obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10730
Dokumenty:
zobraziť na stránke
30/19
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
113,76 EUR
01.03.2019
Predmet: oprava motorového vozidla OP
620/18
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
16,00 EUR
07.12.2018
Predmet: údržba motorového vozidla OP
601/18
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
52,00 EUR
05.12.2018
Predmet: údržba osob.automobilu OcU
590/18
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
201,45 EUR
05.12.2018
Predmet: údržba motorového vozidla OP
316/18
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
176,12 EUR
20.06.2018
Predmet: údržba motorového vozidla OP
244/18
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
125,94 EUR
16.05.2018
Predmet: oprava motorového vozidla OP
200/18
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
52,00 EUR
26.04.2018
Predmet: výmena pneumatik na osob. outomobile
162/18
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
148,63 EUR
25.04.2018
Predmet: údržba motorového vozidla OP
153/18
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
128,28 EUR
25.04.2018
Predmet: oprava prívesného vozíka
103/18
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
198,19 EUR
13.03.2018
Predmet: údržba motorového vozidla OP
598/17
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
26,00 EUR
06.12.2017
Predmet: prezutie plech. diskov- Octavia
597/17
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
26,00 EUR
06.12.2017
Predmet: prezutie plech. diskov-Dacia
504/17
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
104,35 EUR
12.10.2017
Predmet: údržba motorového vozidla OP
461/17
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
148,94 EUR
27.09.2017
Predmet: údržba motorového vozidla OP
296/17
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
80,18 EUR
08.06.2017
Predmet: údržba motorového vozidla OP
179/17
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
52,00 EUR
09.05.2017
Predmet: údržba osob.automobilu OcU
178/17
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
16,00 EUR
09.05.2017
Predmet: údržba motorového vozidla OP
152/17
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
135,35 EUR
30.03.2017
Predmet: údržba motorového vozidla OP
519/16
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
28,00 EUR
15.11.2016
Predmet: údržba motorového vozidla OP
321/16
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
31,40 EUR
29.06.2016
Predmet: údržba motorového vozidla OP
154/15
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
188,76 EUR
07.04.2016
Predmet: pneumatiky a výmena vozidlo OP
71/16
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
244,63 EUR
26.02.2016
Predmet: údržba automobilu PO
62/20
faktúra
KRÁLIK &PARTNERS s.r.o.
50061151
596,10 EUR
13.02.2020
Predmet: právne služby
420/19
faktúra
KRÁLIK &PARTNERS s.r.o.
50061151
399,36 EUR
03.09.2019
Predmet: právne služby
198/19
faktúra
KRALIK & PARTNERS s.r.o.
50061151
434,10 EUR
03.06.2019
Predmet: právne služby
668/18
faktúra
KRALIK & PARTNERS s.r.o.
50061151
596,10 EUR
31.12.2018
Predmet: právne služby
295/18
faktúra
KRALIK & PARTNERS s.r.o.
50061151
720,00 EUR
08.06.2018
Predmet: právne služby
59/18
faktúra
KRALIK & PARTNERS s.r.o.
50061151
720,00 EUR
26.02.2018
Predmet: právne služby
465/17
faktúra
KRALIK & PARTNERS s.r.o.
50061151
361,70 EUR
27.09.2017
Predmet: právne služby
2017/451/1611
zmluva
Advokátska kancelária KRALIK & PARTNERS
50061151
30,00 EUR
12.06.2017
Predmet: Poskytovanie právnych služieb
306/17
faktúra
Ing. Silvia Ondrovičová
50059599
100,00 EUR
14.06.2017
Predmet: znalecký posudook
592/16
faktúra
Ing. Silvia Ondrovičová
50059599
116,60 EUR
22.12.2016
Predmet: znalecký posudok
398/24
faktúra
HZHspol.sr.o.
48911135
49,01 EUR
10.07.2024
Predmet: deň deti - tombola
339/15
faktúra
HZHspol.sr.o.
48911135
301,77 EUR
09.09.2015
Predmet: lopty pre ŠK
543/24
faktúra
Emil Hrubý
48877573
1 200,00 EUR
23.08.2024
Predmet: hudobná produkcia LANHOTČANKY
426/18
faktúra
DH Lanžhotčanka - Emil Hrubý
48877573
800,00 EUR
04.09.2018
Predmet: vystúpenie DH Lanžhotanka
400/16
faktúra
Radovan Kňura
48729426
750,00 EUR
16.08.2016
Predmet: ABBA revival
556/16
faktúra
Doc.Ing. Katarína Bačová CSc.
485817705
1 200,00 EUR
21.12.2016
Predmet: projektová dokumentácia -chodník
555/16
faktúra
Doc.Ing. Katarína Bačová CSc.
485817705
500,00 EUR
21.12.2016
Predmet: projektová dokumentácia -parkovisko pri MŠ
554/16
faktúra
Doc.Ing. Katarína Bačová CSc.
485817705
1 300,00 EUR
21.12.2016
Predmet: projektová dokumentácia -asfaltová komunikácia
31/22
faktúra
Ing. Martina Ďurišová
48291374
11,00 EUR
10.02.2022
Predmet: publikácia
121/21
faktúra
Ing. Martina Ďurišová
48291374
10,00 EUR
21.04.2021
Predmet: publikácia
538/24
faktúra
BIG UP s.r.o.
48222224
3 500,00 EUR
23.08.2024
Predmet: koncert kapely MEDIAL BANANA
89/16
faktúra
Mrian Richter - VIKTORIA HAMOR
48193143
91,20 EUR
26.02.2016
Predmet: struna do kosačky
485/17
faktúra
DENEBOLA, s. r. o.
