Dokumenty:
zobraziť na stránke
16-327
faktúra
SPP
35815256
933,00 EUR
08.12.2016
Predmet: Záloha plyn OcÚ, KD, MŠ
16-328
faktúra
Mesto Ružomberok
00315737
1 146,98 EUR
08.12.2016
Predmet: Za činnosť stavebného úradu 2016
16-329
faktúra
Ján Bartánus
35057432
40,48 EUR
08.12.2016
Predmet: Mäso ŠJ
16-330
faktúra
M-Silnice SK s.r.o.
36833380
28 587,78 EUR
08.12.2016
Predmet: Výstavba ľavostranného chodník 2.etapa
16-331
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,82 EUR
08.12.2016
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
16-322
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,50 EUR
08.12.2016
Predmet: Telefónne poplatky MŠ
047/2016
zmluva
Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vinventa
187,00 EUR
05.12.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí.
046-2016
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
30794536
0,00 EUR
02.12.2016
Predmet: DOHODA č. 16/24/010/20
16-319
faktúra
Ján Bartánus
35057432
55,78 EUR
30.11.2016
Predmet: Mäso ŠJ
16-318
faktúra
Ján Bartánus
35057432
37,97 EUR
29.11.2016
Predmet: Mäso ŠJ
16-317
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
212,26 EUR
29.11.2016
Predmet: Potraviny ŠJ
16-316
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
38,21 EUR
29.11.2016
Predmet: Zelenina ŠJ
16-315
faktúra
KS Komfort s.r.o.
36541249
839,50 EUR
29.11.2016
Predmet: Pružinové hojdačky - detské ihrisko
045/2016
oznam
Technické služby a.s.
36391301
0,00 EUR
28.11.2016
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení zberu, prepravy a zneškodňovania komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
16-314
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
18,00 EUR
25.11.2016
Predmet: Tlačivá - daň z nehnuteľností
16-312
faktúra
Vladimír Majerský Ing.
45443050
194,00 EUR
24.11.2016
Predmet: Revízia a vyčistenie plynových kotlov v MŠ
16-310
faktúra
Miloš Kaprál - Zemné práce
47420341
2 992,00 EUR
23.11.2016
Predmet: Zemné práce - úprava potoka pri miestnom cintoríne
16-311
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
-122,05 EUR
23.11.2016
Predmet: Vratka za vývoz TKO
16-308
faktúra
DIREKT Pavol Pišek
33031142
28,80 EUR
21.11.2016
Predmet: Tabuľa zákaz vysýpať smeti
16-309
faktúra
Lunys, s.r.o.,
36472549
8,46 EUR
21.11.2016
Predmet: Ovocie ŠJ
16-302
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
41,62 EUR
21.11.2016
Predmet: Zelenina ŠJ
16-303
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
660,18 EUR
21.11.2016
Predmet: Stavebné a maliarske práce v MŠ
16-304
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
275,87 EUR
21.11.2016
Predmet: Vývoz TKO - kontajner
16-305
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 589,63 EUR
21.11.2016
Predmet: Vývoz TKO - obec
16-306
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
126,95 EUR
21.11.2016
Predmet: Tel.poplatky OcÚ a výmena tel.prístroja
16-307
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
106,13 EUR
21.11.2016
Predmet: Tel.poplatky a výmena tel.prístroja
16-299
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
12,00 EUR
15.11.2016
Predmet: Zemiaky ŠJ
16-300
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
646,95 EUR
15.11.2016
Predmet: Potraviny ŠJ
16-301
faktúra
Ján Bartánus
35057432
35,79 EUR
15.11.2016
Predmet: Mäso ŠJ
16-297
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
122,05 EUR
14.11.2016
Predmet: Odvoz TKO- kontajner cintorín
16-298
faktúra
František Moravčík F - M
37040600
528,00 EUR
14.11.2016
Predmet: BOZP, PO dodržiavanie predpisov - mandátna zmluva, kontrola hasiacich prístrojov
16-295
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
77,22 EUR
08.11.2016
Predmet: Strava - zamestnanci MŠ
16-294
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
27,72 EUR
08.11.2016
Predmet: Strava deti v HN MŠ Štiavnička
16-293
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,82 EUR
08.11.2016
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
16-292
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,50 EUR
08.11.2016
Predmet: Telefónne poplatky MŠ
16-291
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
42,77 EUR
08.11.2016
Predmet: Štrk - miestne komunikácie
16-290
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
144,00 EUR
08.11.2016
Predmet: Doprava TJ futbalový oddiel
16-289
faktúra
OZ zdravé ďasná
42018633
385,00 EUR
08.11.2016
Predmet: Program Dental Alarm pre MŠ
16-288
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
75,00 EUR
08.11.2016
Predmet: Za spracovanie miezd
16-287
faktúra
Tomáš Brnoliak LKBO§RS
41745230
20,00 EUR
08.11.2016
Predmet: Odvoz bio odpadu ŠJ
16-286
faktúra
Limic s.r.o.
