organizácia
Materska škola Zuzkin park 2, Košice
zriaďovateľ mesto Košice
zverejnené dokumenty: 6727
Dokumenty:
zobraziť na stránke
18/2023
objednávka
DRÁČIK – DIVI s.r.o.
IČO: 46118985
2 897,71 EUR
20.04.2023
Predmet: hračky Dráčik
04/2023
objednávka
DRÁČIK – DIVI s.r.o.
IČO: 46118985
14.02.2023
Predmet: hračky
82/2022
objednávka
DRÁČIK – DIVI s.r.o.
IČO: 46118985
1 169,64 EUR
29.11.2022
Predmet: hračky
67/2022
objednávka
DRÁČIK – DIVI s.r.o.
IČO: 46118985
661,70 EUR
04.10.2022
Predmet: hračky
2208025822
faktúra
DRÁČIK – DIVI s.r.o.
IČO: 46118985
661,70 EUR
04.10.2022
Predmet: hračky
2108155749
faktúra
DRÁČIK – DIVI s.r.o.
IČO: 46118985
3 615,16 EUR
06.12.2021
Predmet: Detské hračky a hry.
102/2021
objednávka
DRÁČIK – DIVI s.r.o.
IČO: 46118985
3 615,16 EUR
29.11.2021
Predmet: Detské hračky.
2108098210
faktúra
DRÁČIK – DIVI s.r.o.
IČO: 46118985
998,75 EUR
05.10.2021
Predmet: Dráčik - Hra
76/2021
objednávka
DRÁČIK – DIVI s.r.o.
IČO: 46118985
998,75 EUR
29.09.2021
Predmet: Dráčik - Hra
39/2021
objednávka
DRÁČIK – DIVI s.r.o.
IČO: 46118985
223,69 EUR
04.06.2021
Predmet: UP hracky
2108074560
faktúra
DRÁČIK – DIVI s.r.o.
IČO: 46118985
1 143,33 EUR
26.05.2021
Predmet: UP - projekt Mudre hranie
29/2021
objednávka
DRÁČIK – DIVI s.r.o.
IČO: 46118985
370,42 EUR
21.05.2021
Predmet: spolocneska hra - pre deti pripravkarkov
15/2021
objednávka
DRÁČIK – DIVI s.r.o.
IČO: 46118985
1 143,33 EUR
12.04.2021
Predmet: ucebne pomocky
4/2021
objednávka
DRÁČIK – DIVI s.r.o.
IČO: 46118985
1 264,50 EUR
08.03.2021
Predmet: hracky
3357371
faktúra
Webnode AG
CH 17030361240
318,18 EUR
12.06.2023
Predmet: WEB stranka MŠ 2r.
41/2023
objednávka
Webnode
CH 17030361240
318,80 EUR
07.06.2023
Predmet: zabezpečenie WEB stranky 2roky
53/2021
objednávka
Webnode AG
CH 17030361240
67,00 EUR
15.07.2021
Predmet: predlzenie domeny web stranky
35/2020
objednávka
Webnode AG
CH 17030361240
190,35 EUR
27.05.2020
Predmet: rozsirenie web priestoru
63/2019
objednávka
Webnode AG
CH 17030361240
28,45 EUR
27.05.2019
Predmet: webnode - priestor web pre stránku školy
125/2018
objednávka
Webnode AG
CH 17030361240
190,35 EUR
23.05.2018
Predmet: Služby Webnode - web stránka MŠ
1342721
faktúra
Webnode AG
CH 17030361240
28,45 EUR
04.09.2015
Predmet: mini priestor
1340894
faktúra
Webnode AG
CH 17030361240
55,85 EUR
25.08.2015
Predmet: web pristor
1017408
faktúra
Webnode AG
CH 17030361240
14,95 EUR
11.08.2014
Predmet: domena web
1008362
faktúra
Webnode AG
CH 17030361240
39,95 EUR
05.08.2014
Predmet: web priestor
407048
faktúra
Webnode AG
CH 17030361240
14,95 EUR
28.08.2012
Predmet: web domena
407047
faktúra
Webnode AG
CH 17030361240
39,95 EUR
28.08.2012
Predmet: web stranka - priestor na rok
18000020
faktúra
Martin Adámek
88588378
233,40 EUR
09.10.2018
Predmet: Detské uteráky do všetkých tried MŠ
143/2018
objednávka
Martin Adámek
88588378
233,40 EUR
04.10.2018
Predmet: Detské uteráky pre materské školy
2016183
faktúra
Mobilni Planetarium
88324494
