obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10798
Dokumenty:
zobraziť na stránke
483/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
33,43 EUR
18.09.2019
Predmet: vodné a stočné PC
482/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
23,58 EUR
18.09.2019
Predmet: voda v DS
481/19
faktúra
Miroslav Kráčalík - MK
51447851
100,00 EUR
16.09.2019
Predmet: podpora webovej stránky obce
480/19
faktúra
MAXIM s.r.o.
47529474
106,80 EUR
16.09.2019
Predmet: školenie
479/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
15,60 EUR
13.09.2019
Predmet: vodné a stočné OcU
478/19
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
18,00 EUR
13.09.2019
Predmet: zadný panel do PC
477/19
faktúra
PAPERA
46082182
64,69 EUR
13.09.2019
Predmet: kancelárske potreby
476/19
faktúra
SPORTSIMO SK s.r.o.
44156979
283,64 EUR
13.09.2019
Predmet: odev pre DHZ
475/19
faktúra
ELASON s.r.o.
47999870
165,40 EUR
13.09.2019
Predmet: údržba miestneho rozhlasu
474/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
22,30 EUR
13.09.2019
Predmet: ŠK vodné a stočné
473/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
11,15 EUR
13.09.2019
Predmet: vodné a stočné budova OP
472/19
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
110,63 EUR
13.09.2019
Predmet: elektrická energia lekáreň
471/19
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
47,16 EUR
13.09.2019
Predmet: elektrická energia OP
470/19
faktúra
Dalibor Dudík
41399048
340,00 EUR
13.09.2019
Predmet: servis plynových kotlov v PC
469/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
200,00 EUR
13.09.2019
Predmet: elektricka energia OcU
468/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
221,28 EUR
13.09.2019
Predmet: elektrická energia PC
467/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
39,73 EUR
13.09.2019
Predmet: elektrická energia DS
466/19
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
13.09.2019
Predmet: údržba výpočtovej techniky
465/19
faktúra
O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
154,79 EUR
13.09.2019
Predmet: telefonny popl. OcU, Op a ekocentrum
464/19
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
4 908,57 EUR
13.09.2019
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
463/19
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
30,00 EUR
13.09.2019
Predmet: odborný lesný hospodár
462/19
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
734,84 EUR
13.09.2019
Predmet: množstevný zber odpadov
461/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
100,62 EUR
11.09.2019
Predmet: telefonny poplatok OcU
460/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,17 EUR
11.09.2019
Predmet: obecná polícia telef.popl.
459/19
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
219,00 EUR
11.09.2019
Predmet: elektrická energia SK
458/19
faktúra
RICHT POWER, a.s.
36366544
1 519,09 EUR
11.09.2019
Predmet: prevádzkovanie VO
457/19
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
11.09.2019
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU
456/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
153,72 EUR
11.09.2019
Predmet: povrchova voda
455/19
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
40,44 EUR
11.09.2019
Predmet: prenájom zariadenia
454/19
faktúra
D&L partneri s.r.o.
35856734
198,00 EUR
11.09.2019
Predmet: spracovanie agendy CO
453/19
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 788,67 EUR
11.09.2019
Predmet: stravné poukážky
452/19
faktúra
sabe spol. s. r.o.
00552500
378,60 EUR
11.09.2019
Predmet: poháre pre DHZ
451/19
faktúra
Building Garden s.r.o.
46984585
1 415,00 EUR
11.09.2019
Predmet: chodník do telocvične a bránka
450/19
faktúra
Building Garden s.r.o.
46984585
843,00 EUR
11.09.2019
Predmet: oprava dlažby PC
449/19
faktúra
Building Garden s.r.o.
46984585
5 400,00 EUR
11.09.2019
Predmet: oprava strechy PO
448/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
28,98 EUR
11.09.2019
Predmet: Vodne a stočné Ekocentrum
447/19
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
75,00 EUR
11.09.2019
Predmet: elektrická energia Ekocentrum
446/19
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
8,00 EUR
11.09.2019
Predmet: elektricka energia precerpavacka
445/19
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
40,00 EUR
11.09.2019
Predmet: elektrická energia PO
444/19
faktúra
SPP
35815256
20,00 EUR
11.09.2019
Predmet: elektrická energia prevádzkáreň
443/19
faktúra
SPP
35815256
1 279,00 EUR
11.09.2019
Predmet: plyn obecné budovy
442/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
234,00 EUR
11.09.2019
Predmet: ŠK plyn
441/19
faktúra
TOI TOI & DIXI s.r.o.
36383074
91,20 EUR
11.09.2019
Predmet: prenájom TOI TOI
440/19
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
54,00 EUR
11.09.2019
Predmet: výkon zodpovednej osoby
439/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,22 EUR
11.09.2019
Predmet: internet ŠK
438/19
faktúra
Probest s.r.o.
