obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10731
Dokumenty:
zobraziť na stránke
619/23
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
09.11.2023
Predmet: zber a odvoz vosku
520/23
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
03.10.2023
Predmet: zber a odvoz vosku
471/23
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
14.08.2023
Predmet: zber a odvoz vosku
403/23
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
07.08.2023
Predmet: zber a odvoz vosku
308/23
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
04.07.2023
Predmet: zber a odvoz vosku
229/23
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
15.05.2023
Predmet: zber a odvoz vosku
169/23
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
05.05.2023
Predmet: zber a odvoz vosku
1
dodatok
Ing. Jakub Gerthofer - REPARAF
46853936
40,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
104/23
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
03.04.2023
Predmet: zber a odvoz vosku
29/23
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
28.02.2023
Predmet: zber a odvoz vosku 1/23
849/22
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
17.01.2023
Predmet: zber a odvoz vosku 12/22
773/22
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
09.01.2023
Predmet: zber a odvoz vosku 11/22
691/22
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
16.12.2022
Predmet: zber a odvoz vosku 4/21
605/22
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
02.11.2022
Predmet: zber a odvoz vosku 9/22
522/22
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
12.10.2022
Predmet: zber a odvoz vosku 8/22
463/22
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
06.09.2022
Predmet: zber a odvoz vosku 7/22
383/22
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
05.08.2022
Predmet: zber a odvoz vosku 6/22
327/22
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
04.07.2022
Predmet: zber a odvoz vosku 5/22
229/22
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
15.06.2022
Predmet: zber a odvoz vosku 4/22
167/22
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
02.05.2022
Predmet: zber a odvoz vosku 3/22
115/22
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
03.04.2022
Predmet: zber a odvoz vosku 2/22
61/22
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
10.03.2022
Predmet: zber a odvoz vosku 1/22
803/21
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
24.01.2022
Predmet: zber a odvoz vosku 12/21
OcÚ/PŠ/2022/18/25
zmluva
Ing. Jakub Gerthofer - REPARAF
46853936
25,00 EUR
13.01.2022
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve "Zber, preprava a zhodnocovanie odpadu (zvyšky sviečok)
760/21
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
30.12.2021
Predmet: zber a odvoz vosku 11/21
742/21
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
15.12.2021
Predmet: zber a odvoz vosku 9/21
653/21
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
07.12.2021
Predmet: zber a odvoz vosku 10/21
519/21
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
05.10.2021
Predmet: zber a odvoz vosku
481/21
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
27.08.2021
Predmet: zber a odvoz vosku
401/21
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
27.07.2021
Predmet: zber a odvoz vosku
322/21
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
30.06.2021
Predmet: zber a odvoz vosku
265/21
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
19.05.2021
Predmet: zber a odvoz vosku
198/21
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
30.04.2021
Predmet: zber a odvoz vosku
153/21
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
21.04.2021
Predmet: zber a odvoz vosku
65/21
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
19.03.2021
Predmet: zber a odvoz vosku
713/20
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
07.01.2021
Predmet: separovanie odpadu
658/20
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
09.12.2020
Predmet: separovanie odpadu
538/20
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
08.10.2020
Predmet: separovanie odpadu
499/20
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
08.09.2020
Predmet: odvoz a likvidácia vosku
421/20
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
05.08.2020
Predmet: zber a odvoz vosku
400/20
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
03.08.2020
Predmet: separovanie odpadu
315/20
