Dokumenty:
zobraziť na stránke
17-112
faktúra
Lunys, s.r.o.,
36472549
7,74 EUR
25.04.2017
Predmet: Ovocie ŠJ
17-111
faktúra
Topset Solutions s.r.o.
46919805
51,78 EUR
25.04.2017
Predmet: licencia www.kataster
17-110
faktúra
František Moravčík F - M
37040600
195,80 EUR
20.04.2017
Predmet: Revízia el.vedenia v MŠ
17-109
faktúra
František Moravčík F - M
37040600
588,16 EUR
20.04.2017
Predmet: Revízia el.vedenia OcÚ, KD, DS
17-108
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 788,44 EUR
19.04.2017
Predmet: Vývoz TKO - obec
007/2017
oznam
BMT auro s.r.o.
6 400,00 EUR
18.04.2017
Predmet: Kúpna zmluva , auto pre DHZ.
17-107
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,72 EUR
18.04.2017
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
17-106
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
63,49 EUR
18.04.2017
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
17-105
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
61,96 EUR
18.04.2017
Predmet: Doprava - kontajner
17-104
faktúra
MAPA SLOVAKIA DIGITAL s.r.o.,
45325600
660,00 EUR
18.04.2017
Predmet: Licencia www.mapový portál
17-103
faktúra
MT elektro s.r.o.
36699527
98,80 EUR
18.04.2017
Predmet: Oprava elektriny - kultúrny dom
17-102
faktúra
Tomáš Brnoliak LKBO§RS
41745230
20,00 EUR
18.04.2017
Predmet: Odvoz bio odpadu - školská jedáleň
17-101
faktúra
Richard Ličko CopyFaxServis
44616953
299,88 EUR
18.04.2017
Predmet: Toner - materská škola
17-099
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,50 EUR
10.04.2017
Predmet: Telefónne poplatky MŠ
17-098
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
44,80 EUR
10.04.2017
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
17-097
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
112,43 EUR
10.04.2017
Predmet: Odvoz TKO - veľkoplošný kontajner
17-096
faktúra
MT elektro s.r.o.
36699527
52,80 EUR
10.04.2017
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
17-095
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
21,38 EUR
10.04.2017
Predmet: Odvoz kontajnera TKO
17-094
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
64,26 EUR
10.04.2017
Predmet: Strava zamestnanci MŠ
17-093
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
40,59 EUR
10.04.2017
Predmet: Strava - deti HN
17-088
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
796,35 EUR
10.04.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
17-089
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
10,12 EUR
10.04.2017
Predmet: Zeleniny ŠJ
17-090
faktúra
Lunys, s.r.o.,
36472549
7,68 EUR
10.04.2017
Predmet: Ovocie ŠJ
17-091
faktúra
Ján Bartánus
35057432
42,45 EUR
10.04.2017
Predmet: Mäso ŠJ
17-092
faktúra
Ján Bartánus
35057432
31,68 EUR
10.04.2017
Predmet: Mäso ŠJ
17-086
faktúra
Lakoštík Eugen Ing. arch.
14269163
2 500,00 EUR
05.04.2017
Predmet: Projektová dokumentácia - požiarna zbrojnica
17-087
faktúra
SPP
35815256
756,00 EUR
05.04.2017
Predmet: Záloha plyn OcÚ, KD,MŠ
17-085
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
77,00 EUR
04.04.2017
Predmet: Za spracovanie miezd 3/2017
17-081
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
50,77 EUR
03.04.2017
Predmet: Zelenina ŠJ
17-082
faktúra
Ján Bartánus
35057432
66,56 EUR
03.04.2017
Predmet: Mäso ŠJ
17-083
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
150,00 EUR
03.04.2017
Predmet: Licencia verejné obstarávanie
17-084
faktúra
PC Support, s.r.o.
47192917
55,30 EUR
03.04.2017
Predmet: IT služby Winibeu - účtovníctvo
006/2017
zmluva
TENDERnet s.r.o.
50139088
150,00 EUR
28.03.2017
Predmet: Licenčná zmluva uzatvorená podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon medzi zmluvnými stranami.
005/2017
zmluva
MAPA Slovakia Digital s.r.o.
660,00 EUR
24.03.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb.
004/2017
zmluva
MAPA Slovakia Digital s.r.o.
