obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10731
Dokumenty:
zobraziť na stránke
19
objednávka
MIMAGO s.r.o.
47067322
500,00 EUR
15.06.2020
Predmet: Objednávame si opravu cesty na Mravenisku
630/19
faktúra
MIMAGO s.r.o.
47067322
980,00 EUR
13.12.2019
Predmet: oprava ciest
34
objednávka
MIMAGO s.r.o.
47067322
980,00 EUR
03.12.2019
Predmet: Objednávame si opravu výtlkov na obecných cestách v počte 5ks
595/17
faktúra
MIMAGO s.r.o.
47067322
150,00 EUR
13.11.2017
Predmet: oprava cesty
482/14
faktúra
MIMAGO s.r.o.
47067322
1 192,80 EUR
23.12.2014
Predmet: pokladka zámkovej dlažby-chodník
339/14
faktúra
MIMAGO s.r.o.
47067322
847,99 EUR
02.09.2014
Predmet: montážne a zváračské práce podium
317/14
faktúra
MIMAGO s.r.o.
47067322
1 398,00 EUR
08.08.2014
Predmet: úprava podia
A/2014/00409
zmluva
MIMAGO, s.r.o.
47067322
1 128,00 EUR
22.07.2014
Predmet: Zmluva o dielo
200/13
faktúra
MIMAGO s.r.o.
47067322
192,00 EUR
25.06.2013
Predmet: oprava dlažby Ekocentrum
199/13
faktúra
MIMAGO s.r.o.
47067322
2 152,45 EUR
25.06.2013
Predmet: oprava ciest
103/13
faktúra
MIMAGO s.r.o.
47067322
200,00 EUR
09.04.2013
Predmet: údržba cintorína
59/15
faktúra
TEPUJEM SK s r.o.
47061197
55,00 EUR
24.02.2015
Predmet: tepovanie čalúnenia PC
9
objednávka
Building Garden s.r.o.
46984585
8 250,04 EUR
09.04.2025
Predmet: Objednávame si prekládku osvetlenia na štadióne,podla cenovej ponuky
786/21
faktúra
Building Garden s.r.o.
46984585
5 876,00 EUR
10.01.2022
Predmet: stavebné práce-bunkovisko
759/21
faktúra
Building Garden s.r.o.
46984585
3 080,00 EUR
30.12.2021
Predmet: prechod z bunkoviska do telocvične
721/21
faktúra
Building Garden s.r.o.
46984585
6 920,00 EUR
15.12.2021
Predmet: terénne práce na jedáleň ZŠ
38
objednávka
Building Garden s.r.o.
46984585
6 920,00 EUR
10.11.2021
Predmet: Objednávame si terénne práce, betonáž a pripojenie vody pre jedáleň ZŠ
37
objednávka
Building Garden s.r.o.
46984585
8 956,00 EUR
10.11.2021
Predmet: Objednávame si prestrešenie vchodu do náhradných priestorov ZŠ podľa,cenovej ponuky
557/21
faktúra
Building Garden s.r.o.
46984585
7 876,00 EUR
12.10.2021
Predmet: základy a stavebná časť bunkovisko
23
objednávka
Building Garden s.r.o.
46984585
7 876,00 EUR
18.08.2021
Predmet: Objednávame si prípravu územia na umiestnenie bunkoviska pre zabezpečenie,výučby v ZŠ podla cenovej ponuky
436/21
faktúra
Building Garden s.r.o.
46984585
3 500,00 EUR
28.07.2021
Predmet: revitalizácia okolia HZ
OcÚ/PŠ/2021/519/2929
zmluva
Building&Garden s.r.o.
46984585
3 500,00 EUR
07.07.2021
Predmet: Zmluva o dielo "Revitalizácia okolia hasičskej zbrojnice"
748/20
faktúra
Building Garden s.r.o.
46984585
45 302,28 EUR
11.01.2021
Predmet: rekonštrukcia chodníka
747/20
faktúra
Building Garden s.r.o.
46984585
5 845,52 EUR
11.01.2021
Predmet: garáž hasičskej zbrojnice
648/20
faktúra
Building Garden s.r.o.
46984585
11 200,00 EUR
09.12.2020
Predmet: garáž hasičskej zbrojnice
OcÚ/PŠ/2020/748/3789
zmluva
Building&Garden s.r.o.