48181218
50,00 EUR
03.10.2017
Predmet: realizácia procesu VO
344/16
faktúra
DANEBOLA s.r.o.
48181218
300,00 EUR
02.08.2016
Predmet: realizácia procesu VO
300/18
faktúra
All Music Service s.r.o.
48137171
12,00 EUR
08.06.2018
Predmet: CD posledná rozlúčka
2
dodatok
Packeta Slovakia s.r.o.
48136999
0,00 EUR
14.04.2023
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o umiestnení Z-BOXu
1
dodatok
Packeta Slovakia s.r.o.
48136999
0,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Osadenie - rozšírenie Z-boxu na parc.č. 776/2
OcÚ/PŠ/2021/806/4149
zmluva
Packeta Slovakia s.r.o.
48136999
1,00 EUR
09.12.2021
Predmet: Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU
21/2015
objednávka
Brus Parket, s.r.o.
48109679
600,80 EUR
16.07.2015
Predmet: Brúsenie parkiet v Ekocentre a Podnikateľskom centre
304/15
faktúra
BRUSPARKET s.r.o.
48109673
6 076,80 EUR
05.08.2015
Predmet: brúsenie a lakovanie parkiet v PC a Ekocentre
47
objednávka
EVO Trade s.r.o.
48067504
1 000,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Objednavame si vypracovanie VO v informačnom systéme IS EVO na výber,poskytovateľa služby "Zber preprava a zneškodnenie zmesového komunálneho,odpadu v obci Plavecký Štvrtok"
772/23
faktúra
EVO Trade s.r.o.
48067504
1 000,00 EUR
19.12.2023
Predmet: VO v IS EVO
43
objednávka
EVO Trade s.r.o.
48067504
1 000,00 EUR
13.11.2023
Predmet: OObjednávame si vypracovanie VO v informačnom systéme IS EVO na výber,posposkytovateľa služby "Zber, preprava a zneškodnenie zmesového komunálneho,odpadu v obci Plavecký Štvrtok"
437/24
faktúra
JUTRO.SK
48050296
145,65 EUR
07.08.2024
Predmet: závlažovacie vrecia
439/17
faktúra
BD-production, s. r. o.
48049115
1 200,00 EUR
27.09.2017
Predmet: vystúpenie skupiny Old school brothers
2017/485/1745
zmluva
BD-production, s.r.o.
48049115
1 200,00 EUR
28.06.2017
Predmet: Tanečné vystúpenie
476/24
faktúra
ELASON s.r.o.
47999870
498,60 EUR
08.08.2024
Predmet: oprava miestneho rozhlasu
572/23
faktúra
ELASON s.r.o.
47999870
231,36 EUR
05.10.2023
Predmet: oprava miestneho rozhlasu
390/23
faktúra
ELASON s.r.o.
47999870
299,04 EUR
07.08.2023
Predmet: oprava miestneho rozhlasu
272/23
faktúra
ELASON s.r.o.
47999870
283,44 EUR
07.06.2023
Predmet: oprava miestneho rozhlasu
774/22
faktúra
ELASON s.r.o.
47999870
211,20 EUR
09.01.2023
Predmet: oprava miestneho rozhlasu
343/22
faktúra
ELASON s.r.o.
47999870
392,88 EUR
06.07.2022
Predmet: oprava miestneho rozhlasu
244/21
faktúra
ELASON s.r.o.
47999870
413,40 EUR
03.05.2021
Predmet: oprava miestneho rozhlasu
386/20
faktúra
ELASON s.r.o.
47999870
639,72 EUR
03.08.2020
Predmet: oprava miestneho rozhlasu
475/19
faktúra
ELASON s.r.o.
47999870
165,40 EUR
13.09.2019
Predmet: údržba miestneho rozhlasu
374/19
faktúra
ELASON s.r.o.
47999870
265,30 EUR
21.08.2019
Predmet: údržba miestneho rozhlasu
687/18
faktúra
ELASON s.r.o.
47999870
216,10 EUR
02.01.2019
Predmet: oprava miestneho rozhlasu
609/17
faktúra
ELASON s.r.o.
47999870
190,10 EUR
06.12.2017
Predmet: oprava ústredne MR
462/17
faktúra
ELASON s.r.o.
47999870
291,40 EUR
27.09.2017
Predmet: údržba miestneho rozhlasu
157/17
faktúra
ELASON s.r.o.
47999870
231,70 EUR
31.03.2017
Predmet: údržba miestneho rozhlasu
430/16
faktúra
ELASON s.r.o.
47999870
268,60 EUR
08.09.2016
Predmet: údržba miestneho rozhlasu
98/15
faktúra
ELASON s.r.o.
47999870
298,10 EUR
11.03.2015
Predmet: údržba miestneho rozhlasu
531/20
faktúra
Pavol Chmela-PNEU s.r.o.
47964766
43,60 EUR
07.10.2020
Predmet: údržba automobilu PO
505/19
faktúra
Pavol Chmela-PNEU s.r.o.
47964766
324,62 EUR
09.10.2019
Predmet: zimné pneumatiky Octávia
779/22
faktúra
INNOVIS, s.r.o.
47894458
72,00 EUR
09.01.2023
Predmet: realizácia postupu VO
740/22
faktúra
INNOVIS, s.r.o.
47894458
648,00 EUR
04.01.2023
Predmet: realizácia VO
650/21
faktúra
INNOVIS, s.r.o.
47894458
228,00 EUR
02.12.2021
Predmet: konferencia VO
636/21
faktúra
INNOVIS, s.r.o.
47894458
-2,40 EUR
02.12.2021
Predmet: konferencia VO