0,00 EUR
24.03.2017
Predmet: Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa
17-080
faktúra
Reprezent - Gajdoš Gabriel
14287315
78,50 EUR
23.03.2017
Predmet: Vlajky SR
17-079
faktúra
Tomáš Brnoliak LKBO§RS
41745230
40,00 EUR
23.03.2017
Predmet: Odvoz bio odpadu zo ŠJ
17-076
faktúra
Ján Bartánus
35057432
53,98 EUR
22.03.2017
Predmet: Mäso ŠJ
17-077
faktúra
Ján Bartánus
35057432
40,85 EUR
22.03.2017
Predmet: Mäso ŠJ
17-078
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
50,51 EUR
22.03.2017
Predmet: Zelenina ŠJ
17-073
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 276,63 EUR
15.03.2017
Predmet: Vývoz TKO - obec
17-074
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,39 EUR
15.03.2017
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
17-075
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,01 EUR
15.03.2017
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
17-069
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,50 EUR
13.03.2017
Predmet: Telefónne poplatky MŠ
17-070
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,00 EUR
13.03.2017
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
17-071
faktúra
Ján Bartánus
35057432
36,06 EUR
13.03.2017
Predmet: Mäso ŠJ
17-072
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
379,65 EUR
13.03.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
17-063
faktúra
Limic s.r.o.
36434477
45,00 EUR
07.03.2017
Predmet: IT služby
17-064
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
27,72 EUR
07.03.2017
Predmet: Strava deti v hmotnej núdzi MŠ
17-065
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
54,00 EUR
07.03.2017
Predmet: Strava - zamestnanci MŠ
17-066
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
162,50 EUR
07.03.2017
Predmet: za spracovanie miezd a ročné zúčtovanie DPFO
17-067
faktúra
Richard Ličko CopyFaxServis
44616953
30,80 EUR
07.03.2017
Predmet: Oprava kopírky
17-068
faktúra
SPP
35815256
756,00 EUR
07.03.2017
Predmet: Záloha za plyn KD, OcÚ, MŠ
17-056
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
112,41 EUR
27.02.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
17-057
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
487,79 EUR
27.02.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
17-062
faktúra
Geodézia Žilina a.s.
36859010
276,00 EUR
27.02.2017
Predmet: Geometrický plán pod PZ
17-061
faktúra
NISR
35751291
276,00 EUR
27.02.2017
Predmet: Pečať rozvoja miest a obcí
17-060
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
40,04 EUR
27.02.2017
Predmet: Zelenina ŠJ
17-059
faktúra
Lunys, s.r.o.,
36472549
7,92 EUR
27.02.2017
Predmet: Ovocie ŠJ
17-058
faktúra
Ján Bartánus
35057432
47,90 EUR
27.02.2017
Predmet: Mäso ŠJ
17-055
faktúra
PUSCHAPSON s.r.o.
50201671
110,00 EUR
20.02.2017
Predmet: Čistiace prostriedky OcÚ a KD
17-054
faktúra
Limic s.r.o.
36434477
126,00 EUR
20.02.2017
Predmet: IT služby
17-052
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,09 EUR
17.02.2017
Predmet: Tel.poplatky OcÚ
17-053
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,31 EUR
17.02.2017
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
003/2017
zmluva
Geodézia Žilina a.s.
36859010
276,00 EUR
16.02.2017
Predmet: Zmluva o dielo č. 11
17-049
faktúra
effective energy s.r.o.
43810187
166,80 EUR
15.02.2017
Predmet: Revízia elektrospotrebičov KD a OcÚ
17-050
faktúra
SOZA
00178454
20,40 EUR
15.02.2017
Predmet: Koncesionárske poplatky - miestny rozhlas
17-051
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 232,88 EUR
15.02.2017
Predmet: Vývoz TKO - obec
17-048
faktúra
VÚB , a.s.
31320155
59,76 EUR
13.02.2017
Predmet: Správa VÚB banky pre audítora
17-042
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
105,00 EUR
09.02.2017
Predmet: Zimná údržba MK-odhŕňanie snehu
17-043
faktúra
SSE a.s.
36403008
130,00 EUR
09.02.2017
Predmet: Záloha za el. energiu PZ
17-044
faktúra
SSE a.s.
36403008
605,00 EUR
09.02.2017
Predmet: Záloha za elektrickú energiu KD
17-045
faktúra
SSE a.s.
36403008
229,00 EUR
09.02.2017
Predmet: Záloha za el.energiu OcÚ
17-046
faktúra
SSE a.s.
36403008
378,00 EUR
09.02.2017
Predmet: Záloha za el.energiu VO Kamenec
17-047
faktúra
SSE a.s.
36403008
825,00 EUR
09.02.2017
Predmet: Záloha za el. energiu VO - obec
17-041
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
56,70 EUR
08.02.2017
Predmet: Strava zamestnanci MŠ 1/2017
17-040
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
22,70 EUR
08.02.2017
Predmet: Strava - deti v HN MŠ
17-039
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
82,50 EUR
08.02.2017
Predmet: Za spracovanie miezd 1/2017
17-038
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
206,92 EUR
08.02.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
17-037
faktúra
SPP
35815256
756,00 EUR
08.02.2017
Predmet: Záloha plyn OcÚ, KD, MŠ