obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10803
Dokumenty:
zobraziť na stránke
228/24
faktúra
Studio 404 s.r.o.
53381157
1 440,00 EUR
24.04.2024
Predmet: náhradné priestory ZŠ-protipožiarna bezpečnosť
229/24
faktúra
Incuple s.r.o.
51081644
96,50 EUR
25.04.2024
Predmet: káva
230/24
faktúra
Gabriela Ježková - Autodoprava
34908145
3 655,03 EUR
25.04.2024
Predmet: odvoz a likvidácia odpadu-drevná hmota
231/24
faktúra
PAPERA
46082182
484,09 EUR
25.04.2024
Predmet: čistiace a hygienické prostriedky do PC a Ekocentra
232/24
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-104,38 EUR
25.04.2024
Predmet: elektricka energia škola
233/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
115,20 EUR
25.04.2024
Predmet: kuchynsky odpad
234/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
6 812,49 EUR
25.04.2024
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov+ poplatok za uloženie
235/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
4 315,68 EUR
25.04.2024
Predmet: množstevný zber+ poplatok za uloženie
236/24
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
81,42 EUR
25.04.2024
Predmet: prenájom zariadenia
237/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
16,76 EUR
25.04.2024
Predmet: ŠK vodné a stočné
238/24
faktúra
Tibor Kostka
41101651
100,00 EUR
25.04.2024
Predmet: príprava volebnej miestnosti VT v PC
239/24
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
100,00 EUR
25.04.2024
Predmet: údržba automobilov
240/24
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
350,00 EUR
25.04.2024
Predmet: obnova údajov z poškodeného disku
241/24
faktúra
Zvac Systems s.r.o.
35859911
1 929,89 EUR
25.04.2024
Predmet: servis kamerového systému
242/24
faktúra
Ing. Martin Klas
51806681
496,00 EUR
25.04.2024
Predmet: odstránenie pňov
243/24
faktúra
RVC Senica s.r.o.
36259560
1 074,89 EUR
25.04.2024
Predmet: audit IUZ 2023
244/24
faktúra
Advokátska kancelária Melničák
36860891
624,00 EUR
25.04.2024
Predmet: právne služby
245/24
faktúra
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.
36863360
2 670,00 EUR
25.04.2024
Predmet: právne služby
246/24
faktúra
METRO Cash Carry SR s.r.o.
45952671
45,57 EUR
25.04.2024
Predmet: minerálky
247/24
faktúra
R.M.-ELEKTRO s.r.o.
50785109
2 600,00 EUR
25.04.2024
Predmet: rozšírenie osvetlenia na cintoríne
248/24
faktúra
R.M.-ELEKTRO s.r.o.
50785109
1 593,00 EUR
25.04.2024
Predmet: preloženie závlahy na športovom štadióne
249/24
faktúra
MANUTAN Slovakia s.r.o.
35885815
165,35 EUR
25.04.2024
Predmet: dopravné zrkadlo
250/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
27,42 EUR
25.04.2024
Predmet: voda osada
251/24
faktúra
PYROTEAM Group+, s.r.o.
46853596
411,10 EUR
25.04.2024
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov v PC
252/24
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
150,00 EUR
25.04.2024
Predmet: školenie členov DHZ
253/24
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
10,64 EUR
25.04.2024
Predmet: ŠK elektrická energia
254/24
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
3,55 EUR
25.04.2024
Predmet: elektrická energia lekáreň
OcÚ/PŠ/2024/338/2396
zmluva
Kovostav SK s.r.o.
46049002
81 351,26 EUR
29.04.2024
Predmet: Zmluva o dielo "Oprava chodníkov popri štátnej ceste v obci Plavecky Štvrtok"
OcÚ/PŠ/2024/271/2401
zmluva
RVC Senica s.r.o.
36259560
850,00 EUR
30.04.2024
Predmet: Dodatok č. 6 ku zmluve zo dňa 02.03.2010 o poskytovaní audítorských služieb
OcÚ/PŠ/2024/340/2402
zmluva
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
0,00 EUR
30.04.2024
Predmet: Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd - odberné miesto PLŠ 65
OcÚ/PŠ/2024/371/2501
zmluva
REDENTA s.r.o.
56172044
227,00 EUR
17.05.2024
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov "Zdravotné stredisko - priestory č. 3,4,6"
255/24
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
30,00 EUR
27.05.2024
Predmet: lesný hospodár 3/24
256/24
faktúra
CAUNER-KOVOPRODUKT
40645827
204,00 EUR
27.05.2024
Predmet: hriadeľ na kosačku
257/24
faktúra
Oravec Pavel
32630719
240,00 EUR
27.05.2024
Predmet: zimná pohovosť
258/24
faktúra
RICHT POWER, a.s.
