obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10798
Dokumenty:
zobraziť na stránke
269/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
153,72 EUR
12.06.2019
Predmet: povrchová voda
268/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,59 EUR
12.06.2019
Predmet: obecná polícia telef.popl.
267/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
98,50 EUR
12.06.2019
Predmet: telefonny poplatok OcU
266/19
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
47,16 EUR
12.06.2019
Predmet: elektrická energia OP
265/19
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
110,63 EUR
12.06.2019
Predmet: elektrická energia lekáreň
264/19
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
40,44 EUR
12.06.2019
Predmet: prenájom zariadenia
263/19
faktúra
Centrálna nezisková spoločnosť
42171717
229,00 EUR
05.06.2019
Predmet: internetový prístup k portálu isamospráva
262/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
26,75 EUR
05.06.2019
Predmet: vodné a stočné Ekocentrum
261/19
faktúra
Mobilita servis spol s r.o.
35693011
360,00 EUR
05.06.2019
Predmet: projekt organizácie doprava
260/19
faktúra
SPP
35815256
1 216,00 EUR
05.06.2019
Predmet: plyn obecné budovy
259/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
234,00 EUR
05.06.2019
Predmet: ŠK plyn
258/19
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
8,00 EUR
05.06.2019
Predmet: elektricka energia precerpavacka
257/19
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
20,00 EUR
05.06.2019
Predmet: elektrická energia prevadzkaren
256/19
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
40,00 EUR
05.06.2019
Predmet: elektrická energia PO
255/19
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
75,00 EUR
05.06.2019
Predmet: elektrická energia Ekocentrum
254/19
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
54,00 EUR
05.06.2019
Predmet: výkon zodpovednej osoby
253/19
faktúra
KomBit-Alarm
31420095
406,20 EUR
04.06.2019
Predmet: odborna prehliadka EPS v PC
252/19
faktúra
D&L partneri s.r.o.
35856734
198,00 EUR
04.06.2019
Predmet: služby technika CO
251/19
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
338,24 EUR
04.06.2019
Predmet: oprava osob. automobilu Octavia
250/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,22 EUR
04.06.2019
Predmet: internet ŠK
249/19
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
258,00 EUR
04.06.2019
Predmet: tlačiareň
248/19
faktúra
Lindstrom
35742364
12,92 EUR
04.06.2019
Predmet: prenájom a pranie rohoží
247/19
faktúra
RegionPress s.r.o.
36252417
199,92 EUR
04.06.2019
Predmet: inzercia v Malacku
246/19
faktúra
Building Garden s.r.o.
46984585
216,00 EUR
04.06.2019
Predmet: výroba a montáž mreží na budovu OcU
244/19
faktúra
Martina Havrilová
50567071
240,00 EUR
03.06.2019
Predmet: drevo na lavičky - ŠK
243/19
faktúra
Slavomír Binčík-JUNIOR
34391509
8,20 EUR
03.06.2019
Predmet: kancelársky papier
242/19
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
321,79 EUR
03.06.2019
Predmet: koncelársky papier
241/19
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
120,00 EUR
03.06.2019
Predmet: poplatok za vyjadrenie
240/19
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
03.06.2019
Predmet: údržba kanalizácie
239/19
faktúra
PORADCA S.R.O.
36371271
65,80 EUR
03.06.2019
Predmet: predplatné Pordca 2020
238/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
33,43 EUR
03.06.2019
Predmet: vodné a stočné budova PC
237/19
faktúra
RICHT POWER, a.s.
36366544
1 519,09 EUR
03.06.2019
Predmet: prevádzkovanie VO
236/19
faktúra
HUGPRO s r.o.
43882463
240,00 EUR
03.06.2019
Predmet: zmeny a doplnky UPN obce -čistopis
235/19
faktúra
AGF INVEST, s.r.o.
