obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10731
Dokumenty:
zobraziť na stránke
99/19
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
35,57 EUR
16.03.2019
Predmet: oprava výdajníka vody
42/19
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
199,70 EUR
07.03.2019
Predmet: oprava výdajníka vody v osade
623/18
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
247,80 EUR
07.12.2018
Predmet: oprava výdajníka vody v osade
573/18
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
14 028,00 EUR
27.11.2018
Predmet: výmena oplotenia a položenie zamkovej dlažby
564/18
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
818,69 EUR
27.11.2018
Predmet: oprava kalového čerpadla
537/18
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
264,00 EUR
15.10.2018
Predmet: výmena ohrievača vody v kuchynke OcU
2018/603/2527
zmluva
MAJAKOV s.r.o.
47470739
14 028,00 EUR
03.10.2018
Predmet: Výmena oplotenia a položenie dlažby pri OcÚ
84/18
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
100,32 EUR
27.02.2018
Predmet: oprava vodov. zariadení v ZS
651/17
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
200,69 EUR
27.12.2017
Predmet: údržba výdajníka vody
481/17
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
2 268,00 EUR
03.10.2017
Predmet: výmena dlažby v ŠJ, maľovanie,
213/17
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
360,36 EUR
10.05.2017
Predmet: oprava čerpadla, výmena motora na cintoríne
167/17
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
115,15 EUR
04.05.2017
Predmet: výmena snímača hladiny v PŠ
81/17
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
311,09 EUR
01.03.2017
Predmet: čistenie KS
609/16
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
1 416,00 EUR
03.01.2017
Predmet: stavebné úpravy v školskej jedálni , oprava vodovodného potrubia
573/16
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
51,50 EUR
21.12.2016
Predmet: dodanie a montáž teplovzdušného ventilátora do výdajníka vody
551/16
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
5 922,00 EUR
21.12.2016
Predmet: výmena vodovodných prípojok a šácht
OcÚ/PŠ/2016/00605
zmluva
MAJAKOV, s.r.o.
47470739
5 922,00 EUR
12.10.2016
Predmet: Zmluva o dielo
449/16
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
384,01 EUR
27.09.2016
Predmet: výmena sanity v ZS a ventilov v Ekocentre
343/16
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
652,90 EUR
02.08.2016
Predmet: výmena čerpadla na cintoríne
342/16
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
259,92 EUR
02.08.2016
Predmet: oprava výdajníka vody
174/16
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
113,50 EUR
05.05.2016
Predmet: oprava poruchy na vodovodnom potrubí na cintoríne
120/16
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
1 677,60 EUR
07.04.2016
Predmet: vyčistenie kanalizačného potrubia, zapojenie odpadu OcU na kanalizaciu
105/16
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
575,36 EUR
07.04.2016
Predmet: dodanie a montáž oplotenia na ZS
50/16
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
432,00 EUR
26.02.2016
Predmet: oprava 20 ks lavíc
25/16
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
163,06 EUR
17.02.2016
Predmet: oprava davkovača vody
503/15
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
74,35 EUR
12.01.2016
Predmet: zateplenie automatu na vodu v osade
378/15
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
305,00 EUR
06.10.2015
Predmet: pretlačenie ucpanej kanalizácie v budove ZŠ
307/15
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
804,00 EUR
05.08.2015
Predmet: výmena a oprava sanity v DS
237/15
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
239,04 EUR
03.07.2015
Predmet: demontáž a montáž prietokomeru, odvoz do opravy a dovoz
199/15
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
360,38 EUR
25.05.2015
Predmet: demontáž a montáž výdajníka vody, oprava poklopu
130/15
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
226,03 EUR
30.04.2015
Predmet: oprava dávkovača vody-montáž
86/15
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
134,40 EUR
11.03.2015
Predmet: oprava vodov. potrubia - osada
499/14
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
334,63 EUR
14.01.2015
Predmet: výmena ohrievača vody OP a montáž dávkovača vody v osade
470/14
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
86,69 EUR
23.12.2014
Predmet: oprava vodovodného potrubia na cintoríne
443/14
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
2 170,80 EUR
23.12.2014
Predmet: údržba budovy OP
380/14
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
187,92 EUR
23.09.2014
Predmet: oprava búd pre psov, oprava čerpadla na cintoríne
61/14
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
238,46 EUR
12.03.2014
Predmet: montáž zariadenia na vodu v osade
44/14
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
472,33 EUR
12.03.2014
Predmet: oprava, demontáž, montáž časového spínača vody osada
13/14
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
157,00 EUR
05.03.2014
Predmet: oprava snehovej radlice
416/13
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
30,00 EUR
20.11.2013
Predmet: oprava sociálnych zaridení OP
56/16
faktúra
Tripaz, s.r.o.
47467932
1 075,00 EUR
26.02.2016
Predmet: poradenské služby
A/2015/0002
zmluva
Tripaz, s.r.o.
47467932
25,00 EUR
12.11.2015
Predmet: Zmluva o posytovaní poradenských služieb
OcÚ/PŠ/2021/170/377
zmluva
LEAN PRO, s.r.o.
47462719
45,64 EUR
11.03.2021
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov v Podnikateľskom centre č. 216
65/15
faktúra
ShowPortal s.r.o.
47455993
153,00 EUR
24.02.2015
Predmet: Bublinová show.šašo Ľuboš
221/14
faktúra
TERCO s.r.o.
47440350
648,00 EUR
18.06.2014
Predmet: protipožiarne schody do PC
35/22
faktúra
Pavol Székely
47414901
284,00 EUR
07.03.2022
Predmet: oprava kotla na štadióne
674/24
faktúra
Profi Drili, s.r.o.
