obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10730
Dokumenty:
zobraziť na stránke
323/18
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
20.06.2018
Predmet: údržba kanalizácie
253/18
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
24.05.2018
Predmet: údržba kanalizácie
191/18
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
26.04.2018
Predmet: údržba kanalizácie
152/18
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
25.04.2018
Predmet: údržba kanalizácie
81/18
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
27.02.2018
Predmet: údržba kanalizácie
22/18
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
26.02.2018
Predmet: údržba kanalizácie
687/17
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
03.01.2018
Predmet: údržba kanalizácie
618/17
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
11.12.2017
Predmet: údržba kanalizácie
551/17
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
30.10.2017
Predmet: údržba kanalizácie
488/17
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
03.10.2017
Predmet: údržba kanalizácie
411/17
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
09.08.2017
Predmet: údržba kanalizácie
384/17
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
26.07.2017
Predmet: údržba kanalizácie
326/17
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
22.06.2017
Predmet: údržba kanalizácie
267/17
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
26.05.2017
Predmet: údržba kanalizácie
236/17
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
10.05.2017
Predmet: údržba kanalizácie
141/17
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
27.03.2017
Predmet: údržba kanalizácie
93/17
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
06.03.2017
Predmet: údržba kanalizácie
631/16
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
12.01.2017
Predmet: údržba kanalizácie december
615/16
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
10.01.2017
Predmet: údržba kanalizácie
539/16
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
30.11.2016
Predmet: údržba kanalizácie
486/16
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
19.10.2016
Predmet: údržba kanalizácie
445/16
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
19.09.2016
Predmet: údržba kanalizácie
412/16
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
05.09.2016
Predmet: údržba kanalizácie
368/16
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
03.08.2016
Predmet: údržba kanalizácie
316/16
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
29.06.2016
Predmet: údržba kanalizácie
290/16
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
17.06.2016
Predmet: údržba kanalizácie
204/16
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
09.05.2016
Predmet: údržba kanalizácie
147/16
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
07.04.2016
Predmet: údržba kanalizácie
99/16
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
10.03.2016
Predmet: údržba kanalizácie
26/16
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
17.02.2016
Predmet: údržba kanalizácie
549/15
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
12.01.2016
Predmet: údržba kanalizácie
496/15
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
09.12.2015
Predmet: údržba kanalizácie
433/15
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
460,00 EUR
28.10.2015
Predmet: údržba kanalizácie
A/2015/00513
zmluva
PANEMA Services, s.r.o.
47491493
230,00 EUR
23.09.2015
Predmet: Zmluva o zabezpečení odborného výkonu údržby na verejnej kanalizácii
481/14
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
138,00 EUR
23.12.2014
Predmet: prevádzka kanalizácie
422/14
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
276,00 EUR
24.11.2014
Predmet: prevádzka kanalizácie
376/14
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
276,00 EUR
18.09.2014
Predmet: prevádzka kanalizácie
346/14
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
02.09.2014
Predmet: prevádzka kanalizácie
290/14
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
15.07.2014
Predmet: prevádzka kanalizácie
289/14
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
1 356,80 EUR
15.07.2014
Predmet: oprava čerpadla kanalizácia
251/14
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
23.06.2014
Predmet: prevádzka kanalizácie
189/14
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
13.05.2014
Predmet: prevádzka kanalizácie
143/14
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
14.04.2014
Predmet: prevádzka kanalizácie a PCS
108/14
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
19.03.2014
Predmet: prevádzkovanie kanalizácie
57/14
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
12.03.2014
Predmet: prevadzka kanalizácie
56/14
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
996,00 EUR
12.03.2014
Predmet: kanalizácia údržba
30/14
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
310,00 EUR
05.03.2014
Predmet: kanalízacia prevádzka a oprava čerpadla
466/13
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
31.12.2013
Predmet: prevádzka kanalizácia
415/13
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
320,00 EUR
20.11.2013
Predmet: napojenie dažďového zvodu
414/13
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
20.11.2013
Predmet: prevádzkovanie kanalizácie
A/2013/00686
zmluva
PANEMA Services, s.r.o.
47491493
230,00 EUR
19.11.2013
Predmet: Zmluva o zabezpečení odborného výkonu údržby na verejnej kanalizácii
424/23
faktúra
UDERMAN s.r.o.
47485353
227,90 EUR
07.08.2023
Predmet: DHZ stan-EPH
603/19
faktúra
LUCITEX -interier s.r.o.
47481471
1 766,44 EUR
21.11.2019
Predmet: dodanie a lepenie PVC v budove OcU
29
objednávka
LUCITEX -interier s.r.o.
47481471
1 766,40 EUR
24.10.2019
Predmet: Objednávame si dodanie a položenie PVC Forte v budove obecného úradu,v rozsahu cenovej ponuky zo dňa 7.5.2019
491/19
faktúra
LICITEX - interier s.r.o.
47481471
408,07 EUR
01.10.2019
Predmet: pokládka PVC v budove OcU
535/15
faktúra
LICITEX - interier s.r.o.
47481471
654,00 EUR
12.01.2016
Predmet: záves v PC
881/24
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
87,60 EUR
08.01.2025
Predmet: montáž ohrievacieho telesa -výdajník vody
792/24
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
122,40 EUR
10.12.2024
Predmet: oprava vodovodného potrubia v MŠ
397/24
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
708,00 EUR
10.07.2024
Predmet: oprava dávkovača v osade
324/24
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
276,00 EUR
13.06.2024
Predmet: výmena plavakových snímačov
111/24
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
462,00 EUR
04.03.2024
Predmet: oprava výdajníka vody
71/24
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
228,00 EUR
28.02.2024
Predmet: oprava čerpadla v PŠ
699/23
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
267,00 EUR
01.12.2023
Predmet: demontáž a montáž dávkovača na vodu
270/23
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
108,00 EUR
07.06.2023
Predmet: výmena tlakového spínača
203/23
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
358,80 EUR
15.05.2023
Predmet: odstránenie poruchy na vodovode-cintorín, dodanie elektromotora
794/22
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
162,00 EUR
09.01.2023
Predmet: oprava výdajníka na vodu v osade
572/22
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
313,50 EUR
20.10.2022
Predmet: výmena čerpadla na cintoríne
34/22
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
616,80 EUR
07.03.2022
Predmet: demontáž, montáž dávkovača vody
560/21
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
225,90 EUR
12.10.2021
Predmet: oprava dávkovača vody
108/21
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
131,28 EUR
22.03.2021
Predmet: oprava dávkovača vody
49/21
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
144,00 EUR
19.03.2021
Predmet: oprava výdajníka vody
724/20
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
54,00 EUR
11.01.2021
Predmet: spustenie ohrievania dávkovača vody, pomoc pri výmene vodomera
236/20
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
133,44 EUR
05.05.2020
Predmet: výmena plavákových snímačov
213/20
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
1 046,40 EUR
05.05.2020
Predmet: oprava KS- čerpadlo, reťaze, čistenie
212/20
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
323,82 EUR
05.05.2020
Predmet: výmena čerpadla na cintoríne
26/20
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
229,44 EUR
12.02.2020
Predmet: oprava dávkovača vody v osade
586/19
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
341,76 EUR
20.11.2019
Predmet: dodanie a montáž oceľových poklopov
422/19
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
614,21 EUR
03.09.2019
Predmet: výmena roštov, ventilov, oprava brány na cintoríne
421/19
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
45,17 EUR
03.09.2019
Predmet: údržba vododnej šachty v osade
305/19
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
145,49 EUR
24.06.2019
Predmet: výroba a montáž oceľového roštu