obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10798
Dokumenty:
zobraziť na stránke
116/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
199,03 EUR
10.04.2019
Predmet: elektrická energia PC
115/19
faktúra
O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
124,09 EUR
10.04.2019
Predmet: telefonny poplatok OcU , OP a ekocetnrum
9
objednávka
Marek Hurban
40157521
1 070,00 EUR
08.04.2019
Predmet: Objednávame si vyspravenaie stien a maľovanie priestorov v Dome smútku
OcÚ/PŠ/2019/330/941
dodatok
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
6,96 EUR
03.04.2019
Predmet: Dodatok č. 1
OcÚ/PŠ/2019/321/917
zmluva
Phoenix Quality Services s.r.o.
44758588
385,63 EUR
02.04.2019
Predmet: Nájom nebytového priestoru
OcÚ/PŠ/2019/312/887
zmluva
NAFTA a.s.
36286192
7 700,00 EUR
29.03.2019
Predmet: Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu zachovania kultúrnych hodnôt
OcÚ/PŠ/2019/311/886
zmluva
NAFTA a.s.
36286192
7 400,00 EUR
29.03.2019
Predmet: Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu vzdelávania
OcÚ/PŠ/2019/310/885
zmluva
NAFTA a.s.
36286192
3 000,00 EUR
29.03.2019
Predmet: Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu zachovania kultúrnych hodnôť
OcÚ/PŠ/2019/309/884
zmluva
NAFTA a.s.
36286192
4 100,00 EUR
29.03.2019
Predmet: Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu ochrany a tvorby životného prostredia
OcÚ/PŠ/2019/298/848
zmluva
Mesto Malacky
00304913
46,89 EUR
26.03.2019
Predmet: Spolufinancovanie nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí v roku 2019
OcÚ/PŠ/2019/297/847
zmluva
Občianske združenie ŠTVRTČAN
37926420
1 000,00 EUR
26.03.2019
Predmet: Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v roku 2019
OcÚ/PŠ/2019/292/836
zmluva
Poľovnícke združenie SOKOL Plavecký Štvrtok
34008608
500,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v roku 2019
OcÚ/PŠ/2019/285/807
zmluva
Prima banka Slovensko, a. s.
31575951
5 700,00 EUR
22.03.2019
Predmet: Kúpa cenných papierov
OcÚ/PŠ/2019/287/810
zmluva
Súkromná základná škola
42415829
20 000,00 EUR
22.03.2019
Predmet: Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v roku 2019
114/19
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
392,76 EUR
19.03.2019
Predmet: tonery
113/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
23,58 EUR
19.03.2019
Predmet: voda v DS
112/19
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
-34,53 EUR
16.03.2019
Predmet: elektrická energia lekáreň
111/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
33,43 EUR
16.03.2019
Predmet: vodné a stočné budova PC
110/19
faktúra
ESKO spol. s r.o.
30998646
30,00 EUR
16.03.2019
Predmet: vlajka SR - voľby
109/19
faktúra
D&L partneri s.r.o.
35856734
198,00 EUR
16.03.2019
Predmet: spracovanie agendy CO
108/19
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
40,44 EUR
16.03.2019
Predmet: prenájom zariadenia
107/19
faktúra
RICHT POWER, a.s.
36366544
1 519,09 EUR
16.03.2019
Predmet: prevádzkovanie VO
106/19
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
110,63 EUR
16.03.2019
Predmet: elektrická energia lekáreň
105/19
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
47,16 EUR
16.03.2019
Predmet: elektrická energia OP
104/19
faktúra
Oravec Pavel
32630719
200,00 EUR
16.03.2019
Predmet: údržba ciest zimná
103/19
faktúra
PAPERA
46082182
236,31 EUR
16.03.2019
Predmet: kancelárske potreby OP a OcU
102/19
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
4 369,08 EUR
16.03.2019
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
101/19
faktúra
MedHelp, s.r.o.
28255356
95,36 EUR
16.03.2019
Predmet: Dezinfekčné prostriedky
100/19
faktúra
Miriam Kráľová - MIA
44796480
200,00 EUR
16.03.2019
Predmet: karneval pre deti
99/19
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
35,57 EUR
16.03.2019
Predmet: oprava výdajníka vody
98/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
138,24 EUR
16.03.2019
Predmet: povrchova voda
97/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
306,60 EUR
16.03.2019
Predmet: voda osada
96/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,59 EUR
16.03.2019
Predmet: obecná polícia telef.popl.
95/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
59,26 EUR
16.03.2019
Predmet: telefonny poplatok OcU
94/19
faktúra
Nafta, a.s.
36286192
204,00 EUR
16.03.2019
Predmet: cestné panely
8
objednávka
Mobilita servis spol s r.o.