36434477
178,00 EUR
08.11.2016
Predmet: IT služby
16-285
faktúra
Ján Bartánus
35057432
58,88 EUR
08.11.2016
Predmet: Mäso ŠJ
16-284
faktúra
Ján Bartánus
35057432
26,48 EUR
08.11.2016
Predmet: Mäso ŠJ
16-283
faktúra
Lunys, s.r.o.,
36472549
8,72 EUR
08.11.2016
Predmet: Ovocie ŠJ
044/2016
zmluva
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
200,00 EUR
07.11.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
043/2016
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny.
0,00 EUR
07.11.2016
Predmet: Dohoda č. 16/24/012/19
042/2016
zmluva
Súkromná základná umelecká škola
0,00 EUR
07.11.2016
Predmet: Príloha č. 1 k Zmluve o vzájomnej spolulpráci č. 60/SZUŠ-2012/2013
16-281
faktúra
SPP
35815256
933,00 EUR
04.11.2016
Predmet: Záloha plyn OcÚ ,KD, MŠ
16-282
faktúra
Peter Jurík - LISA
41590465
27,88 EUR
04.11.2016
Predmet: Prezentácia obce - Slovakregion www.stránka
16-275
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
75,43 EUR
02.11.2016
Predmet: Štrk - miestne komunikácie
16-276
faktúra
Vladimír Majerský Ing.
45443050
96,00 EUR
02.11.2016
Predmet: Revízia plynových kotlov KD
16-277
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
44,75 EUR
02.11.2016
Predmet: Zelenina ŠJ
16-278
faktúra
Arriva LIORBUS, a.s.
36403431
165,36 EUR
02.11.2016
Predmet: Doprava TJ
16-279
faktúra
Arriva LIORBUS, a.s.
36403431
72,48 EUR
02.11.2016
Predmet: Doprava TJ
16-273
faktúra
Mlynárik Milan
10859110
69,47 EUR
27.10.2016
Predmet: Oprava miestneho rozhlasu
16-274
faktúra
INFONET CENTRUM
36403679
14,02 EUR
27.10.2016
Predmet: Nastavenie internetu v MŠ
16-272
faktúra
Ján Bartánus
35057432
63,30 EUR
26.10.2016
Predmet: Mäso ŠJ
16-2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,02 EUR
24.10.2016
Predmet: Výmena telefónnych prístrojov
16-268
faktúra
Ján Bartánus
35057432
40,48 EUR
19.10.2016
Predmet: Mäso ŠJ
16-269
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
43,25 EUR
19.10.2016
Predmet: Zelenina ŠJ
16-270
faktúra
Lunys, s.r.o.,
36472549
25,81 EUR
19.10.2016
Predmet: Ovocie ŠJ
041/2016
zmluva
MONDI SCP a.s.
31637051
1 500,00 EUR
19.10.2016
Predmet: Darovacia zmluva č. 4/10/2016
16-267
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 605,79 EUR
17.10.2016
Predmet: Vývoz TKO - obec
16-263
faktúra
Limic s.r.o.
36434477
343,20 EUR
14.10.2016
Predmet: Multifunkčná tlačiareň
16-264
faktúra
Limic s.r.o.
36434477
247,50 EUR
14.10.2016
Predmet: IT služby
16-265
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,15 EUR
14.10.2016
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
16-266
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
64,31 EUR
14.10.2016
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
16-261
faktúra
EKOTEC s.r.o.
00687022
276,00 EUR
13.10.2016
Predmet: Revízia detského ihriska MŠ
16-262
faktúra
Pilex s.r.o.
31578748
105,17 EUR
13.10.2016
Predmet: Pracovné náradie VPP
16-260
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
698,11 EUR
12.10.2016
Predmet: Potraviny ŠJ
040/2016
zmluva
MONDI SCP, a.s.
31607051
3 500,00 EUR
11.10.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej čiastky na činnosť v roku 9/9/2016
039/2016
zmluva
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
45 736 359
86,00 EUR
11.10.2016
Predmet: Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej spolupráci.
16-257
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
28,71 EUR
10.10.2016
Predmet: Strava - deti v HN MŠ
16-258
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
77,22 EUR
10.10.2016
Predmet: Strava z-ci MŠ
16-255
faktúra
Ján Bartánus
35057432
40,48 EUR
10.10.2016
Predmet: Mäso ŠJ
16-256
faktúra
Ján Bartánus
35057432
60,32 EUR
10.10.2016
Predmet: Mäso ŠJ
16-253
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,50 EUR
07.10.2016
Predmet: Telefónne poplatky MŠ
16-254
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
11,99 EUR
07.10.2016
Predmet: Doprava - kontajner TKO
16-252
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,82 EUR
06.10.2016
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
16-250
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
75,00 EUR
05.10.2016
Predmet: Za spracovanie miezd