organizácia
Materska škola Zuzkin park 2, Košice
zriaďovateľ mesto Košice
zverejnené dokumenty: 6765
Dokumenty:
zobraziť na stránke
8640061970
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
51,00 EUR
05.12.2022
Predmet: plyn
9043662462
faktúra
Lidl Slovenská republika
35793783
341,64 EUR
05.12.2022
Predmet: hračky
9043650966
faktúra
Lidl Slovenská republika
35793783
49,99 EUR
05.12.2022
Predmet: hračky
90436509775
faktúra
Lidl Slovenská republika
35793783
99,98 EUR
05.12.2022
Predmet: hračky
9043650970
faktúra
Lidl Slovenská republika
35793783
49,99 EUR
05.12.2022
Predmet: hračky
9043650977
faktúra
Lidl Slovenská republika
35793783
99,98 EUR
05.12.2022
Predmet: hračky
ID192022
faktúra
MŠ Zuzkin park
35559438
355,20 EUR
30.11.2022
Predmet: režia za stravovanie zamestnancov
ID202022
faktúra
MŠ Zuzkin park
35559438
56,24 EUR
30.11.2022
Predmet: doplatok strava zamestnanci
13/2022
zmluva
Erik s.r.o.
36177083
24 900,00 EUR
29.11.2022
Predmet: rámcová dohoda Z202213998_Z
mäso a mäsové výrobky
12/2022
zmluva
Inmedia, spol.s.r.o.
36019208
15 750,00 EUR
29.11.2022
Predmet: rámcová dohoda Z202213993
základné potraviny
11/2022
zmluva
Podvihorlatské pekárne a cukrárne
30414253
11 015,18 EUR
29.11.2022
Predmet: rámcová dohoda Z202213983_Z
81/2022
objednávka
Lidl Slovenská republika
35793783
1 038,40 EUR
29.11.2022
Predmet: hračky
82/2022
objednávka
DRÁČIK – DIVI s.r.o.
IČO: 46118985
1 169,64 EUR
29.11.2022
Predmet: hračky
80/2022
objednávka
Kosit a.s.
36205214
308,49 EUR
29.11.2022
Predmet: úprava areálu , likvidácia a zber lístia
512201800
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
6 154,69 EUR
29.11.2022
Predmet: oprava havarijného stavu SV v Šj
1220082
faktúra
Ing. Igor Sučík, ISI engeenering
93,60 EUR
24.11.2022
Predmet: revizia 2 vytahov
2022042
faktúra
JONEL s.r.o.
47550244
505,00 EUR
24.11.2022
Predmet: revízia bleskozvodu
2022041
faktúra
JONEL s.r.o.
47550244
420,00 EUR
24.11.2022
Predmet: revízia elektro v ŠJ
2255
faktúra
Slavomír Petrík ,Vesta
60,00 EUR
24.11.2022
Predmet: likvidácia archívnych záznamov
5704682141,5704686989,5704678718,570556588,5704690919,5704642809
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
209,40 EUR
23.11.2022
Predmet: služobné mobili, internet