176,00 EUR
30.11.2016
Predmet: zábavno- vzdelávací program a doprava
10/2022
zmluva
Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Materskej škole, Zuzkin park 2, 040 11 Košice
73-1039-802
25,00 EUR
21.10.2022
Predmet: darovacia zmluva - rodičia
Doplnok č. 1
dodatok
Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Materskej škole, Zuzkin park 2, 040 11 Košice
73-1039-802
0,00 EUR
15.07.2021
Predmet: zmena čl. 13
Kolektivna zmluva 2021-2026
zmluva
Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Materskej škole, Zuzkin park 2, 040 11 Košice
73-1039-802
0,00 EUR
18.01.2021
Predmet: kolektivna zmlua
Koletkívna zmluva
oznam
Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Materskej škole, Zuzkin park 2, 040 11 Košice
73-1039-802
0,00 EUR
27.02.2019
Predmet: kolektívna zmluva
20250044
faktúra
Tobatech s.r.o.
56671750
239,00 EUR
10.04.2025
Predmet: servis PC
18/2025
objednávka
Tobatech s.r.o.
56671750
239,00 EUR
04.04.2025
Predmet: oprava PC
2/2025
oznam
DADA Kružky Slovenko
56360975
128,50 EUR
26.02.2025
Predmet: nájomna zmluva
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov 2/2024
oznam
DADA Kružky Slovenko
56360975
128,50 EUR
28.10.2024
Predmet: prenajom nebytovych priestorov - tanecna
2024008
faktúra
EliteHealthCare s.r.o.
55868410
300,00 EUR
28.10.2024
Predmet: výkon dohľadu nad pracovnými podmienkami
2024009
faktúra
EliteHealthCare s.r.o.
55868410
100,00 EUR
28.10.2024
Predmet: vypracovanie traumatologickeho plánu a dokumentácia
12/2024
oznam
EliteHealthCare s.r.o.
55868410
300,00 EUR
24.10.2024
Predmet: pracovna zdravotna sluzba
85/2024
objednávka
EliteHealthCare s.r.o.
55868410
100,00 EUR
24.10.2024
Predmet: vypracovanie traumatologickeho plánu
84/2024
objednávka
EliteHealthCare s.r.o.
55868410
300,00 EUR
24.10.2024
Predmet: sprava z dohladu nad pracovnymi podmienkami
1/2025
oznam
Enceladus s.r.o.
55548024
171,00 EUR
26.02.2025
Predmet: nájomná zmluva
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov 1/2024
oznam
Enceladus s.r.o.
55548024
171,00 EUR
28.10.2024
Predmet: prenájom nebytových priestoro - anglický jazyk
48/2023
objednávka
KV2M Trade, s.r.o.
54770921
446,34 EUR
30.08.2023
Predmet: tonery
2414
faktúra
Ing. František Megyesi - Fenet
54246628
124,00 EUR
11.06.2024
Predmet: instalacia pc siete
47/2024
objednávka
Ing. František Megyesi - Fenet
54246628
124,00 EUR
10.06.2024
Predmet: instalacia pocitacovej siete
9140064214
faktúra
Uniqa poistovna a.s
53812948
90,91 EUR
13.04.2022
Predmet: urazove poistenie
9160110856
faktúra
Uniqa poistovna a.s
53812948
207,52 EUR
26.10.2021
Predmet: Poistenie za obdobie - 22.11.2021 - 22.05.2021
7101042613
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
50,34 EUR
09.07.2021
Predmet: Stravné lístky
702500035
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
263,00 EUR
02.04.2025
Predmet: aktivita
16/2025
objednávka
AbiiCom s.r.o.
53248805
263,00 EUR
02.04.2025
Predmet: aktivita
20200003
faktúra
MARBOD s.r.o.
