obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10731
Dokumenty:
zobraziť na stránke
28/18
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
224,40 EUR
26.02.2018
Predmet: paušalny poplatok
171/18
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
224,40 EUR
25.04.2018
Predmet: paušalny poplatok
291/18
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
240,00 EUR
06.06.2018
Predmet: upgrade IS SAMO
374/18
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
224,40 EUR
20.07.2018
Predmet: paušalny poplatok
528/18
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
224,40 EUR
12.10.2018
Predmet: paušalny poplatok
553/18
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
1 440,00 EUR
24.10.2018
Predmet: komunikačný modul , napojenie na ÚPVS
629/18
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
580,20 EUR
07.12.2018
Predmet: elektronizácia služieb 2018
20/19
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
224,40 EUR
28.02.2019
Predmet: paušalny poplatok
181/19
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
224,40 EUR
15.05.2019
Predmet: paušalny poplatok
347/19
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
224,40 EUR
08.08.2019
Predmet: paušalny poplatok
539/19
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
224,40 EUR
30.10.2019
Predmet: paušalny poplatok
587/19
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
869,76 EUR
21.11.2019
Predmet: servisná podpora elektronických služieb
30/20
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
258,00 EUR
12.02.2020
Predmet: paušalny poplatok
205/20
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
258,00 EUR
04.05.2020
Predmet: paušalny poplatok
276/20
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
869,76 EUR
28.05.2020
Predmet: elektronizácia služieb
395/20
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
258,00 EUR
03.08.2020
Predmet: paušálny poplatok
582/20
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
258,00 EUR
12.10.2020
Predmet: paušálny poplatok
35/21
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
258,00 EUR
10.02.2021
Predmet: paušalny poplatok
158/21
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
869,76 EUR
21.04.2021
Predmet: elektronizácia služieb
228/21
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
258,00 EUR
30.04.2021
Predmet: paušál IS SAMO II.Q.21
431/21
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
258,00 EUR
28.07.2021
Predmet: paušál IS SAMO III.Q.
632/21
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
258,00 EUR
24.11.2021
Predmet: paušál IS SAMO IV.Q.
671/21
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
134,40 EUR
08.12.2021
Predmet: inštalácia nového servera-presun databáz
106/22
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
258,00 EUR
03.04.2022
Predmet: paušál IS SAMO 1.Q
6
objednávka
TRIMEL s.r.o.
31319068
960,00 EUR
05.04.2022
Predmet: Objednávame si upgrade IS SAMO
220/22
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
960,00 EUR
04.05.2022
Predmet: upgrade IS SAMO
339/22
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
258,00 EUR
06.07.2022
Predmet: paušál IS SAMO 2.Q
453/22
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
258,00 EUR
06.09.2022
Predmet: paušál IS SAMO 3.Q.
730/22
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
564,00 EUR
02.01.2023
Predmet: paušál IS SAMO IV.Q.
731/22
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
652,32 EUR
02.01.2023
Predmet: elektronizácia služieb pre občanov
101/23
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
564,00 EUR
03.04.2023
Predmet: paušál IS SAMO I.Q.23
212/23
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
564,00 EUR
15.05.2023
Predmet: paušál IS SAMO II.Q.23
422/23
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
564,00 EUR
07.08.2023
Predmet: paušál IS SAMO III.Q.23
594/23
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
564,00 EUR
08.11.2023
Predmet: paušál IS SAMO IV.Q.23
5
objednávka
TRIMEL s.r.o.
31319068
1 200,00 EUR
13.02.2024
Predmet: Objednáveme si upgrade IS SAMO
99/24
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
564,00 EUR
04.03.2024
Predmet: paušál IS SAMO I.Q.
166/24
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
1 200,00 EUR
15.04.2024
Predmet: UPGRADE IS SAMO
407/24
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
564,00 EUR
10.07.2024
Predmet: paušál IS SAMO II.Q.
586/24
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
564,00 EUR
16.10.2024
Predmet: paušál IS SAMO III.Q.
771/24
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
564,00 EUR
10.12.2024
Predmet: paušál IS SAMO IV.Q.
97/25
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
138,06 EUR
26.02.2025
Predmet: školenie
104/25
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
684,93 EUR
26.02.2025
Predmet: paušal IS SAMO
253/25
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
684,93 EUR
06.05.2025
Predmet: paušal IS SAMO
298/19
faktúra
TRIO Publishing, s.r.o.
31401392
3,00 EUR
19.06.2019
Predmet: knihy do knižnice
A/2015/0002
zmluva
Tripaz, s.r.o.
47467932
25,00 EUR
12.11.2015
Predmet: Zmluva o posytovaní poradenských služieb
56/16
faktúra
Tripaz, s.r.o.
47467932
1 075,00 EUR
26.02.2016
Predmet: poradenské služby
104/21
faktúra
TrueOne s.r.o.
43881149
632,00 EUR
22.03.2021
Predmet: kancelárske kreslá
522/14
faktúra
TUV SUD Slovakia s r.o.
35852216
96,00 EUR
14.01.2015
Predmet: poplatok za posúdenie stavby
313/24
faktúra
TUV SUD Slovakia s r.o.
35852216
180,00 EUR
13.06.2024
Predmet: odborné stanovisko k projektu MŠ
318/24
faktúra
TUV SUD Slovakia s r.o.
35852216
216,00 EUR
13.06.2024
Predmet: odborné stanovisko k stavbe ZŠ
358/24
faktúra
TUV SUD Slovakia s r.o.
