obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10798
Dokumenty:
zobraziť na stránke
102/13
faktúra
SOTAC s.r.o.
36189855
20,40 EUR
09.04.2013
Predmet: publikácia
100/13
faktúra
SOTAC s.r.o.
36189855
35,00 EUR
09.04.2013
Predmet: školenie zamestnancov
137/12
faktúra
SOTAC s.r.o.
36189855
41,80 EUR
23.04.2012
Predmet: odborné publikácie
70/12
faktúra
SOTAC s.r.o.
36189855
1,40 EUR
21.02.2012
Predmet: školenie
FD 154/11
faktúra
SOTAC s.r.o.
36189855
57,20 EUR
26.04.2011
Predmet: samospráva obce publikácia
1/16
faktúra
Soňa Kaderová
47075775
627,90 EUR
17.02.2016
Predmet: čalúnenie lavíc v DS
14/15
faktúra
SOLAREN
36780561
76,80 EUR
23.02.2015
Predmet: údržba VO
698/23
faktúra
SOBOLIČ Václav
14140837
84,00 EUR
01.12.2023
Predmet: čistiace prostriedky
421/23
faktúra
SOBOLIČ Václav
14140837
4 728,00 EUR
07.08.2023
Predmet: elekrický konvektomat
21
objednávka
SOBOLIČ Václav
14140837
4 728,00 EUR
16.06.2023
Predmet: Objednávame si dodanie a montáž konvektomatu s podstavcom
21/23
faktúra
SOBOLIČ Václav
14140837
192,24 EUR
21.02.2023
Predmet: zapojenie umývačky riadu
681/22
faktúra
SOBOLIČ Václav
14140837
300,00 EUR
07.12.2022
Predmet: batéria
625/22
faktúra
SOBOLIČ Václav
14140837
72,00 EUR
02.11.2022
Predmet: čistiace prostriedky do PC
502/22
faktúra
SOBOLIČ Václav
14140837
200,40 EUR
08.09.2022
Predmet: oprava umývačky riadu v PC
424/22
faktúra
SOBOLIČ Václav
14140837
1 260,00 EUR
23.08.2022
Predmet: montážne práce v PC
423/22
faktúra
SOBOLIČ Václav
14140837
7 320,36 EUR
23.08.2022
Predmet: vybavenie kuchyne v PC
10
objednávka
SOBOLIČ Václav
14140837
1 260,00 EUR
09.06.2022
Predmet: Objednávame si montážne práce na prívod vody, elektrického prívodu a odpadu,pre kuchyňu a bar v Podnikateľskom centre
9
objednávka
SOBOLIČ Václav
14140837
7 320,36 EUR
09.06.2022
Predmet: Objednávame si dodanie :,Nerezového odsávača pár,Plynovú výklopnú panvicu,Umývací stôl,Pracovný stôl
394/21
faktúra
SOBOLIČ Václav
14140837
135,60 EUR
30.07.2021
Predmet: oprava umývačky riadu v PC
427/19
faktúra
SOBOLIČ Václav
14140837
976,80 EUR
03.09.2019
Predmet: zhotovenie prívodu plynu, vody v MŠ
367/19
faktúra
SOBOLIČ Václav
14140837
940,80 EUR
21.08.2019
Predmet: plynová stolička do PC
360/19
faktúra
SOBOLIČ Václav
14140837
240,00 EUR
08.08.2019
Predmet: umývačka riadu do MŠ montáž
359/19
faktúra
SOBOLIČ Václav
14140837
1 632,00 EUR
08.08.2019
Predmet: umývačka riadu do MŠ
494/18
faktúra
SOBOLIČ Václav
14140837
96,84 EUR
01.10.2018
Predmet: oprava umývačky riadu v PC
671/2/17
faktúra
SOBOLIČ Václav
14140837
125,28 EUR
27.12.2017
Predmet: koš na príbor
671/1/17
faktúra
SOBOLIČ Václav
14140837
2 508,00 EUR
27.12.2017
Predmet: plynový sporák do PC
670/17
faktúra
SOBOLIČ Václav
14140837
140,64 EUR
27.12.2017
Predmet: montáž sporáka
18/17
faktúra
SOBOLIČ Václav
14140837
327,48 EUR
21.02.2017
Predmet: údržba zariadenia v PC
601/16
faktúra
SOBOLIČ Václav
14140837
5 724,00 EUR
30.12.2016
Predmet: plynový kotol a panvica do SJ
589/16
faktúra
SOBOLIČ Václav
14140837
1 465,20 EUR
22.12.2016
Predmet: nerezová škrabka do ŠJ
550/16
faktúra
SOBOLIČ Václav
14140837
5 120,40 EUR
15.12.2016
Predmet: zariadenia do ŠJ
44/16
faktúra
SOBOLIČ Václav
14140837
228,00 EUR
17.02.2016
Predmet: materiál PC , montáž umývačky riadu
592/20
faktúra
SMART, spol. s r.o.