46519360
100,00 EUR
11.09.2019
Predmet: riešenie protipožiarnej bezpečnosti
437/19
faktúra
ELVIP s.r.o.
35892676
54,00 EUR
11.09.2019
Predmet: plošina na opravu rýn PC
436/19
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
360,00 EUR
11.09.2019
Predmet: vypracovanie žiadosti o dotáciu
407/19
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
197,20 EUR
10.09.2019
Predmet: vyúčtovanie zmluvy, kancelarsky papier
21
objednávka
GEMINI GROUP s.r.o.
36846244
300,00 EUR
06.09.2019
Predmet: Objednávame si vypracovanie žiadosti o NFP s kopletnými podkladmi/prílohami
22
objednávka
Marek Hurban
40157521
566,80 EUR
06.09.2019
Predmet: Objednávame si maľovanie priestorov obecného úradu
OcÚ/PŠ/2019/621/2100
zmluva
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Plavecký Štvrtok
34074180
2 000,00 EUR
06.09.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce
OcÚ/PŠ/2019/616/2080
zmluva
Daniel Baček - Kominárstvo, krby
43384463
12 101,00 EUR
05.09.2019
Predmet: Zmluva o dielo "Maľovanie priestorov MŠ, ŠJ a oprava technických priestorov v kuchyni MŠ"
435/19
faktúra
Mgr. Roman Féder Funny Fellows
41489306
800,00 EUR
04.09.2019
Predmet: hudobný program Funny Fellows
434/19
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
7,09 EUR
04.09.2019
Predmet: predplatné časopisu CO 2019
433/19
faktúra
FEREX s.r.o.
17682258
1 248,00 EUR
04.09.2019
Predmet: veľkokapacitný kontajner
432/19
faktúra
DH Záhorienka
42264472
800,00 EUR
04.09.2019
Predmet: vystúpenie DH
431/19
faktúra
Miriam Kráľová - MIA
44796480
200,00 EUR
04.09.2019
Predmet: koncert pre deti
430/19
faktúra
TOP OFFICE s.r.o.
36355160
65,83 EUR
04.09.2019
Predmet: archivačné krabice
429/19
faktúra
PORADCA S.R.O.
36371271
66,00 EUR
04.09.2019
Predmet: predplatné PaM 2020
428/19
faktúra
AJ Produkty a.s.
36268518
1 113,60 EUR
04.09.2019
Predmet: power stojan na archivaciu
427/19
faktúra
SOBOLIČ Václav
14140837
976,80 EUR
03.09.2019
Predmet: zhotovenie prívodu plynu, vody v MŠ
426/19
faktúra
Miroslav Kráčalík - MK
51447851
570,00 EUR
03.09.2019
Predmet: údržba webovej stránky
425/19
faktúra
Lindstrom
35742364
12,92 EUR
03.09.2019
Predmet: prenájom a pranie rohoží
424/19
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
421,00 EUR
03.09.2019
Predmet: stravovanie dôchodci
423/19
faktúra
Miroslav Kráčalík - MK
51447851
100,00 EUR
03.09.2019
Predmet: podpora webovej stránky obce
422/19
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
614,21 EUR
03.09.2019
Predmet: výmena roštov, ventilov, oprava brány na cintoríne
421/19
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
45,17 EUR
03.09.2019
Predmet: údržba vododnej šachty v osade
420/19
faktúra
KRÁLIK &PARTNERS s.r.o.
50061151
399,36 EUR
03.09.2019
Predmet: právne služby
419/19
faktúra
ELVIP s.r.o.
35892676
98,40 EUR
03.09.2019
Predmet: plošina na opravu rýn na PC
418/19
faktúra
CK TAR-TOUR
32634226
480,00 EUR
03.09.2019
Predmet: zájazd dôchodci do Gyoru
417/19
faktúra
CK TAR-TOUR
32634226
1 435,00 EUR
03.09.2019
Predmet: zájazd dôchodci
416/19
faktúra
Ing. Štefan Ondáš
40850030
2 000,00 EUR
03.09.2019
Predmet: vystúpenie skupiny Smola a Hrušky
415/19
faktúra
O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
139,51 EUR
03.09.2019
Predmet: telefonny popl. OcU, Op a ekocentrum apríl
414/19
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
03.09.2019
Predmet: údržba kanalizácie
413/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
33,43 EUR
03.09.2019
Predmet: vodné a stočné PC
412/19
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
360,00 EUR
03.09.2019
Predmet: spracovanie podkladov k projektu MŠ a ZŠ
411/19
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
420,00 EUR
03.09.2019
Predmet: oceľová rampa
410/19
faktúra
Sloboda zvierat
31948201
36,00 EUR
03.09.2019
Predmet: umiestnenie psov
409/19
faktúra
Fyzická osoba
37441795
88,00 EUR
03.09.2019
Predmet: klampiarske práce na budove PC