obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10732
Dokumenty:
zobraziť na stránke
63/19
faktúra
SLOVGRAM
17310598
20,40 EUR
07.03.2019
Predmet: odmena za licenciu na použitie hudobných diel
62/19
faktúra
RICHT POWER, a.s.
36366544
1 519,09 EUR
07.03.2019
Predmet: prevádzkovanie VO
61/19
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
153,55 EUR
07.03.2019
Predmet: elektrická energia SK
60/19
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
47,16 EUR
07.03.2019
Predmet: elektrická energia OP
59/19
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
110,63 EUR
07.03.2019
Predmet: elektrická energia lekáreň
58/19
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
382,50 EUR
07.03.2019
Predmet: stravovanie dôchodci
57/19
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
309,00 EUR
07.03.2019
Predmet: stravovanie žiakov SZŠ
56/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
33,43 EUR
07.03.2019
Predmet: vodné a stočné budova PC
55/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
153,72 EUR
07.03.2019
Predmet: povrchová voda
54/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,96 EUR
07.03.2019
Predmet: telefonny poplatok OcU
53/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,68 EUR
07.03.2019
Predmet: obecná polícia telef.popl.
52/19
faktúra
SPP
35815256
3 507,00 EUR
07.03.2019
Predmet: plyn obecné budovy
51/19
faktúra
Lindstrom
35742364
12,92 EUR
07.03.2019
Predmet: prenájom a pranie rohoží
50/19
faktúra
Miroslav Kráčalík - MK
51447851
100,00 EUR
07.03.2019
Predmet: podpora webovej stránky obce
49/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
234,00 EUR
07.03.2019
Predmet: ŠK plyn
48/19
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
40,00 EUR
07.03.2019
Predmet: elektrická energia PO
47/19
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
8,00 EUR
07.03.2019
Predmet: elektricka energia precerpavacka
46/19
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
75,00 EUR
07.03.2019
Predmet: elektrická energia Ekocentrum
45/19
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
20,00 EUR
07.03.2019
Predmet: elektrická energia prevadzkaren
44/19
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
07.03.2019
Predmet: servis výpočtovej techniky
43/19
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
54,00 EUR
07.03.2019
Predmet: výkon zodpovednej osoby
42/19
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
199,70 EUR
07.03.2019
Predmet: oprava výdajníka vody v osade
41/19
faktúra
Oravec Pavel
32630719
1 536,00 EUR
07.03.2019
Predmet: údržba ciest zimná
40/19
faktúra
Imrich Pancurák-IPW
36876879
100,44 EUR
07.03.2019
Predmet: čistiace prostriedky PC a Ekocentrum
7
objednávka
Milan Martinka-EMCOMONT
40158098
471,60 EUR
06.03.2019
Predmet: Objednávame si zmotorizovanie garážovej brány v budove Ekocentra v hodnote
39/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
31,20 EUR
05.03.2019
Predmet: vodne a stočné budova Ekocentra
38/19
faktúra
Zita Smítkova - JADEZIT
46267433
593,15 EUR
05.03.2019
Predmet: príprava a realizácia podlimitnej zákazky
37/19
faktúra
ESKO spol. s r.o.
30998646
92,40 EUR
05.03.2019
Predmet: plaketa a tabula OP
36/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,22 EUR
05.03.2019
Predmet: internet ŠK
35/19
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
05.03.2019
Predmet: odmeny výkonným umelcom -MR
34/19
faktúra
EDOS-PEM s.r.o.
36287229
69,00 EUR
05.03.2019
Predmet: školenie
33/19
faktúra
Martinus, s.r.o.
45503249
160,07 EUR
05.03.2019
Predmet: knihy do knižnice
32/19
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
01.03.2019
Predmet: údržba kanalizácie
31/19
faktúra
Animal ID s.r.o.
02191792
167,46 EUR
01.03.2019
Predmet: odchyt psov - ihla a manžetky
30/19
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
113,76 EUR
01.03.2019
Predmet: oprava motorového vozidla OP
29/19
faktúra
AZP Brno s.r.o.
46973150
124,48 EUR
01.03.2019
Predmet: nahradné diely do výdajníka vody
28/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
75,00 EUR
01.03.2019
Predmet: elektrická energia Ekocentrum
27/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
8,00 EUR
01.03.2019
Predmet: elektricka energia OcU
26/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
20,00 EUR
01.03.2019
Predmet: elektrická energia zberný dvor
25/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
40,00 EUR
01.03.2019
Predmet: elektrická energia PO
24/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
252,98 EUR
01.03.2019
Predmet: elektricka energia OcU
23/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
234,00 EUR
01.03.2019
Predmet: ŠK plyn
5
objednávka
Marek Hurban
40157521
344,50 EUR
01.03.2019
Predmet: Objednávame si maľovanie a vyspravenie stien v budove obecného úradu
6
objednávka
GEMINI GROUP s.r.o.
