluva
Szabolcs Molnár - ÉDER
46496939
0,00 EUR
31.07.2024
Predmet: stravovanie pre zamestnancov ZŠ
46/2017
objednávka
Ing. Peter Babin
46487492
20,00 EUR
02.05.2017
Predmet: knihy na koncoročné odmeny pre žiakov 4.ročníka v počte 4 ks
48/2014
objednávka
Ing. Peter Bábin
46487492
68,00 EUR
04.06.2014
Predmet: Knihy
20130004
faktúra
Monten s.r.o
46404988
108,00 EUR
09.04.2013
Predmet: Toner
20130061
faktúra
Monten s.r.o
46404988
108,00 EUR
09.04.2013
Predmet: Tonery
27a/2018
objednávka
BOGDÁNY s.r.o.
46373667
28.03.2019
Predmet: Vás autobus na prepravu osôb- žiakov školy do chotáru – plnenie projektu Biodiverzita, termín a čas včas upresníme
27/2018
objednávka
BOGDÁNY s.r.o.
46373667
264,58 EUR
28.03.2019
Predmet: autobus na hudobno-dramatickú súťaž Supertrieda do Bratislava – Vajnory dňa 11.6.2018
94/2017
objednávka
BOGDÁNY s.r.o.
46373667
525,60 EUR
23.08.2017
Predmet: prepravu autobusu vystúpenia žiakov školy na Krajskom a Celoslovenskom hudobno- dramatickom vystúpení Supertrieda 2017
14/2016
objednávka
BOGDANY s.r.o.
46373667
375,00 EUR
19.04.2016
Predmet: Autobus na prepravu žiakov
062016
objednávka
Bogdany s.r.o
46373667
750,00 EUR
19.01.2016
Predmet: Preprava osôb
66/2023
objednávka
Ľudovít Muči
46369015
1 690,00 EUR
01.11.2023
Predmet: montáž a dodanie materiálu na pódium do spoločenskej miestnosti auly
2/022
objednávka
JUKAN, s.r.o.
46350322
45,26 EUR
21.01.2022
Predmet: hliníkový drôt v rôznych rozmeroch 1mm -3ks, 2mm- 4ks, 0,8mm -2ks, medený drôt 50g -2ks, mosadzný drôt 50g-1ks, Glitter glue -1ks s prepravou
93/2017
objednávka
AL TIS IT s.r.o.
46 198 962
200,00 EUR
23.08.2017
Predmet: inštaláciu a konfiguráciu MS SQL Server 2014
139/2016
objednávka
ERJO s.r.o.
46 185 411
435,00 EUR
09.12.2016
Predmet: revíziu bleskozvodu na budove školy, kotolne a telocvične
66/2024
objednávka
ERJO, s.r.o.
46185411
2 505,00 EUR
06.10.2024
Predmet: odbornú prehliadku a odbornú skúšku Bleskozvodové zariadenie Kotolňa, Telocvičňa, Budova školy. Odbornú prehliadku a odbornú skúšku Elektroinštalácie budova školy, kotolňa a telocvičňa
45/2024
objednávka
ERJO s.r.o.
46185411
370,00 EUR
28.06.2024
Predmet: výmenu elektrického vedenia a elektrických káblov pre klimatizáciu v ŠJ
14/2024
objednávka
ERJO s.r.o
46185411
833,25 EUR
16.03.2024
Predmet: elektroinštalačné práce k novo zakúpeným zariadeniam do ŠJ
91/2023
objednávka
ERJO s.r.o.
46185411
323,20 EUR
28.12.2023
Predmet: eletroinštalačné práce s materiálom pre ŠJ
53/2023
objednávka
ERJO s.r.o
46185411
2 464,54 EUR
01.11.2023
Predmet: elektroinštalačný materiál a svietidla spoločná miestnosť, chodba školy
49/2023
objednávka
ERJO s.r.o.
46185411
1 185,60 EUR
01.11.2023
Predmet: elektroinštalačný materiál a svietidla – aula spoločenská miestnosť
24/2023
objednávka
ERJO s.r.o.