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
09.06.2020
Predmet: separovanie odpadu
238/20
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
46,00 EUR
13.05.2020
Predmet: odvoz a likvidácia vosku
180/20
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
54,00 EUR
04.05.2020
Predmet: odvoz odpadového vosku
678/19
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
54,00 EUR
08.01.2020
Predmet: separovanie odpadu
OcÚ/PŠ/2019/826/2819
zmluva
Ing. Jakub Gerthofer - REPARAF
46853936
25,00 EUR
12.12.2019
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
494/19
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
54,00 EUR
09.10.2019
Predmet: zber a odvoz vosku
331/19
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
54,00 EUR
08.08.2019
Predmet: separovanie odpadu
147/19
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
54,00 EUR
10.04.2019
Predmet: zber a odvoz vosku
705/18
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
54,00 EUR
16.01.2019
Predmet: separovanie odpadu
2
dodatok
Ing. Jakub Gerdhofer - REPARAF
46853936
0,00 EUR
14.01.2019
Predmet: Predĺženie platnosti zmluvy
535/18
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
54,00 EUR
15.10.2018
Predmet: zber a odvoz vosku
352/18
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
54,00 EUR
16.07.2018
Predmet: zber a odvoz vosku
160/18
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
54,00 EUR
25.04.2018
Predmet: zber vosku
58/18
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
54,00 EUR
26.02.2018
Predmet: separovanie odpadu -vosk
536/17
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
54,00 EUR
25.10.2017
Predmet: zber odpadového vosku
414/17
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
54,00 EUR
18.09.2017
Predmet: zber vosku
235/17
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
54,00 EUR
10.05.2017
Predmet: separovanie odpadu
66/17
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
54,00 EUR
23.02.2017
Predmet: separovanie odpadu - vosk
474/16
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
54,00 EUR
19.10.2016
Predmet: zber a odvoz vosku
332/16
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
54,00 EUR
01.08.2016
Predmet: zber a odvoz vosku
175/16
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
54,00 EUR
05.05.2016
Predmet: zber odpadového vosku
18/16
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
108,00 EUR
17.02.2016
Predmet: separovanie odpadu - vosk
455/15
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
240,00 EUR
04.11.2015
Predmet: separovanie odpadu - vosk
A/2015/00361
zmluva
Ing. Jakub Gerdhofer - REPARAF
46853936
216,00 EUR
22.06.2015
Predmet: Zmluva v poskytovaní služieb v odpadovom hospdárstve
246/14
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
300,00 EUR
23.06.2014
Predmet: separovanie odpadu
A/2014/00335
zmluva
Ing. Jakub Gerthofer - REPARAF
46853936
240,00 EUR
12.06.2014
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
A/2013/00269
zmluva
Ing. Jakub Gerthofer - REPARAF
46853936
300,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
A/2012/00525
zmluva
Ing. Jakub Gerthofer - REPARAF
46853936
0,00 EUR
07.11.2012
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
251/24
faktúra
PYROTEAM Group+, s.r.o.
46853596
411,10 EUR
25.04.2024
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov v PC
219/22
faktúra
PYROTEAM Group+, s.r.o.
46853596
328,40 EUR
04.05.2022
Predmet: kontrola a údržba hasiacich prístrojov a hydrantu v PC
203/21
faktúra
PYROTEAM Group+, s.r.o.
46853596
297,60 EUR
30.04.2021
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov v PC
227/20
faktúra
PYROTEAM Group+, s.r.o.
46853596
298,00 EUR
05.05.2020
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov v PC
179/19
faktúra
PYROTEAM Group+, s.r.o.
46853596
285,40 EUR
15.05.2019
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov v PC
641/18
faktúra
CLEERIO SK s.r.o.
46812342
648,00 EUR
07.12.2018
Predmet: servisne poplatky
638/17
faktúra
CLEERIO SK s.r.o.
46812342
648,00 EUR
12.12.2017
Predmet: servisne poplatky
559/16
faktúra
CLEERIO SK s.r.o.
46812342
648,00 EUR
21.12.2016
Predmet: servisné poplatky
155/16
faktúra
GEOSENSE SK s.r.o.
46812342
450,00 EUR
07.04.2016
Predmet: ortofotomapa
516/15
faktúra
GEOSENSE SK s.r.o.
46812342
648,00 EUR
12.01.2016
Predmet: servisné poplatky
503/14
faktúra
GEOSENSE SK s.r.o.
46812342
648,00 EUR
14.01.2015
Predmet: servisné poplatky