36846244
420,00 EUR
01.03.2019
Predmet: Vypracovanie projektu, žiadosti,Verejné obstarávanie na predmet projektu
2019/214/613
zmluva
OŠK Plavecký Štvrtok
51176327
500,00 EUR
28.02.2019
Predmet: Finančná dotácia
2019/213/340
zmluva
OŠK Plavecký Štvrtok
51176327
16 000,00 EUR
28.02.2019
Predmet: Finančná dotácia
22/19
faktúra
SPP
35815256
3 591,00 EUR
28.02.2019
Predmet: plyn obecné budovy
21/19
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
65,28 EUR
28.02.2019
Predmet: odzdobenie vianočného stromčeka
20/19
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
224,40 EUR
28.02.2019
Predmet: paušalny poplatok
19/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
20,81 EUR
28.02.2019
Predmet: elektrická energia DS
18/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
33,43 EUR
28.02.2019
Predmet: PC vodné a stočne
17/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
499,84 EUR
28.02.2019
Predmet: ŠK elektrická energia
16/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1,38 EUR
28.02.2019
Predmet: elektrická energia prevadzkaren
15/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
204,00 EUR
28.02.2019
Predmet: elektrická energia PC
14/19
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
47,16 EUR
28.02.2019
Predmet: elektrická energia OP
13/19
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
110,63 EUR
28.02.2019
Predmet: elektrická energia lekáreň
12/19
faktúra
Miroslav Kráčalík - MK
51447851
100,00 EUR
28.02.2019
Predmet: podpora webovej stránky obce
11/19
faktúra
Poradca podnikateľa spol.s.r.o
31592503
14,90 EUR
28.02.2019
Predmet: finančný spravodaj doplatenie r.2018
OcÚ/PŠ/2019/213/610
zmluva
OŠK Plavecký Štvrtok
51176327
16 000,00 EUR
28.02.2019
Predmet: Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce pre OŠK
OcÚ/PŠ/2019/214/613
zmluva
OŠK Plavecký Štvrtok
51176327
500,00 EUR
28.02.2019
Predmet: Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce pre OŠK
1
objednávka
Dom Svitania
37924656
0,00 EUR
29.01.2019
Predmet: zviazanie časopisu Štvrtčan ročník 2018
4 - OcÚ/PŠ/2019/102
dodatok
Slovenský Plynárenský Priemysel, a.s.
35815256
65,00 EUR
21.01.2019
Predmet: Dodatok č. 4 k Zmluve o dodávke elektriny
3 - OcÚ/PŠ/2019/101
dodatok
Slovenský Plynárenský Priemysel, a.s.
35815256
65,00 EUR
21.01.2019
Predmet: Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke elektriny
2 - OcÚ/PŠ/2019/100
dodatok
Slovenský Plynárenský Priemysel, a.s.
35815256
65,00 EUR
21.01.2019
Predmet: Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke elektriny
1 - OcÚ/PŠ/2018/99
dodatok
Slovenský Plynárenský Priemysel, a.s.
35815256
65,00 EUR
21.01.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny
OcÚ/PŠ/2017/832/3063
oznam
Slovenský Plynárenský Priemysel, a.s.
35815256
47,00 EUR
21.01.2019
Predmet: Dodávka elektriny pre odberné miesta obce Plavecký štvrtok
705/18
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
54,00 EUR
16.01.2019
Predmet: separovanie odpadu
10/19
faktúra
TPZ-Prvá
41117310
96,00 EUR
15.01.2019
Predmet: odborná prehliadka kotolne
9/19
faktúra
PAPERA
46082182
551,03 EUR
15.01.2019
Predmet: kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby OcU, PC a Ekocentrum
8/19
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
69,39 EUR
15.01.2019
Predmet: Posýpací vozík
2
dodatok
Ing. Jakub Gerdhofer - REPARAF
46853936
0,00 EUR
14.01.2019
Predmet: Predĺženie platnosti zmluvy
2019/61/99
zmluva
Nezisková organizácia opatrovateľka
421669
32 054,40 EUR
14.01.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby.
2018/778/3198
zmluva
Articel SK s.r.o.
47750022
0,00 EUR
14.01.2019
Predmet: zriadenie vecného bremena na parc. reg. „C“ č. 4262/1 k.ú. PLŠ
7/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
11,15 EUR
14.01.2019
Predmet: vodné a stočné budova OP
6/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
15,60 EUR
14.01.2019
Predmet: vodné a stočné budova OcU
704/18
faktúra
RICHT POWER, a.s.
36366544
1 519,09 EUR
14.01.2019
Predmet: prevádzkovanie VO
703/18
faktúra
Lindstrom
35742364
12,92 EUR
10.01.2019
Predmet: prenájom a pranie rohoží
702/18
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
84,55 EUR
10.01.2019
Predmet: ŠK elektrická energia
5/19
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
69,39 EUR
09.01.2019
Predmet: Posýpací vozík
4/19
faktúra
FO ART s.r.o.
35913509
365,13 EUR
09.01.2019
Predmet: obecné noviny