47389672
1 200,00 EUR
05.11.2024
Predmet: dovoz piesku a kameňa-povodne
555/22
faktúra
Ing. Lukáš Molnár
47356804
800,00 EUR
12.10.2022
Predmet: ozvučenie hody
552/16
faktúra
Patrik Prevaj
47352477
144,00 EUR
21.12.2016
Predmet: prevoz vianočného stromčeka
769/23
faktúra
Mgr. Juraj Lobotka
47327316
890,00 EUR
19.12.2023
Predmet: sprostredkovanie VO energií
724/22
faktúra
Mgr. Juraj Lobotka
47327316
890,00 EUR
02.01.2023
Predmet: sprostredkovanie VO energíí-plyn
OcÚ/PŠ/2022/591/3306
zmluva
Mgr. Juraj Lobotka
47327316
1 980,00 EUR
21.09.2022
Predmet: Mandátna zmluva "Výberové konanie v rámci vyhľadávania najvhodnejšieho dodávateľa zemného plynu"
354/20
faktúra
Mgr. Juraj Lobotka
47327316
646,35 EUR
13.07.2020
Predmet: sprostredkovanie VO na energie - plyn
144/20
faktúra
Mgr. Juraj Lobotka
47327316
356,65 EUR
17.04.2020
Predmet: sprostredkovanie VO
614/19
faktúra
Mgr. Juraj Lobotka
47327316
353,65 EUR
04.12.2019
Predmet: sprostredkovanie VO
OcÚ/PŠ/2019/548/2198
zmluva
Mgr. Juraj Lobotka
47327316
0,00 EUR
23.09.2019
Predmet: Mandátna zmluva " Výber dodávateľa Komodít"
1
dodatok
AGM partners s.r.o.
47258586
0,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb súvisiacich s projektom "Výstavba základnej školy" č. OcÚ/PŠ/2024/142/364
OcÚ/PŠ/2024/142/364
zmluva
AGM partners s.r.o.
47258586
80,00 EUR
19.02.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní právnych služieb súvisiacich s projektom "Výstavba základnej školy"
1
dodatok
AGM partners s.r.o.
47258586
0,00 EUR
19.02.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb č. OcÚ/PŠ/2023/688/3939
OcÚ/PŠ/2023/688/3939
zmluva
AGM partners s.r.o.
47258586
80,00 EUR
29.12.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní právnych služieb
119/21
faktúra
MTM Electric Motors s.r.o.
47224673
1 278,00 EUR
21.04.2021
Predmet: respirátory
348/15
faktúra
NEVOS Vodárenská spoločnosť s
47213388
230,00 EUR
21.09.2015
Predmet: údržba kanalizácie
312/15
faktúra
NEVOS Vodárenská spoločnosť s
47213388
230,00 EUR
05.08.2015
Predmet: údržba kanalizácie a PČS
261/15
faktúra
NEVOS Vodárenská spoločnosť s
47213388
230,00 EUR
03.07.2015
Predmet: údržba kanalizácie a PČS
211/15
faktúra
NEVOS Vodárenská spoločnosť s
47213388
230,00 EUR
26.05.2015
Predmet: údržba kanalizácie a PČS
210/15
faktúra
NEVOS Vodárenská spoločnosť s
47213388
230,00 EUR
26.05.2015
Predmet: údržba kanalizácie a PČS
121/15
faktúra
NEVOS Vodárenská spoločnosť s
47213388
230,00 EUR
15.04.2015
Predmet: údržba PČS
60/15
faktúra
NEVOS Vodárenská spoločnosť s
47213388
230,00 EUR
24.02.2015
Predmet: údržba PČS
32/15
faktúra
NEVOS Vodárenská spoločnosť s
47213388
230,00 EUR
23.02.2015
Predmet: kanalizácia prevádzka
545/14
faktúra
NEVOS Vodárenská spoločnosť s
47213388
230,00 EUR
14.01.2015
Predmet: kanalizácia prevádzka
A/2014/00
zmluva
NEVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o.
47213388
230,00 EUR
21.11.2014
Predmet: Zmluva o zabezpečení odborného výkonu údržby na verejnej kanalizácie
26/14
faktúra
Informačné vitríny spol. s r.o
47197994
115,00 EUR
05.03.2014
Predmet: stojan na bicykle ekocentrum
698/24
faktúra
Berto Trade s.r.o.
47178779
348,48 EUR
20.11.2024
Predmet: darček pre dôchodcov
663/23
faktúra
Berto Trade s.r.o.
47178779
760,74 EUR
23.11.2023
Predmet: mäsové výrobky
526/16
faktúra
NELL KAPITAL s.r.o.
47147946
84,54 EUR
30.11.2016
Predmet: vymoženie pohľadávok
A/2015/00
zmluva
NELL KAPITÁL, s.r.o.
47147946
0,00 EUR
29.10.2015
Predmet: Mandantná zmluva
1/16
faktúra
Soňa Kaderová
47075775
627,90 EUR
17.02.2016
Predmet: čalúnenie lavíc v DS
808/24
faktúra
MMKA group s.r.o.
47075171
1 038,72 EUR
16.12.2024
Predmet: reprezentačne
666/23
faktúra
MMKA group s.r.o.
47075171
872,89 EUR
30.11.2023
Predmet: reprezentačne
337/20
faktúra
MIMAGO s.r.o.
47067322
500,00 EUR
29.06.2020
Predmet: oprava cesty