46185411
50,00 EUR
15.05.2023
Predmet: elektrické montážne práce v ŠJ
34/2021
objednávka
ERJO s.r.o.
46185411
2 312,00 EUR
06.07.2021
Predmet: demontáž a montáž svietidiel, dodávka LED žiaroviek, podpružný materiál s odbornou prehliadkou a skúškou
30/2020
objednávka
ERJO s.r.o.
46185411
270,30 EUR
09.03.2021
Predmet: elektroinštalačný a podružný materiál, demontáž a montáž svietidiel chodba ZŠ
29/2020
objednávka
ERJO s.r.o.
46185411
213,00 EUR
09.03.2021
Predmet: elektroinštalačný materiál a montáž elektrického kuchynského zariadenia
23/2020
objednávka
ERJO s.r.o
46185411
1 523,00 EUR
09.03.2021
Predmet: demontáž a montáž elektrického vedenia
123/2017
objednávka
ERJO s.r.o.
46185411
82,45 EUR
23.10.2017
Predmet: elektroinštalačný materiál do sociálnych zariadení ŠJ
89/2015
objednávka
Erjo s.r.o
46185411
02.09.2015
Predmet: Elektromontážne práce
80/2015
objednávka
Erjo s.r.o
46185411
3 231,14 EUR
14.08.2015
Predmet: Inšatlácia a montáž elektr. rozvodov
3/2015
zmluva
Erjo s.r.o
46185411
0,00 EUR
16.01.2015
Predmet: Zmuva o dielo
65/2014
objednávka
Erjo s.r.o
46185411
2 240,78 EUR
08.07.2014
Predmet: Výmena a oprava svetelných a zásuvkových rozvodov a výmena elektr. rozvádzača
15/2014
objednávka
Erjo s.r.o
46185411
187,30 EUR
07.03.2014
Predmet: Výmena svietidiel revízia el. vedenia v Š.J.
04/2014
objednávka
Erjo s.r.o
46185411
656,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Výmena svietidiel, el. inštalačné práce v telocvični.
97/2013
objednávka
Erjo s.r.o
46185411
1 085,00 EUR
28.10.2013
Predmet: Odborná prehliadka elektroinštalácie
58/2013
objednávka
Erjo s.r.o
46185411
755,79 EUR
15.10.2013
Predmet: Rekonštrukcia el.vedenia
68/2013
objednávka
Erjo s.r.o
46185411
680,00 EUR
09.09.2013
Predmet: Výmena el. vedenia
06/2011
faktúra
Erjo s.r.o
46185411
1 511,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Elektromontáže
443 9008983
zmluva
ProSight Slovensko a. s.
46175415
397,85 EUR
30.11.2022
Predmet: poistenie zodpovednosti za škodu PO a podnikajúcich FO
128/2014
objednávka
Iván Bindics Tesco
461410437
7,50 EUR
26.11.2014
Predmet: Fab kľúče
1112077
zmluva
Energie2, a.s.
46 113 177
2 308,00 EUR
05.01.2022
Predmet: združenie dodávke zemného plynu
3/2025
zmluva
Energie 2, a.s.
46113177
1 031,00 EUR
12.03.2025
Predmet: dodávka elektriny
1112070
zmluva
Energie2 a.s.