45477281
121,00 EUR
22.10.2020
Predmet: aktual. SW SmartCard
36
objednávka
SMALTOVŇA, s.r.o.
34149902
3 774,00 EUR
11.06.2024
Predmet: uličné tabule
455/24
faktúra
SMALT MIŠÍK s.r.o.
54023203
3 802,00 EUR
07.08.2024
Predmet: uličné tabule
692/21
faktúra
ŠMAKOTINKY - JUDr. Jana Jánošo
52804500
80,00 EUR
08.12.2021
Predmet: zaezpečenie občerstvenia
47/21
faktúra
ŠMAKOTINKY - JUDr. Jana Jánošo
52804500
47,40 EUR
19.03.2021
Predmet: občerstvenie
2
dodatok
SLOVIMM, s.r.o.
36221031
0,00 EUR
25.04.2025
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo - zmena čl. VI. Cena diela, bod 6.1
1
dodatok
SLOVIMM, s.r.o.
36221031
109 187,52 EUR
12.02.2025
Predmet: Úprava znenia čl. V. Cena diela
OcÚ/PŠ/2025/124/329
zmluva
SLOVIMM, s.r.o.
36221031
106 524,41 EUR
10.02.2025
Predmet: Zmluva o dielo "Atletická rovinka v obci Plavecký Štvrtok"
311/25
faktúra
SLOVIMM s.r.o.
36221031
24 609,19 EUR
09.06.2025
Predmet: atletická rovinka
254/25
faktúra
SLOVIMM s.r.o.
36221031
27 210,38 EUR
06.05.2025
Predmet: Atletická rovinka
58/25
faktúra
SLOVGRAM
17310598
44,28 EUR
26.02.2025
Predmet: poplatky SLOVGRAM
44/24
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
28.02.2024
Predmet: odmeny výkonným umelcom 2024
31/23
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
28.02.2023
Predmet: poplatok Slovgram
227/22
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
10.06.2022
Predmet: poplatky SLOVGRAM
70/21
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
19.03.2021
Predmet: poplatky SOZA
164/20
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
30.04.2020
Predmet: poplatky Slovgram
63/19
faktúra
SLOVGRAM
17310598
20,40 EUR
07.03.2019
Predmet: odmena za licenciu na použitie hudobných diel
35/19
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
05.03.2019
Predmet: odmeny výkonným umelcom -MR
141/18
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
28.03.2018
Predmet: poplatky SOZA
146/17
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
30.03.2017
Predmet: poplatky SOZA
157/16
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
07.04.2016
Predmet: poplatky SLOVGRAM
118/15
faktúra
SLOVGRAM
17310598
33,50 EUR
15.04.2015
Predmet: poplatky SOZA
119/14
faktúra
SLOVGRAM
17310598
33,50 EUR
01.04.2014
Predmet: poplatky SOZA
127/13
faktúra
SLOVGRAM
17310598
33,50 EUR
23.04.2013
Predmet: poplatky SOZA
160/12
faktúra
SLOVGRAM
17310598
33,50 EUR
23.04.2012
Predmet: poplatky SOZA
2017/330/21
zmluva
Slovenský Vodohospodársky Podnik, štátny podnik
36022047
1 716,76 EUR
16.05.2018
Predmet: Zámenná zmluva
258/18
faktúra
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODN
3602204701
1 716,76 EUR
29.05.2018
Predmet: finančné vyrovnanie za zámenu pozemku-vyúčtovanie
239/18
faktúra
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODN
3602204701
1 716,76 EUR
16.05.2018
Predmet: finančné vyrovnanie za zámenu pozemkov
