organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2-2018
zmluva
Šrobár Richard - LITTERA
33580511
20,00 EUR
07.09.2018
Predmet: Prenájom 18m2 na predaj/skladovanie učebníc
04/2019
zmluva
Šrobár Richard - LITTERA
33580511
20,00 EUR
04.09.2019
Predmet: Prenájom 18m2 na predaj učebníc študentom Jazykovej školy
04/2020
zmluva
Šrobár Richard - LITTERA
33580511
12,00 EUR
14.09.2020
Predmet: Prenájom 18 m2 nebytového priestoru
03/2021
zmluva
Šrobár Richard - LITTERA
33580511
20,00 EUR
09.09.2021
Predmet: Prenájom 18 m2
157/13
faktúra
Blahová Matilda - FLP
33621462
152,27 EUR
25.09.2013
Predmet: Predplatné Friendship na šk.rok 2013/14
022/2014
objednávka
Blahová Matilda - FLP
33621462
11,00 EUR
14.07.2014
Predmet: Cudzojazyčný časopis Friendship 30ks
136/14
faktúra
Blahová Matilda - FLP
33621462
178,37 EUR
23.09.2014
Predmet: Cudzojazyčné časopisy Friendship na šk.rok 2014/15 (30ks)
143/15
faktúra
Blahová Matilda - FLP
33621462
104,00 EUR
30.09.2015
Predmet: Predplatné cudzojazyčného časopisu Friendship 15ks na rok 2015/16
026/16
faktúra
Blahová Matilda - FLP
33621462
104,00 EUR
23.02.2016
Predmet: Predplatné Friendship 15ks na rok 2016
036/2016
objednávka
Blahová Matilda - FLP
33621462
95,00 EUR
14.07.2016
Predmet: Cudzojazyčný dvojmesačník Hallo Kids 15ks
126/16
faktúra
Blahová Matilda - FLP
33621462
93,50 EUR
09.09.2016
Predmet: Predplatné cudzojazyčného časopisu Hello Kids 15ks na šk.r. 2016/17
042/2017
objednávka
Blahová Matilda - FLP
33621462
72,00 EUR
04.07.2017
Predmet: Cudzojazyčný časopis Hello kids, 12ks
168/17
faktúra
Blahová Matilda - FLP
33621462
71,60 EUR
29.09.2017
Predmet: Predplatné Hello Kids 11ks na šk.rok 2017/2018
028/2018
objednávka
Blahová Matilda - FLP
33621462
72,00 EUR
09.07.2018
Predmet: Predplatné cudzojazyčného dvojmesačníka Hello Kids (11ks)
125/18
faktúra
Blahová Matilda - FLP
33621462
69,50 EUR
05.09.2018
Predmet: Predplatné cudzojazyčného časopisu Hello Kids (11ks)
037/2019
objednávka
Blahová Matilda - FLP
33621462
85,00 EUR
09.07.2019
Predmet: Predplatné časopisu Hello Kids! na šk.rok 2019/2020 (11ks)
134/19
faktúra
Blahová Matilda - FLP
33621462
80,50 EUR
09.09.2019
Predmet: Predplatné cudzojazyčného šasopisu Hello Kids (11ks)
062/2016
objednávka
Kysel Radoslav
33740356
170,00 EUR
21.12.2016
Predmet: Izolačné dvojsklo 157x89cm
212/16
faktúra
Kysel Radoslav
33740356
167,64 EUR
21.12.2016
Predmet: Izolačné dvojsklo 89x157cm
22013
oznam
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
06.02.2013
Predmet: Zabezpečenie služieb bezpečnostného technika a PO
036/13
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
13.03.2013
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 02/2013
060/13
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
22.04.2013
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 03/2013
079/13
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 04/2013
096/13
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
11.06.2013
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 05/2013
117/13
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
08.07.2013
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 06/2013
131/13
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
12.08.2013
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 07/2013
152/13
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 08/2013
162/13
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
04.10.2013
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 09/2013
184/13
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 10/2013
196/13
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 11/2013
001/14
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
22.01.2014
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 12/2013
019/14
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
12.02.2014
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 01/2013
030/14
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
10.03.2014
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 02/2014
047/14
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
23.04.2014
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 03/2014
067/14
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 04/2014
086/14
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
11.06.2014
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 05/2014
099/14
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
15.07.2014
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 06/2014
115/14
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
13.08.2014
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 07/2014
130/14
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
11.09.2014
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 08/2014
144/14
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
08.10.2014
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 09/2014
165/14
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
