obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10798
Dokumenty:
zobraziť na stránke
621/19
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
8,00 EUR
05.12.2019
Predmet: elektricka energia precerpavacka
620/19
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
75,00 EUR
05.12.2019
Predmet: elektrická energia Ekocentrum
619/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
234,00 EUR
05.12.2019
Predmet: ŠK plyn
618/19
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
30,00 EUR
05.12.2019
Predmet: odborný lesný hospodár
617/19
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
05.12.2019
Predmet: údržba výpočtovej techniky
616/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,22 EUR
05.12.2019
Predmet: internet ŠK
615/19
faktúra
ŠIRECOM-PhDr.Renáta Šidlovská
40155935
661,50 EUR
05.12.2019
Predmet: soľ na cesty
614/19
faktúra
Mgr. Juraj Lobotka
47327316
353,65 EUR
04.12.2019
Predmet: sprostredkovanie VO
613/19
faktúra
ESKO spol. s r.o.
30998646
81,00 EUR
04.12.2019
Predmet: papierové tašky
34
objednávka
MIMAGO s.r.o.
47067322
980,00 EUR
03.12.2019
Predmet: Objednávame si opravu výtlkov na obecných cestách v počte 5ks
33
objednávka
Mobilita servis spol s r.o.
35693011
0,00 EUR
28.11.2019
Predmet: Objednávame si u Vás dodanie dohodnutého dopravného značenia
OcÚ/PŠ/2019/719/2412
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,50 EUR
27.11.2019
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
612/19
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
40,44 EUR
25.11.2019
Predmet: prenájom zariadenia
32
objednávka
Oravec Pavel
32630719
0,00 EUR
25.11.2019
Predmet: Objednávame si U Vás údržbu ciest v období od 1.12.2019 do 29.2.2020
611/19
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
22.11.2019
Predmet: údržba kanalizácie
610/19
faktúra
FreePort s.r.o.
44165684
367,19 EUR
22.11.2019
Predmet: kuchynka do Ekocentra
609,19
faktúra
Elecom servis spol. s r.o.
35908157
1 440,34 EUR
22.11.2019
Predmet: výmena osvetlenia v Ekocentre
608/19
faktúra
Imrich Pancurák-IPW
36876879
82,32 EUR
22.11.2019
Predmet: čistiace prostriedky PC a Ekocentrum
607/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
33,43 EUR
22.11.2019
Predmet: vodné a stočné PC
606/19
faktúra
IVES
00162957
69,60 EUR
22.11.2019
Predmet: STP MAKOP
605/19
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
89,00 EUR
22.11.2019
Predmet: právo ROPO a obce
604/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
39,60 EUR
22.11.2019
Predmet: elektrická energia DS
603/19
faktúra
LUCITEX -interier s.r.o.
47481471
1 766,44 EUR
21.11.2019
Predmet: dodanie a lepenie PVC v budove OcU
602/19
faktúra
ESKO spol. s r.o.
30998646
299,76 EUR
21.11.2019
Predmet: propagačný predmety
601/19
faktúra
Sloboda zvierat
31948201
36,00 EUR
21.11.2019
Predmet: umiestnenie psov
600/19
faktúra
Lindstrom
35742364
23,29 EUR
21.11.2019
Predmet: prenájom a pranie rohoží
599/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
245,15 EUR
21.11.2019
Predmet: elektricka energia OcU
598/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
210,86 EUR
21.11.2019
Predmet: elektrická energia PC
597/19
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
176,72 EUR
21.11.2019
Predmet: elektrická energia SK
596/19
faktúra
Mobilita servis spol s r.o.
35693011
349,44 EUR
21.11.2019
Predmet: osadenie a montáž cestných zrkadiel
595/19
faktúra
Mobilita servis spol s r.o.
35693011
902,09 EUR
21.11.2019
Predmet: osadenie a montáž značiek
594/19
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
1 438,84 EUR
21.11.2019
Predmet: množstevný zber odpadov
593/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
11,15 EUR
21.11.2019
Predmet: vodné a stočné budova OP
592/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
15,60 EUR
21.11.2019
Predmet: vodné a stočné OcU
591/19
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
540,00 EUR
21.11.2019
Predmet: projektový manažment
590/19
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
486,00 EUR
21.11.2019
Predmet: stravovanie dôchodci
589/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
138,96 EUR
21.11.2019
Predmet: telefonny poplatok OcU
588/19
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
4 933,42 EUR
21.11.2019
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
587/19
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
869,76 EUR
21.11.2019
Predmet: servisná podpora elektronických služieb
586/19
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
341,76 EUR
20.11.2019
Predmet: dodanie a montáž oceľových poklopov
585/19
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
840,00 EUR
20.11.2019
Predmet: vypracovanie projektu
584/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
55,73 EUR
20.11.2019
Predmet: vodné a stočné Ekocentrum
583/19
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
47,16 EUR
20.11.2019
Predmet: elektrická energia OP
582/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
-4,28 EUR
20.11.2019
Predmet: obecná polícia telef.popl.
