obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10731
Dokumenty:
zobraziť na stránke
656/19
faktúra
TECHNIK BOZP A PO s.r.o.
46957286
120,00 EUR
23.12.2019
Predmet: služby PO
506/19
faktúra
TECHNIK BOZP A PO s.r.o.
46957286
120,00 EUR
09.10.2019
Predmet: služby technika PO
352/19
faktúra
TECHNIK BOZP A PO s.r.o.
46957286
150,00 EUR
08.08.2019
Predmet: služby BOZPa PO
OcÚ/PŠ/2019/545/1781
zmluva
TECHNIK BOZP a PO s.r.o.
46957286
120,00 EUR
22.07.2019
Predmet: Vykonávanie úloh v oblasti ochrany pred požiarmi OPP
176/19
faktúra
TECHNIK BOZP A PO s.r.o.
46957286
150,00 EUR
15.05.2019
Predmet: služby BOZP a PO
679/18
faktúra
TECHNIK BOZP A PO s.r.o.
46957286
150,00 EUR
02.01.2019
Predmet: služby technika BOZP a PO
531/18
faktúra
TECHNIK BOZP A PO s.r.o.
46957286
150,00 EUR
12.10.2018
Predmet: služby technika BOZP a PO
381/18
faktúra
TECHNIK BOZP A PO s.r.o.
46957286
150,00 EUR
30.07.2018
Predmet: služby BOZP a PO
195/18
faktúra
TECHNIK BOZP A PO s.r.o.
46957286
150,00 EUR
26.04.2018
Predmet: služby BOZP
668/17
faktúra
TECHNIK BOZP A PO s.r.o.
46957286
120,93 EUR
27.12.2017
Predmet: služby BOZP, PO a CO
487/18
faktúra
Pohrebníctvo Ecker SR s.r.o.
46947744
400,00 EUR
01.10.2018
Predmet: exhumácia
289/16
faktúra
Pohrebníctvo Ecker SR s.r.o.
46947744
368,22 EUR
13.06.2016
Predmet: pohreb neznámej osoby
221/17
faktúra
Profesionálny register s.r.o.
46938079
240,00 EUR
10.05.2017
Predmet: propagácia obce
484/15
faktúra
Profesionálny register s.r.o.
46938079
240,00 EUR
08.12.2015
Predmet: propagácia obce
619/24
faktúra
3G, s.r.o.
46936238
312,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Ďakovné plakety
406/17
faktúra
TOMIRA s.r.o.
46933000
186,41 EUR
08.08.2017
Predmet: aktualizácia bezpečnostného projektu
430/13
faktúra
TOMIRA s.r.o.
46933000
430,52 EUR
02.12.2013
Predmet: vypracovanie bezpečnostného projektu
OcÚ/PŠ/2016/00649
zmluva
Viera Jánošová
46926984
988,68 EUR
02.11.2016
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
A/2012/00755
zmluva
Viera Tomášová
46926984
77,70 EUR
27.11.2012
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
131/25
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
393,60 EUR
26.03.2025
Predmet: aktualizácia programov
904/24
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
8,40 EUR
03.02.2025
Predmet: aktualizácia programu
159/24
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
384,00 EUR
15.04.2024
Predmet: aktualizácia programov
830/23
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
4,20 EUR
11.01.2024
Predmet: aktualizácia programu
195/23
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
384,00 EUR
09.05.2023
Predmet: aktualizácia programov
OcÚ/PŠ/2023/175/473
zmluva
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
255,00 EUR
21.02.2023
Predmet: Dodatok č. 5 k Zmluve o aktualizácii programov č. A/1780/12/2008
842/22
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
4,20 EUR
17.01.2023
Predmet: aktualizácia programu
81/22
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
270,00 EUR
10.03.2022
Predmet: aktualizacia programov
94/21
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
24,00 EUR
19.03.2021
Predmet: team viewer
75/21
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
270,00 EUR
19.03.2021
Predmet: aktualizácia programov
37/21
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
4,20 EUR
10.02.2021
Predmet: aktualizácia programov
141/20
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
270,00 EUR
17.04.2020
Predmet: aktualizácia programov
36/20
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
12,60 EUR
12.02.2020
Predmet: aktualizácia programov
146/19
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
270,00 EUR
10.04.2019
Predmet: aktualizácia programov
695/18
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
8,40 EUR
08.01.2019
Predmet: aktualizácia programu
2018/447/1850
zmluva
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
0,00 EUR
25.07.2018
Predmet: Poverenie spracúvaním osobných údajov
82/18
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
270,00 EUR
16.04.2018
Predmet: aktualizácia programov
210/17
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
270,00 EUR
10.05.2017
Predmet: aktualizácia programov
626/16
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
4,20 EUR
12.01.2017
Predmet: aktualizácia programov
113/16
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
270,00 EUR
07.04.2016
Predmet: aktualizácia programov
68/15
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
270,00 EUR
24.02.2015
Predmet: aktualizácia programov
524/14
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
12,60 EUR
14.01.2015
Predmet: aktualizácia programov
126/14
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
270,00 EUR
01.04.2014
Predmet: aktualizácia programov
A/2014/00512
zmluva
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
182,00 EUR
31.03.2014
Predmet: Dodatok č 4. k zmluve č. A/1780/2008 Zmluva o aktualizácii programov
91/13
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
191,52 EUR
09.04.2013
Predmet: softver údržba
A/2013/00062
zmluva
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
0,00 EUR
22.01.2013
Predmet: Dodatok č. 3 ku zmluve 1780/12/2008 Zmluva o aktualizácii softvéru
626/19
faktúra
STADCON, spol. s r.o.