06.11.2014
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 10/2014
180/14
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
12.12.2014
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 11/2014
ukončenie 2/2013
zmluva
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
0,00 EUR
08.01.2015
Predmet: Ukončenie zmluvy o poskytovaní BOZP zo dňa 01.02.2013
004/15
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
28.01.2015
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 12/2014
20100067
faktúra
Klusová Ľubomíra - INFORM
34350926
99,58 EUR
07.02.2011
Predmet: Zabezpečenie BOZP za 12/2010
20110003
faktúra
Klusová Ľubomíra - INFORM
34350926
99,58 EUR
07.02.2011
Predmet: Zabezpečenie BOZP za 01/2011
20110007
faktúra
Klusová Ľubomíra - INFORM
34350926
99,58 EUR
21.03.2011
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 02/2011
20110010
faktúra
Klusová Ľubomíra - INFORM
34350926
99,58 EUR
08.04.2011
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 03/2011
001/12
faktúra
Klusová Ľubomíra - INFORM
34350926
99,58 EUR
09.02.2012
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 12/2011
017/12
faktúra
Klusová Ľubomíra - INFORM
34350926
100,00 EUR
22.02.2012
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 01/2012
035/12
faktúra
Klusová Ľubomíra - INFORM
34350926
100,00 EUR
04.04.2012
Predmet: BOZP a PO za 02/2012
053/12
faktúra
Klusová Ľubomíra - INFORM
34350926
100,00 EUR
11.04.2012
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 03/2012
068/12
faktúra
Klusová Ľubomíra - INFORM
34350926
100,00 EUR
09.05.2012
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 04/2012
092/12
faktúra
Klusová Ľubomíra - INFORM
34350926
100,00 EUR
13.06.2012
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 05/2012
109/12
faktúra
Klusová Ľubomíra - INFORM
34350926
100,00 EUR
06.07.2012
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 06/2012
127/12
faktúra
Klusová Ľubomíra - INFORM
34350926
100,00 EUR
08.08.2012
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 07/2012
138/12
faktúra
Klusová Ľubomíra - INFORM
34350926
100,00 EUR
19.09.2012
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 08/2012
162/12
faktúra
Klusová Ľubomíra - INFORM
34350926
100,00 EUR
09.10.2012
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 09/2012
190/12
faktúra
Klusová Ľubomíra - INFORM
34350926
100,00 EUR
14.11.2012
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 10/2012
208/12
faktúra
Klusová Ľubomíra - INFORM
34350926
100,00 EUR
07.12.2012
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 11/2012
002/13
faktúra
Klusová Ľubomíra - INFORM
34350926
100,00 EUR
06.02.2013
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 12/2012
016/2018
objednávka
Vnuk Peter Mgr. - NORPAL-PRINT
34352406
50,00 EUR
16.04.2018
Predmet: 1000ks poštových poukazov 3-dielnych
064/18
faktúra
Vnuk Peter Mgr. - NORPAL-PRINT
34352406
50,00 EUR
30.04.2018
Predmet: Poštové poukážky 3-dielne, 1000ks
1
zmluva
Šujanská Mária
34352716
20,00 EUR
02.05.2011
Predmet: Poskytnutie priestoru na prevádzkovanie predajného automatu
012014
zmluva
Šujanská Mária
34352716
40,00 EUR
29.04.2014
Predmet: Prenájom priestorov 1m2 pre nápojový automat
022014
zmluva
Šujanská Mária
34352716
35,00 EUR
29.04.2014
Predmet: Prenájom priestoru 1m2 na potravinový automat
1
dodatok
Šujanská Mária
34352716
35,00 EUR
14.05.2014
Predmet: Oprava výšky príspevku na energie
1
dodatok
Šujanská Mária
34352716
30,00 EUR
14.05.2014
Predmet: Oprava výšky príspevku na energie
01/2019
zmluva
Šujanská Mária
34352716
76,00 EUR
29.04.2019
Predmet: Prenájom 1m2 nebytového priestoru na nápojový automat
02/2019
zmluva
Šujanská Mária
34352716
66,00 EUR
29.04.2019
Predmet: Prenájom 1m2 nebytového priestoru na predajný automat
01-2020
zmluva
Šujanská Mária
34352716
87,00 EUR
30.04.2020
Predmet: Prenájom 1 m2 na umiestnenie nápojového automatu
02/2020
zmluva
Šujanská Mária
34352716
77,00 EUR
30.04.2020
Predmet: Prenájom 1 m2 na umiestnenie predajného automatu
1
dodatok
Šujanská Mária
34352716
2,00 EUR
30.04.2020
Predmet: Zníženie nájomného v čase mimoriadnej situácie (Covid-19), keď je budova uzatvorená v období 05-09/2020
1
dodatok
Šujanská Mária
34352716
2,00 EUR
30.04.2020
Predmet: Zníženie nájomného v čase mimoriadnej situácie (Covid-19), keď je budova uzatvorená v období 05-09/2020
7/2013
objednávka
Balogač Ľubomír
34485261
58,67 EUR
13.03.2013
Predmet: English Vocabulary in Use
041/13
faktúra
Balogač Ľubomír
34485261
58,67 EUR
13.03.2013
Predmet: Cudzojazyčná literatúra
031/12
faktúra
Kučavík Roderik Ing.
34504800
116,20 EUR
07.03.2012
Predmet: Údržba výp.techniky, inštalácia software
142012
objednávka
Kučavík Roderik Ing.
34504800
182,60 EUR
04.04.2012
Predmet: Inštalácia a nastavenie SW
046/12
faktúra
Kučavík Roderik Ing.
34504800
182,60 EUR
04.04.2012
Predmet: Inštalácia, nastavenie SW
32006
oznam
Kučavík Roderik Ing.
34504800
0,00 EUR
18.10.2012
Predmet: Ukončenie zmluvy z roku 2006