581/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
153,72 EUR
20.11.2019
Predmet: povrchová voda
580/19
faktúra
RICHT POWER, a.s.
36366544
1 519,09 EUR
20.11.2019
Predmet: prevádzkovanie VO
579/19
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
110,63 EUR
20.11.2019
Predmet: elektrická energia lekáreň
578/19
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
18,00 EUR
20.11.2019
Predmet: premontovanie kolies
577/19
faktúra
Miroslav Kráčalík - MK
51447851
100,00 EUR
20.11.2019
Predmet: podpora webovej stránky obce
576/19
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
20.11.2019
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU
575/19
faktúra
O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
143,07 EUR
20.11.2019
Predmet: telefonny popl. OcU, Op a ekocentrum
574/19
faktúra
Imrich Pancurák-IPW
36876879
289,13 EUR
20.11.2019
Predmet: oprava čistiaceho stroja
573/19
faktúra
PrePat s.r.o.
50483099
552,00 EUR
20.11.2019
Predmet: prevoz cestných panelov
572/19
faktúra
TOI TOI & DIXI s.r.o.
36383074
91,20 EUR
20.11.2019
Predmet: prenájom TOI TOI
571/19
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
30,00 EUR
20.11.2019
Predmet: odborný lesný hospodár
570/19
faktúra
TOI TOI & DIXI s.r.o.
36383074
-68,40 EUR
20.11.2019
Predmet: dobropis k nájmu TOI TOI
OcÚ/PŠ/2019/781/2657
zmluva
Peter Ščepán
2 622,00 EUR
18.11.2019
Predmet: Kúpna zmluva: Škoda Octavia
31
objednávka
ŠIRECOM-PhDr.Renáta Šidlovská
40155935
486,00 EUR
14.11.2019
Predmet: Objednávame si dodanie posypovej soli
OcÚ/PŠ/2019/772/2628
zmluva
Slovenský Plynárenský Priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
14.11.2019
Predmet: Zmluva o dodávke plynu
30
objednávka
Elecom servis spol. s r.o.
35908157
1 440,33 EUR
13.11.2019
Predmet: Objednávame si u Vás výmenu svietidiel v budove Ekocentra
569/19
faktúra
PAMAX.real, s.r.o.
45696225
170,00 EUR
05.11.2019
Predmet: prepočet na IBV
568/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
234,00 EUR
05.11.2019
Predmet: ŠK plyn
567/19
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
75,00 EUR
05.11.2019
Predmet: elektrická energia Ekocentrum
566/19
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
8,00 EUR
05.11.2019
Predmet: elektricka energia precerpavacka
565/19
faktúra
SPP
35815256
20,00 EUR
05.11.2019
Predmet: elektrická energia prevádzkáreň
564/19
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
40,00 EUR
05.11.2019
Predmet: elektrická energia PO
563/19
faktúra
SPP
35815256
3 034,00 EUR
05.11.2019
Predmet: plyn obecné budovy
562/19
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
05.11.2019
Predmet: údržba výpočtovej techniky
561/19
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
125,00 EUR
05.11.2019
Predmet: Učto ROPO a obcí
560/19
faktúra
EKOway s.r.o.
35966181
660,00 EUR
05.11.2019
Predmet: skartácia dokumentov
559/19
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
54,00 EUR
05.11.2019
Predmet: výkon zodpovednej osoby
558/19
faktúra
Asociácia správcov registrtúry
37922190
40,00 EUR
05.11.2019
Predmet: školenie
557/19
faktúra
PAPERA
46082182
4,57 EUR
05.11.2019
Predmet: odpadkové vrecia
556/19
faktúra
IVES
00162957
144,59 EUR
04.11.2019
Predmet: údržba programu WINASU
555/19
faktúra
Občianske združenie Človečina
36090247
630,00 EUR
31.10.2019
Predmet: divadelné predstavenie
554/19
faktúra
Poradca podnikateľa spol.s.r.o
31592503
165,00 EUR
30.10.2019
Predmet: VSSR ročný prístup
553/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,22 EUR
30.10.2019
Predmet: internet ŠK
552/19
faktúra
R.M.-ELEKTRO s.r.o.
50785109
672,00 EUR
30.10.2019
Predmet: revízne správy ekocentrum a PC
551/19
faktúra
Top Construkt, s.r.o.
51685337
700,00 EUR
30.10.2019
Predmet: zameranie pozemkov
550/19
faktúra
K-TRIDE spol.s.r.o.
45407118
639,60 EUR
30.10.2019
Predmet: dertizácia verej. plôch a v obecných budovách