46984585
45 302,28 EUR
27.11.2020
Predmet: Zmluva o dielo "Rekonštrukcia chodníka pri cintoríne"
533/20
faktúra
Building Garden s.r.o.
46984585
4 000,00 EUR
07.10.2020
Predmet: oprava odstavnej plochy pri železničnej stanici
342/20
faktúra
Building Garden s.r.o.
46984585
4 550,00 EUR
29.06.2020
Predmet: výstavba garáže DHZ
336/20
faktúra
Building Garden s.r.o.
46984585
4 990,00 EUR
24.06.2020
Predmet: výstavba garáže DHZ
284/20
faktúra
Building Garden s.r.o.
46984585
4 886,00 EUR
28.05.2020
Predmet: výstavba garáže DHZ
504/19
faktúra
Building Garden s.r.o.
46984585
246,42 EUR
09.10.2019
Predmet: hydroizolácia balkona na budove PC
451/19
faktúra
Building Garden s.r.o.
46984585
1 415,00 EUR
11.09.2019
Predmet: chodník do telocvične a bránka
450/19
faktúra
Building Garden s.r.o.
46984585
843,00 EUR
11.09.2019
Predmet: oprava dlažby PC
449/19
faktúra
Building Garden s.r.o.
46984585
5 400,00 EUR
11.09.2019
Predmet: oprava strechy PO
20
objednávka
Building Garden s.r.o.
46984585
246,42 EUR
29.07.2019
Predmet: Objednávame si zhotovenie hydroizolácie na balkone PC
18
objednávka
Building Garden s.r.o.
46984585
843,00 EUR
03.07.2019
Predmet: Objednávame si u Vás opravu zámkovej dlažbya odvodňovacích kanálov pri budove Podnikteľského centra podľa cenovej ponuky
17
objednávka
Building Garden s.r.o.
46984585
1 195,00 EUR
03.07.2019
Predmet: Objednávame si u Vás vybudovanie chodníka zo zámkovej dlažby,podľa cenovej ponuky
246/19
faktúra
Building Garden s.r.o.
46984585
216,00 EUR
04.06.2019
Predmet: výroba a montáž mreží na budovu OcU
OcÚ/PŠ/2020/295/779
zmluva
Building & Garden s.r.o.
46984584
31 965,96 EUR
19.05.2020
Predmet: Zmluva o dielo "Garáž hasičskej zbrojnice PLŠ"
747/24
faktúra
AZP Brno s.r.o.
46973150
369,05 EUR
09.12.2024
Predmet: čipy na vodu
579/24
faktúra
AZP Brno s.r.o.
46973150
139,39 EUR
19.09.2024
Predmet: oprava čítačky
237/23
faktúra
AZP Brno s.r.o.
46973150
196,17 EUR
16.05.2023
Predmet: oprava techniky výdajnika vody
782/21
faktúra
AZP Brno s.r.o.
46973150
635,39 EUR
30.12.2021
Predmet: oprava výdajníka vody v osade
33/20
faktúra
AZP Brno s.r.o.
46973150
26,14 EUR
12.02.2020
Predmet: nahradné diely do výdajníka vody
29/19
faktúra
AZP Brno s.r.o.
46973150
124,48 EUR
01.03.2019
Predmet: nahradné diely do výdajníka vody
237/18
faktúra
AZP Brno s.r.o.
46973150
357,07 EUR
27.06.2018
Predmet: čipy na vodu
52/16
faktúra
AZP Brno s.r.o.
46973150
375,70 EUR
26.02.2016
Predmet: čipy na vodu a ventile
216/15
faktúra
AZP Brno s.r.o.
46973150
115,26 EUR
10.06.2015
Predmet: impulzný vodomer
189/15
faktúra
AZP Brno s.r.o.
46973150
30,25 EUR
13.05.2015
Predmet: oprava výdajníka vody
134/15
faktúra
AZP Brno s.r.o.
46973150
157,00 EUR
30.04.2015
Predmet: oprava dávkovača vody
480/14
faktúra
AZP Brno s.r.o.
46973150
178,99 EUR
23.12.2014
Predmet: oprava výdajníka vody
52/14
faktúra
AZP Brno s.r.o.
46973150
612,87 EUR
12.03.2014
Predmet: čipové karty na vodu, oprava výdajníka vody osada
21/13
faktúra
AZP Brno s.r.o.