53128541
70,00 EUR
10.12.2020
Predmet: vodoinstalacne prace
123/2020
objednávka
MARBOD s.r.o.
53128541
70,00 EUR
10.12.2020
Predmet: vodoistalacne prace
123/2020
objednávka
MARBOD s.r.o.
53128541
70,00 EUR
09.12.2020
Predmet: precistenie kanála
20200002
faktúra
MARBOD s.r.o.
53128541
175,00 EUR
27.11.2020
Predmet: vodoinstalacne prace
113/2020
objednávka
MARBOD s.r.o.
53128541
175,00 EUR
11.11.2020
Predmet: vodoistalačne prace - vymena skrabky a jej napojenie
20200001
faktúra
MARBOD s.r.o.
53128541
290,00 EUR
28.10.2020
Predmet: vodoistalacne prace
65/2020
objednávka
MARBOD s.r.o.
53128541
290,00 EUR
03.09.2020
Predmet: vodoistalacne prace
2024027
faktúra
JMKE s.r.o.
52633055
1 680,00 EUR
04.06.2024
Predmet: oprava drevených krytov na radiatoroch tri. V a VI.
39/2024
objednávka
JMKE s.r.o.
52633055
1 680,00 EUR
24.05.2024
Predmet: oprava drevenych krytov na radiatoroch a lezadiel
2024024
faktúra
JMKE s.r.o.
52633055
1 698,00 EUR
17.05.2024
Predmet: drevená pergola
2024023
faktúra
JMKE s.r.o.
52633055
1 697,00 EUR
17.05.2024
Predmet: opravy komponentov školský dvor
21/2024
objednávka
JMKE s.r.o.
52633055
1 697,00 EUR
21.03.2024
Predmet: oprava drevených komponentov
20/2024
objednávka
JMKE s.r.o.
52633055
1 698,00 EUR
21.03.2024
Predmet: pegola skolský dvor
2022031
faktúra
JMKE s.r.o.
52633055
580,00 EUR
31.08.2022
Predmet: oprava detskeho ihriska
56/2022
objednávka
JMKE s.r.o.
52633055
580,00 EUR
08.08.2022
Predmet: oprava detského ihriska
72/2021
objednávka
JMKE s.r.o.
52633055
762,50 EUR
16.09.2021
Predmet: Interiérové dvere a kovania
2021027
faktúra
JMKE s.r.o.
52633055
762,50 EUR
13.09.2021
Predmet: Interiérové dvere a kovanie
2020087
faktúra
JMKE s.r.o.
52633055
900,00 EUR
18.12.2020
Predmet: montaz stien - obklad
2020078
faktúra
JMKE s.r.o.
52633055
256,00 EUR
10.12.2020
Predmet: oprava prvkov na detskom ihrisku
124/2020
objednávka
JMKE s.r.o.
52633055
300,00 EUR
09.12.2020
Predmet: obklad stien 5 a 6. trieda
2020066
faktúra
JMKE s.r.o.
52633055
1 772,50 EUR
28.10.2020
Predmet: montaz - vymena interierovych dveri
111/2020
objednávka
JMKE s.r.o.
52633055
600,00 EUR
28.10.2020
Predmet: obklad stien
91/2020
objednávka
JMKE s.r.o.
52633055
256,00 EUR
14.10.2020
Predmet: oprava sk. dvora
90/2020
objednávka
JMKE s.r.o.
52633055
1 772,50 EUR
14.10.2020
Predmet: interierove dvere - rekonstrukcia
2020030
faktúra
JMKE s.r.o.
52633055
500,00 EUR
04.08.2020
Predmet: oprava det. ihriska a dveri
131/2019
objednávka
JMKE s.r.o.
52633055
1 230,00 EUR
12.12.2019
Predmet: dvere do tried
2019017
faktúra
JMKE s.r.o.
52633055
1 230,00 EUR
12.12.2019
Predmet: dvere do tried
2411007
faktúra
UNIKOR Slovakia s.r.o.
52439631
300,00 EUR
06.12.2024
Predmet: zaskolenie pracovnikov