35693011
1 860,00 EUR
12.03.2019
Predmet: Objednávame si vypracovanie projektu organizácie dopravy v obci Plavecký Štvrtok
93/19
faktúra
Lindstrom
35742364
12,92 EUR
07.03.2019
Predmet: prenájom a pranie rohoží
92/19
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
40,44 EUR
07.03.2019
Predmet: prenájom zariadenia
91/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
26,75 EUR
07.03.2019
Predmet: vodne a stočné budova Ekocentra
90/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
40,00 EUR
07.03.2019
Predmet: elektrická energia PO
89/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
20,00 EUR
07.03.2019
Predmet: elektrická energia zberný dvor
88/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
8,00 EUR
07.03.2019
Predmet: elektricka energia prečerpávačka
87/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
75,00 EUR
07.03.2019
Predmet: elektrická energia Ekocentrum
86/19
faktúra
SPP
35815256
3 356,00 EUR
07.03.2019
Predmet: plyn obecné budovy
85/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
234,00 EUR
07.03.2019
Predmet: ŠK plyn
84/19
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
210,86 EUR
07.03.2019
Predmet: kancelársky papier a toner do kopírky
83/19
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
54,00 EUR
07.03.2019
Predmet: výkon zodpovednej osoby
82/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,22 EUR
07.03.2019
Predmet: internet ŠK
81/19
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
07.03.2019
Predmet: údržba výpočtovej techniky
80/19
faktúra
O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
127,38 EUR
07.03.2019
Predmet: telefonny poplatok OcU , OP a ekocetnrum
79/19
faktúra
Mundok Ján
33732787
115,37 EUR
07.03.2019
Predmet: údržba motorového vozidla OP
78/19
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
282,40 EUR
07.03.2019
Predmet: prenájom nádob
77/19
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
07.03.2019
Predmet: údržba kanalizácie
76/19
faktúra
ESKO spol. s r.o.
30998646
9,60 EUR
07.03.2019
Predmet: plagát na Fašiangové slávnosti
75/19
faktúra
RM-Elektro s.r.o.
5078109
680,00 EUR
07.03.2019
Predmet: zhotovenie elektrickej prípojky na OcU
74/18
faktúra
KOVOSTAV 98 SK s.r.o.
35894865
5 970,59 EUR
07.03.2019
Predmet: rekonštrukcia cesty na Chribe
73/19
faktúra
Sloboda zvierat
31948201
92,00 EUR
07.03.2019
Predmet: umiestnenie túlavých psov
72/19
faktúra
GEMINI GROUP s.r.o.
36846244
360,00 EUR
07.03.2019
Predmet: príprava podkladov k prijektom
71/19
faktúra
Dom Svitania
37924656
24,00 EUR
07.03.2019
Predmet: viazanie časopisu Štvrtčan
70/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
232,84 EUR
07.03.2019
Predmet: elektrická energia PC
69/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
258,18 EUR
07.03.2019
Predmet: elektricka energia OcU
68/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
22,21 EUR
07.03.2019
Predmet: elektrická energia DS
67/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
15,60 EUR
07.03.2019
Predmet: vodné a stočné OcU
66/19
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
111,29 EUR
07.03.2019
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
65/19
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
5 717,88 EUR
07.03.2019
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
64/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
11,15 EUR
07.03.2019
Predmet: vodné a stočné budova OP
63/19
faktúra
SLOVGRAM
17310598
20,40 EUR
07.03.2019
Predmet: odmena za licenciu na použitie hudobných diel
62/19
faktúra
RICHT POWER, a.s.
36366544
1 519,09 EUR
07.03.2019
Predmet: prevádzkovanie VO
61/19
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
153,55 EUR
07.03.2019
Predmet: elektrická energia SK
60/19
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
47,16 EUR
07.03.2019
Predmet: elektrická energia OP
59/19
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
110,63 EUR
07.03.2019
Predmet: elektrická energia lekáreň
58/19
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
382,50 EUR
07.03.2019
Predmet: stravovanie dôchodci
57/19
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
309,00 EUR
07.03.2019
Predmet: stravovanie žiakov SZŠ
56/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
33,43 EUR
07.03.2019
Predmet: vodné a stočné budova PC
55/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
153,72 EUR
07.03.2019
Predmet: povrchová voda
54/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,96 EUR
07.03.2019
Predmet: telefonny poplatok OcU
53/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,68 EUR
07.03.2019
Predmet: obecná polícia telef.popl.
52/19
faktúra
SPP
35815256
3 507,00 EUR
07.03.2019
Predmet: plyn obecné budovy
51/19
faktúra
Lindstrom
35742364
12,92 EUR
07.03.2019
Predmet: prenájom a pranie rohoží
50/19
faktúra
Miroslav Kráčalík - MK
51447851
100,00 EUR
07.03.2019
Predmet: podpora webovej stránky obce