46898557
6 638,76 EUR
05.12.2019
Predmet: prístrešok DS
389/13
faktúra
PAVOS Vodárenská spoločnosť s.
46866663
276,00 EUR
13.11.2013
Predmet: prevádzkovanie kanalizácie
A/2013/00591
oznam
PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o.
46866663
230,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení odborného výkonu údržby na verejnej kanalizácii
313/13
faktúra
PAVOS Vodárenská spoločnosť s.
46866663
230,00 EUR
16.09.2013
Predmet: prevádzkovanie kanalizácie
276/13
faktúra
PAVOS Vodárenská spoločnosť s.
46866663
230,00 EUR
12.08.2013
Predmet: prevádzkovanie obecnej kanalizácie
245/13
faktúra
PAVOS Vodárenská spoločnosť s.
46866663
230,00 EUR
18.07.2013
Predmet: prevádzkovanie kanalizácie
204/13
faktúra
PAVOS Vodárenská spoločnosť s.
46866663
230,00 EUR
25.06.2013
Predmet: prevádzkovanie kanalizácie
172/13
faktúra
PAVOS Vodárenská spoločnosť s.
46866663
230,00 EUR
03.06.2013
Predmet: prevádzkovanie obecnej kanalizácie
124/13
faktúra
PAVOS Vodárenská spoločnosť s.
46866663
230,00 EUR
23.04.2013
Predmet: prevádzkovanie kanalizácie
90/13
faktúra
PAVOS Vodárenská spoločnosť s.
46866663
230,00 EUR
09.04.2013
Predmet: prevádzkovanie kanalizácie
46/12
faktúra
PAVOS Vodárenská spoločnosť s.
46866663
230,00 EUR
05.03.2013
Predmet: prevádzkovanie kanalizácie
12/13
faktúra
PAVOS Vodárenská spoločnosť s.
46866663
625,00 EUR
11.02.2013
Predmet: prevádzkovanie kanalizácie
A/2012/00699
zmluva
PAVOS Vodárenská spoločnosť, s. r. o.
46866663
230,00 EUR
15.11.2012
Predmet: Zmluva o prevádzkovaní časti verejnej kanalizácie
695/24
faktúra
Mgr. Pavol Hallon, PhD.
46855289
450,00 EUR
19.11.2024
Predmet: hudobná produkcia
583/18
faktúra
Mgr. Pavol Hallon, PhD.
46855289
300,00 EUR
27.11.2018
Predmet: hudobná produkcia -posedenie dôchodcov
544/17
faktúra
Mgr. Pavol Hallon, PhD.
46855289
200,00 EUR
25.10.2017
Predmet: hudobná produkcia
437/17
faktúra
Mgr. Pavol Hallon, PhD.
46855289
300,00 EUR
27.09.2017
Predmet: zorganizovanie kultúrno-spoločenského podujatia
189/25
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
05.05.2025
Predmet: zber a odvoz vosku 3/25
121/25
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
26.03.2025
Predmet: zber a odvoz vosku 2/25
61/25
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
26.02.2025
Predmet: zber a odvoz vosku 1/25
60/25
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
26.02.2025
Predmet: zber a odvoz vosku 8/24
865/24
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
08.01.2025
Predmet: zber a odvoz vosku 12/24
816/24
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
16.12.2024
Predmet: zber a odvoz vosku 11/24
750/24
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
10.12.2024
Predmet: zber a odvoz vosku 10/24
657/24
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
04.11.2024
Predmet: zber a odvoz vosku 9/24
508/24
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
12.08.2024
Predmet: zber a odvoz vosku 7/24
440/24
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
07.08.2024
Predmet: zber a odvoz vosku 6/24
340/24
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
03.07.2024
Predmet: zber a odvoz vosku 5/24
280/24
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
29.05.2024
Predmet: zber a odvoz vosku 4/24
188/24
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
15.04.2024
Predmet: zber a odvoz vosku 3/24
114/23
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
08.03.2024
Predmet: zber a odvoz vosku 2/24
85/24
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
01.03.2024
Predmet: zber a odvoz vosku 1/24
832/23
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
11.01.2024
Predmet: zber a odvoz vosku 12/23
783/23
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
19.12.2023
Predmet: zber a odvoz vosku
686/23
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
01.12.2023
Predmet: zber a odvoz vosku