46973150
46,10 EUR
11.02.2013
Predmet: materiál na výdajník vody
323/12
faktúra
AZP Brno s.r.o.
46973150
398,40 EUR
14.08.2012
Predmet: oprava výdajníka vody
208/12
faktúra
AZP Brno s.r.o.
46973150
79,99 EUR
13.06.2012
Predmet: vodomer, elektromagnetický ventil
FD 172/11
faktúra
AZP Brno s.r.o.
46973150
944,00 EUR
26.04.2011
Predmet: automat na vodu
FD 103/11
faktúra
AZP Brno s.r.o.
46973150
2 203,00 EUR
23.03.2011
Predmet: automat na výdaj vody
A/2011/00158
zmluva
AZP Brno, s.r.o.
46973150
3 147,00 EUR
18.03.2011
Predmet: Výdajník vody a príslušenstvo
233/25
faktúra
TECHNIK BOZP A PO s.r.o.
46957286
120,00 EUR
05.05.2025
Predmet: služby PO I.Q.2025
875/24
faktúra
TECHNIK BOZP A PO s.r.o.
46957286
120,00 EUR
08.01.2025
Predmet: služby PO IV.Q.2024
661/24
faktúra
TECHNIK BOZP A PO s.r.o.
46957286
120,00 EUR
05.11.2024
Predmet: služby PO III.Q.2024
408/24
faktúra
TECHNIK BOZP A PO s.r.o.
46957286
120,00 EUR
10.07.2024
Predmet: služby PO II.Q.2024
227/24
faktúra
TECHNIK BOZP A PO s.r.o.
46957286
120,00 EUR
24.04.2024
Predmet: služby PO I.Q.2024
807/23
faktúra
TECHNIK BOZP A PO s.r.o.
46957286
120,00 EUR
11.01.2024
Predmet: služby PO IV.Q.23
653/23
faktúra
TECHNIK BOZP A PO s.r.o.
46957286
120,00 EUR
23.11.2023
Predmet: služby PO III.Q.
419/23
faktúra
TECHNIK BOZP A PO s.r.o.
46957286
120,00 EUR
07.08.2023
Predmet: služby PO
211/23
faktúra
TECHNIK BOZP A PO s.r.o.
46957286
120,00 EUR
15.05.2023
Predmet: služby PO za I.Q.23
837/22
faktúra
TECHNIK BOZP A PO s.r.o.
46957286
120,00 EUR
09.01.2023
Predmet: služby PO za IV.Q:22
OcÚ/PŠ/2022/655/3636
dodatok
TECHNIK BOZP a PO s.r.o.
46957286
150,00 EUR
05.11.2022
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 1.7.2019 o vykonaní úloh v oblasti ochrany pred požiarmi
635/22
faktúra
TECHNIK BOZP A PO s.r.o.
46957286
120,00 EUR
02.11.2022
Predmet: služby PO technika
399/22
faktúra
TECHNIK BOZP A PO s.r.o.
46957286
120,00 EUR
08.08.2022
Predmet: služby PO II.Q.22
170/22
faktúra
TECHNIK BOZP A PO s.r.o.
46957286
120,00 EUR
02.05.2022
Predmet: služby PO
801/21
faktúra
TECHNIK BOZP A PO s.r.o.
46957286
120,00 EUR
24.01.2022
Predmet: služby PO
607/21
faktúra
TECHNIK BOZP A PO s.r.o.
46957286
120,00 EUR
11.11.2021
Predmet: služby PO III.Q.21
399/21
faktúra
TECHNIK BOZP A PO s.r.o.
46957286
120,00 EUR
27.07.2021
Predmet: služby PO
211/21
faktúra
TECHNIK BOZP A PO s.r.o.
46957286
120,00 EUR
30.04.2021
Predmet: služby PO
729/20
faktúra
TECHNIK BOZP A PO s.r.o.
46957286
120,00 EUR
11.01.2021
Predmet: služby PO
586/20
faktúra
TECHNIK BOZP A PO s.r.o.
46957286
120,00 EUR
19.10.2020
Predmet: služby PO
435/20
faktúra
TECHNIK BOZP A PO s.r.o.
46957286
120,00 EUR
05.08.2020
Predmet: služby PO
194/20
faktúra
TECHNIK BOZP A PO s.r.o.
46957286
120,00 EUR
04.05.2020
Predmet: služby PO