34117865
68,59 EUR
03.06.2019
Predmet: údržba kosačiek
234/19
faktúra
PAPERA
46082182
9,93 EUR
03.06.2019
Predmet: čistiace prostriedky
233/19
faktúra
Klub Fokkloristov
51717531
380,00 EUR
03.06.2019
Predmet: kultúrne vystúpenie na Deň matiek
232/19
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
39,19 EUR
03.06.2019
Predmet: oprava prívesného vozíka
231/19
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
194,00 EUR
03.06.2019
Predmet: elektrická energia SK
230/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
15,60 EUR
03.06.2019
Predmet: vodné a stočné OcU
229/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
27,25 EUR
03.06.2019
Predmet: elektrická energia DS
228/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
200,93 EUR
03.06.2019
Predmet: elektrická energia PC
227/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
226,32 EUR
03.06.2019
Predmet: elektricka energia OcU
226/19
faktúra
Miroslav Kráčalík - MK
51447851
100,00 EUR
03.06.2019
Predmet: podpora webovej stránky obce
225/19
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
371,09 EUR
03.06.2019
Predmet: množstevný zber
224/19
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
888,02 EUR
03.06.2019
Predmet: zber odpadu - Deň zeme
OcÚ/PŠ/2019/448/1407
zmluva
Nadácia EPH
42412871
5 400,00 EUR
03.06.2019
Predmet: Poskytnutie finančného príspevku na odstránenie havarijného stavu strechy budovy DHZO
223/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
90,72 EUR
03.06.2019
Predmet: vyjadrenie k projektovej dokumentácie - poplatok
222/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
11,15 EUR
03.06.2019
Predmet: vodné a stočné budova OP
221/19
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
358,34 EUR
03.06.2019
Predmet: údržba osob.automobilu OcU
220/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,59 EUR
03.06.2019
Predmet: obecná polícia telef.popl.
219/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,04 EUR
03.06.2019
Predmet: telefonny poplatok OcU
218/19
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
03.06.2019
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU
217/19
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
6 082,17 EUR
03.06.2019
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
216/19
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 886,40 EUR
03.06.2019
Predmet: stravovanie
215/19
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
47,16 EUR
03.06.2019
Predmet: elektrická energia OP
214/19
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
110,63 EUR
03.06.2019
Predmet: elektrická energia lekáreň
213/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
148,19 EUR
03.06.2019
Predmet: povrchová voda
212/19
faktúra
RegionPress s.r.o.
36252417
101,52 EUR
03.06.2019
Predmet: inzercia v Malacko
211/19
faktúra
Oravec Pavel
32630719
2 400,00 EUR
03.06.2019
Predmet: zemné práce
210/19
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
03.06.2019
Predmet: údržba výpočtovej techniky
209/19
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
40,44 EUR
03.06.2019
Predmet: prenájom zariadenia
208/19
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
356,00 EUR
03.06.2019
Predmet: stravovanie žiakov SZŠ
207/19
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
397,00 EUR
03.06.2019
Predmet: stravovanie dôchodci
206/19
faktúra
O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
146,75 EUR
03.06.2019
Predmet: telefonny popl. OcU, Op a ekocentrum apríl
205/19
faktúra
O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
126,50 EUR
03.06.2019
Predmet: telefonny poplatok OcU, OP a ekocentrum marec
204/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
42,35 EUR
03.06.2019
Predmet: vodné a stočné Ekocentrum
203/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
234,00 EUR
03.06.2019
Predmet: ŠK plyn
202/19
faktúra
SPP
35815256
1 380,00 EUR
03.06.2019
Predmet: plyn obecné budovy
201/19
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
8,00 EUR
03.06.2019
Predmet: elektricka energia precerpavacka
200/19
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
40,00 EUR
03.06.2019
Predmet: elektrická energia PO
199/19
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
75,00 EUR
03.06.2019
Predmet: elektrická energia Ekocentrum
198/19
faktúra
KRALIK & PARTNERS s.r.o.
50061151
434,10 EUR
03.06.2019
Predmet: právne služby
12
objednávka
GOLEM uzamykacie systémy
44584466
1 050,00 EUR
21.05.2019
Predmet: objednávame si dodanie a montáž bezpečnostných a protipožiarnych dverí II. supňa
11
objednávka
ŠTUDIO-21 plus s.r.o.
35765607
369,52 EUR
21.05.2019
Predmet: Objednávame si vykonanie revízie detského ihriska,podľa ponuky
197/19
faktúra
RegionPress s.r.o.
36252417
101,52 EUR
15.05.2019
Predmet: inzercia v Malacku
196/19
faktúra
Lindstrom
35742364
12,92 EUR
15.05.2019
Predmet: prenájom a pranie rohoží
195/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,22 EUR
15.05.2019
Predmet: internet ŠK
194/19
faktúra
Najlacnejšiedreviny s.r.o.
51034484
545,18 EUR
15.05.2019
Predmet: stromy a kríky do obce
193/19
faktúra
RVC Senica s. r. o.
36259560
856,90 EUR
15.05.2019
Predmet: audit IUZ 2018
192/19
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
403,00 EUR
15.05.2019
Predmet: stravovanie žiakov SZŠ