35852216
156,00 EUR
04.07.2024
Predmet: overenie plnenia požiadaviek bezpečnosti
20
objednávka
TVRDEX, s.r.o.
36006823
1 984,80 EUR
16.06.2020
Predmet: Objednávame si dodanie a montáž rampy LEGION FIT 49, sirény a pozičných,svetiel vrátane zápisu podla cenovej ponuky
416/20
faktúra
TVRDEX, s.r.o.
36006823
1 984,80 EUR
05.08.2020
Predmet: rampa na auto OP
424/23
faktúra
UDERMAN s.r.o.
47485353
227,90 EUR
07.08.2023
Predmet: DHZ stan-EPH
77819779
zmluva
UNION Pistovňa, a.s.
31322051
183,00 EUR
03.08.2016
Predmet: Návrh poistnej zluvy pre poistenie pre poistenie motorových a prípojných vozidiel
OcÚ/PŠ/2020/110/204
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
29,63 EUR
23.01.2020
Predmet: Poistná zmluva - hromadné úrazové poistenie DHZ
FD 70/11
faktúra
UNIQA poisťovňa a.s.
00653501
135,20 EUR
23.03.2011
Predmet: poistenie pracovníkov OP
81/12
faktúra
UNIQA poisťovňa a.s.
00653501
135,20 EUR
06.03.2012
Predmet: poistenie pracovníkov OP
501/12
faktúra
UNIQA poisťovňa a.s.
00653501
638,80 EUR
31.12.2012
Predmet: poistenie požiarnikov 2013
58/13
faktúra
UNIQA poisťovňa a.s.
00653501
135,20 EUR
06.03.2013
Predmet: poistenie pracovníkov OP
470/13
faktúra
UNIQA poisťovňa a.s.
00653501
638,80 EUR
21.01.2014
Predmet: poistenie požiarnikov
65/14
faktúra
UNIQA poisťovňa a.s.
00653501
135,20 EUR
12.03.2014
Predmet: poistenie pracovníkov OP
72/15
faktúra
UNIQA poisťovňa a.s.
00653501
135,20 EUR
24.02.2015
Predmet: poistenie pracovníkov OP
157/15
faktúra
UNIQA poisťovňa a.s.
00653501
564,90 EUR
30.04.2015
Predmet: poistenie požiarnikov
86/16
faktúra
UNIQA poisťovňa a.s.
00653501
135,20 EUR
26.02.2016
Predmet: poistenie pracovníkov OP
203/16
faktúra
UNIQA poisťovňa a.s.
00653501
564,90 EUR
09.05.2016
Predmet: poistenie požiarnici
74/17
faktúra
UNIQA poisťovňa a.s.
00653501
135,20 EUR
23.02.2017
Predmet: poistenie pracovníkov OP
215/17
faktúra
UNIQA poisťovňa a.s.
00653501
564,90 EUR
10.05.2017
Predmet: poistenie požiarnici
80/18
faktúra
UNIQA poisťovňa a.s.
00653501
135,20 EUR
27.02.2018
Predmet: poistenie pracovníkov OP
86/20
faktúra
UNIQA poisťovňa a.s.
00653501
142,06 EUR
06.03.2020
Predmet: poistenie pracovníkov OP
OcÚ/PŠ/2021/161/362
zmluva
Unistav Teplička, s.r.o.
36418633
295 045,58 EUR
23.02.2021
Predmet: Zmluva o dielo č. PS-1/2020 "Zvýšenie kapacity a rekonštrukcia priestorov MŠ PLŠ"
OcÚ/PŠ/2021/435/2559
zmluva
Unistav Teplička, s.r.o.
36418633
36 859,22 EUR
02.06.2021
Predmet: Úprava pivničných priestorov v MŠ PLŠ
304/21
faktúra
Unistav Teplička, s.r.o.
36418633
226 558,66 EUR
28.07.2021
Predmet: rekonštrukcia priestorov MŠ
434/21
faktúra
Unistav Teplička, s.r.o.
36418633
67 005,23 EUR
28.07.2021
Predmet: rekonštrukcia priestorov MŠ
440/21
faktúra
Unistav Teplička, s.r.o.
36418633
40 623,43 EUR
28.07.2021
Predmet: rekonštrukcia priestorov MŠ -zvýšenie kapacity
OcÚ/PŠ/2021/747/3850
zmluva
Unistav Teplička, s.r.o.
36418633
73 674,64 EUR
05.11.2021
Predmet: Zmluva o dielo "Odstránenie havarijného stavu sociálnych zariadení v telocvični ZŠ"
799/21
faktúra
Unistav Teplička, s.r.o.
36418633
53 951,00 EUR
18.01.2022
Predmet: odstránenie havarijného stavu soc. zariadení v telocvični
202/22
faktúra
Unistav Teplička, s.r.o.
36418633
19 721,35 EUR
04.05.2022
Predmet: oprava telocvične-soc. zariadenia
OcÚ/PŠ/2023/516/3170
zmluva
Unistav Teplička, s.r.o.
36418633
274 511,47 EUR
11.09.2023
Predmet: Zmluva o dielo "Rekonštrukcia a modernizácia školského objektu ZŠ PLŠ - administratívna budova s.č. 65"
38
objednávka
Unistav Teplička, s.r.o.
36418633
1 079,05 EUR
12.10.2023
Predmet: Objednávame si prekrytie budovy plachtou. Budova sa nachádza v areály Kovexu.,Cena podľa cenovej ponuky