46113177
17,35 EUR
03.01.2020
Predmet: Zmluva p združenej dodávke zemného plynu
0
zmluva
Energie2, a.s. odštepný závod Energie2, Predaj elektriny a plynu
46113177
0,00 EUR
22.08.2018
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku maloodberu
116/2017
objednávka
Ivan Bindics
46110437
3,80 EUR
23.10.2017
Predmet: výrobu kópie kľúčov pre zamestnancov školy
109/2017
objednávka
Ivan Bindics
46110437
9,40 EUR
23.10.2017
Predmet: výrobu kópie kľúčov pre zamestnancov školy
137/2016
objednávka
FAB kľúče
46110437
7,50 EUR
07.12.2016
Predmet: FAB kľúče v počte 6 ks
89/2016
objednávka
Iván Bindics Tesco
46110437
3,90 EUR
20.09.2016
Predmet: Náhradné kľúče
81/2016
objednávka
Iván Bindics Tesco
46110437
5,70 EUR
19.09.2016
Predmet: Kľúče
96/2014
objednávka
Ivan Bindics
46110437
1,10 EUR
23.09.2014
Predmet: Fab klúče
79/2014
objednávka
Ivan Bindics
46110437
7,40 EUR
19.08.2014
Predmet: Fab kluče
105/2013
objednávka
Iván Bindics Tesco
46110437
19,10 EUR
07.11.2013
Predmet: Náhradné klúče
104/2014
objednávka
Ivan Bindics
46110337
2,20 EUR
29.09.2014
Predmet: Fab kluče
28/2013
objednávka
Marketing One Slovakia s.r.o
46092471
75,00 EUR
13.06.2013
Predmet: Informačná brožúrka
144/2015
objednávka
Sportika SK s.r.o
46061703
383,86 EUR
27.11.2015
Predmet: Florbalový set
5/2015
zmluva
Németh ZO s.r.o
4598797
0,00 EUR
16.01.2015
Predmet: Zmluva o dielo
1/2022
zmluva
Ing. Július Beke
45981353
0,00 EUR
01.02.2022
Predmet: dodávka tovaru mäso a mäsových výrobkov
0
zmluva
Ing.Július Beke- Mäso - údeniny
45981353
0,00 EUR
19.05.2021
Predmet: dodávka tovaru mäso a mäsových výrobkov
0
zmluva
Ing. Július Beke-Mäso údeniny
45981353
0,00 EUR
14.01.2020
Predmet: rámcová zmluva na dodanie potravín
151/2017
objednávka
KAMIKO - HYGIENE s.r.o.
459 653 40
38,80 EUR
10.01.2018
Predmet: Servítky KAMIKO XPR premium N4 8000ks / 1 balík
40/2017
objednávka
KAMIKO - HYGIENE s.r.o.
459 653 40
38,80 EUR
02.05.2017
Predmet: Servítky KAMIKO XPR premium N4 8000ks / 1 balík
10/2025
objednávka
Kamiko- hygiene s.r.o.
45965340
46,74 EUR
18.03.2025
Predmet: servítky do dávkovača ŠJ
72/2024
objednávka
Kamiko- hygiene s.r.o.
45965340
45,60 EUR
06.10.2024
Predmet: servítky do dávkovača ŠJ
34/2024
objednávka
Kamiko- hygiene s.r.o.
45965340
45,60 EUR
27.05.2024
Predmet: servítky do dávkovača ŠJ
8/2024
objednávka
Kamiko-Hygiene s.r.o.
45965340
45,60 EUR
06.02.2024
Predmet: servítky do dávkovača ŠJ
77/2023
objednávka
Kamiko-Hygiene s.r.o.
45965340
47,64 EUR
01.11.2023
Predmet: servítky kamiko do zásobovača ŠJ
43/2023
objednávka
Kamiko-Hygiene s.r.o.
45965340
46,08 EUR
20.07.2023
Predmet: servítky kamiko do ŠJ
4/2023
objednávka
Kamiko-Hygiene s.r.o.
45965340
58,80 EUR
08.02.2023
Predmet: servítky pre stravníkov
11/2022
objednávka
Kamiko
45965340
112,20 EUR
31.05.2022
Predmet: Vás servítky kamiko do zásobovača ŠJ
66/2021
objednávka
Kamiko – hygiene s.r.o.
45965340
41,20 EUR
03.12.2021
Predmet: servítky Kamiko premium XPR N4 800ks do zásobníka pre ŠJ
19/2021
objednávka
Kamiko – hygiene s.r.o.
45965340
41,20 EUR
19.05.2021
Predmet: Vás servítky Kamiko premium XPR N4 800ks do zásobníka pre ŠJ