A/2015/00314
zmluva
Slovenský rybársky zväz Záhorie - obv. organizácia Plavecký Štvrtok - Láb
31874185
500,00 EUR
25.05.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Plavecký Štvrtok v roku 2015
A/2015/00309
zmluva
Slovenský polovný zväz, PZ Sokol Plavecký Štvrtok
34008608
500,00 EUR
20.05.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Plavecký Štvrtok v roku 2015
OcÚ/PŠ/2022/690/3782
zmluva
Slovenský Plynárenský Priemysel, a.s.
35815256
1,00 EUR
29.11.2022
Predmet: Zmluva o dodávke zemného plynu
OcÚ/PŠ/2019/772/2628
zmluva
Slovenský Plynárenský Priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
14.11.2019
Predmet: Zmluva o dodávke plynu
4 - OcÚ/PŠ/2019/102
dodatok
Slovenský Plynárenský Priemysel, a.s.
35815256
65,00 EUR
21.01.2019
Predmet: Dodatok č. 4 k Zmluve o dodávke elektriny
3 - OcÚ/PŠ/2019/101
dodatok
Slovenský Plynárenský Priemysel, a.s.
35815256
65,00 EUR
21.01.2019
Predmet: Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke elektriny
2 - OcÚ/PŠ/2019/100
dodatok
Slovenský Plynárenský Priemysel, a.s.
35815256
65,00 EUR
21.01.2019
Predmet: Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke elektriny
1 - OcÚ/PŠ/2018/99
dodatok
Slovenský Plynárenský Priemysel, a.s.
35815256
65,00 EUR
21.01.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny
OcÚ/PŠ/2017/832/3063
oznam
Slovenský Plynárenský Priemysel, a.s.
35815256
47,00 EUR
21.01.2019
Predmet: Dodávka elektriny pre odberné miesta obce Plavecký štvrtok
2018/199/817
oznam
Slovenský Plynárenský Priemysel, a.s.
35815256
1,21 EUR
26.03.2018
Predmet: Dodávka plynu
A/2016/00182
zmluva
Slovenský Plynárenský Priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
08.03.2016
Predmet: Dodatok č.3 k zmluve o dodávke plynu
OcÚ/PŠ/2024/169/933
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
01.03.2024
Predmet: Zmluva o dodávke plynu č. 9107190113 - odberné miesto Plavecký Štvrtok 65
OcÚ/PŠ/2022/595/3347
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0,00 EUR
28.09.2022
Predmet: Zmluva o dodávke plynu
OcÚ/PŠ/2022/594/3346
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
28.09.2022
Predmet: Zmluva o dodávke plynu - odberné miesto PLŠ 591
A/2016/00105
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
05.02.2016
Predmet: Zmluva o dodávke plynu
A/2014/00077
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
28.01.2014
Predmet: Dodatok číslo 02 k zmluve o dodávke plynu
642/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
27,80 EUR
13.12.2019
Predmet: elektrická energia DS
641/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
242,42 EUR
13.12.2019
Predmet: elektricka energia OcU
640/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
245,21 EUR
13.12.2019
Predmet: elektrická energia PC
619/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
234,00 EUR
05.12.2019
Predmet: ŠK plyn