36366544
1 519,09 EUR
27.05.2024
Predmet: prevádzkovanie VO 3/24
259/24
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
96,00 EUR
27.05.2024
Predmet: poplatok za vyjadrenie
260/24
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
18,00 EUR
27.05.2024
Predmet: externá čítačka
261/24
faktúra
SPP
35815256
544,00 EUR
29.05.2024
Predmet: plyn OcU
262/24
faktúra
SPP
35815256
5,00 EUR
29.05.2024
Predmet: plyn OcU
263/24
faktúra
SPP
35815256
138,00 EUR
29.05.2024
Predmet: plyn požiarna ochrana
264/24
faktúra
SPP
35815256
148,00 EUR
29.05.2024
Predmet: plyn zdravotné stredisko
265/24
faktúra
SPP
35815256
214,00 EUR
29.05.2024
Predmet: plyn MŠ
266/24
faktúra
SPP
35815256
1 091,00 EUR
29.05.2024
Predmet: plyn podnikateľské centrum
267/24
faktúra
SPP
35815256
32,00 EUR
29.05.2024
Predmet: plyn prevádzkáreň
268/24
faktúra
SPP
35815256
549,00 EUR
29.05.2024
Predmet: plyn ekocentrum
269/24
faktúra
SPP
35815256
3,00 EUR
29.05.2024
Predmet: plyn OcU
270/24
faktúra
SPP
35815256
421,00 EUR
29.05.2024
Predmet: ŠK plyn
271/24
faktúra
SPP
35815256
5,00 EUR
29.05.2024
Predmet: plyn OcU
272/24
faktúra
Lindstrom
35742364
38,10 EUR
29.05.2024
Predmet: prenájom a pranie rohoží
273/24
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
488,68 EUR
29.05.2024
Predmet: elektrická energia Ekocentrum. OcU, PC, DS
274/24
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
219,82 EUR
29.05.2024
Predmet: elektrická energia PO, PS, zberný dvor
275/24
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
54,00 EUR
29.05.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby 5/24
276/24
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
108,00 EUR
29.05.2024
Predmet: služby kybernetickej bezpečnosti 5/24
277/24
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
50,50 EUR
29.05.2024
Predmet: ZS elektricka energia
278/24
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
326,00 EUR
29.05.2024
Predmet: stravovanie dôchodci 4/24
279/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
41,90 EUR
29.05.2024
Predmet: vodné a stočné PC
280/24
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
29.05.2024
Predmet: zber a odvoz vosku 4/24
281/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
180,91 EUR
29.05.2024
Predmet: povrchová voda
282/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
41,90 EUR
29.05.2024
Predmet: vodné a stočné PC
283/24
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
77,29 EUR
29.05.2024
Predmet: telefonny poplatok OcU a internet ŠK
285/24
faktúra
K-TRIDE spol.s.r.o.
45407118
720,00 EUR
29.05.2024
Predmet: dertizácia verej. plôch a obecnýc budov
286/24
faktúra
Studio 404 s.r.o.
53381157
1 668,00 EUR
29.05.2024
Predmet: predrealizačné certiikáty
288/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
44,69 EUR
29.05.2024
Predmet: vodné a stočné Ekocentrum
289/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
19,56 EUR
29.05.2024
Predmet: vodné a stočné OcU
290/24
faktúra
K-TRIDE spol.s.r.o.
45407118
384,00 EUR
29.05.2024
Predmet: dertizácia priestorov rómskej osady
291/24
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-321,69 EUR
29.05.2024
Predmet: elektrická energia Ekocentrum. OcU, PC, DS
293/24
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
246,74 EUR
29.05.2024
Predmet: ŠK elektrická energia
294/24
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
23,42 EUR
29.05.2024
Predmet: elektricka energia 591
295/24
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
85,87 EUR
29.05.2024
Predmet: elektrická energia lekáreň
296/24
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
29.05.2024
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU 4/24
298/24
faktúra
METRO Cash Carry SR s.r.o.
45952671
45,00 EUR
29.05.2024
Predmet: občerstvenie pre deti
299/24
faktúra
Dom Svitania
37924656
24,00 EUR
29.05.2024
Predmet: obecné noviny -viazanie
301/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
16,76 EUR
29.05.2024
Predmet: ŠK vodné a stočné
302/24
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
81,42 EUR
29.05.2024
Predmet: prenájom zariadenia
303/24
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
29.05.2024
Predmet: údržba kanalizacie 4/24
304/24
faktúra
PROFIARCHITEKTI s.r.o.
51454025
420,00 EUR
29.05.2024
Predmet: projektová dokumentácia -Zberný dvor
305/24
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
30,00 EUR
29.05.2024
Predmet: lesný hospodár 4/24
306/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
987,80 EUR
29.05.2024
Predmet: deň zeme- likvidácia odpadu
307/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
6 195,79 EUR
29.05.2024
Predmet: množstevný zber+ poplatok za uloženie
308/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
115,20 EUR
29.05.2024
Predmet: kuchynsky odpad