Dokumenty:
zobraziť na stránke
16-249
faktúra
Geodézia Žilina a.s.
36859010
216,00 EUR
05.10.2016
Predmet: Geometrický plán - Sihote 2
16-248
faktúra
Pochyba Domino
14270331
2 152,27 EUR
05.10.2016
Predmet: Oprava kanalizačnej prípojky MŠ
16-251
faktúra
SPP
35815256
933,00 EUR
05.10.2016
Predmet: Záloha za plyn KD, OcÚ, MŠ
16-247
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
47,86 EUR
03.10.2016
Predmet: Zelenina ŠJ
16-246
faktúra
Ing. Anna Klimčíková - nezávislý audítor
44053380
580,00 EUR
28.09.2016
Predmet: Audit 2015
16-244
faktúra
Ján Bartánus
35057432
52,00 EUR
26.09.2016
Predmet: Mäso ŠJ
16-245
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
12,00 EUR
26.09.2016
Predmet: Zemiaky ŠJ
025/2016
objednávka
Jozef Pochyba - DOMINO
23.09.2016
Predmet: Objednávka na opravu kanalizačnej prípojky v MŠ Štiavnička
024/2016
objednávka
Marián Valášek
23.09.2016
Predmet: Objednávka na kosenie a vyžínanie ver. priestranstiev v obci.
16-243
faktúra
Marian Valášek
41419626
83,00 EUR
23.09.2016
Predmet: Kosenie,vyžíňanie VP, MŠ a cintorín
16-242
faktúra
M-Silnice SK s.r.o.
36833380
30 000,00 EUR
23.09.2016
Predmet: Výstavba ľavostranného chodníka
023/2016
objednávka
M-SILNICE SK s.r.o.
23.09.2016
Predmet: Objednávka na II. etapu zhotovenia chodníka v obci Štiavnička
038/2016
oznam
Geodézia Žilina a.s.
36859010
216,00 EUR
22.09.2016
Predmet: Zmluva o dielo č. 85/2016
022/2016
objednávka
Florián s.r.o.
22.09.2016
Predmet: Objednávka na požiarnickú obuv pre DHZ v Štiavničke
4ks.
16-240
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
50,39 EUR
21.09.2016
Predmet: Zelenina ŠJ
16-241
faktúra
Ján Bartánus
35057432
42,05 EUR
21.09.2016
Predmet: Mäso ŠJ
16-234
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,75 EUR
21.09.2016
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
16-235
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
61,71 EUR
21.09.2016
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
16-236
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
61,76 EUR
21.09.2016
Predmet: Štrk - miestna komunikácia
16-237
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
97,06 EUR
21.09.2016
Predmet: Vývoz TKO - kontajner
16-238
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 796,05 EUR
21.09.2016
Predmet: Vývoz TKO - obec
16-239
faktúra
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
156,97 EUR
21.09.2016
Predmet: Poistenie majetku
16-233
faktúra
KLASTER LIPTOV -združeniecestovného ruchu
42168724
22,70 EUR
12.09.2016
Predmet: Členské Klaster Liptov 2.polrok 2016
16-231
faktúra
agfoods SK s.r.o.
34144579
97,94 EUR
12.09.2016
Predmet: Potraviny ŠJ
16-232
faktúra
Ján Bartánus
35057432
41,23 EUR
12.09.2016
Predmet: Mäso ŠJ
16-230
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
28,51 EUR
08.09.2016
Predmet: Odvoz kontajnera TKO
16-222
faktúra
Ives Košice
00162957
83,65 EUR
06.09.2016
Predmet: Licencia programu účtovníctvo
16-223
faktúra
SPP
35815256
933,00 EUR
06.09.2016
Predmet: Záloha plyn - KD, OcÚ, MŠ
16-224
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
75,00 EUR
06.09.2016
Predmet: Za spracovanie miezd 8/2016
16-225
faktúra
VALEX s.r.o.
36422193
69,00 EUR
06.09.2016
Predmet: Výmena špirály - bojler
16-226
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
218,53 EUR
06.09.2016
Predmet: Potraviny ŠJ
16-227
faktúra
Ján Bartánus
35057432
48,33 EUR
06.09.2016
Predmet: Mäso ŠJ
16-228
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,50 EUR
06.09.2016
Predmet: Telefónne poplatky MŠ
16-229
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
42,91 EUR
06.09.2016
Predmet: Telefónne poplatky ocu
021-2016
objednávka
Marián Valášek
51,00 EUR
05.09.2016
Predmet: Kosenie pred obecným úradom, garády , okolie ihriska.
16-221
faktúra
Marian Valášek
41419626
51,00 EUR
26.08.2016
Predmet: Kosenie pred KD, garády, ihrisko
020/2016
objednávka
Marián Valášek
22.08.2016
Predmet: Objednaie kosenia trávy v MŠ a trávnatej plochy na cintoríne.
16-218
faktúra
NOMILAND s.r.o.
36174319
354,70 EUR
19.08.2016
Predmet: Skrinky do MŠ
16-219
faktúra
Marian Valášek
41419626
140,00 EUR
19.08.2016
Predmet: Kosenie v MŠ, cintorín
16-216
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
146,46 EUR
17.08.2016
Predmet: Potraviny ŠJ
16-217
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,06 EUR
17.08.2016
Predmet: Tel.poplatky OcÚ
16-213
faktúra
T Com, a.s.
35763469
67,71 EUR
16.08.2016
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
16-215
faktúra
Ing. René Vilček
40930491
69,00 EUR
16.08.2016
Predmet: Oprava žalúžií
16-214
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 491,64 EUR
16.08.2016
Predmet: Vývoz TKO - obec
16-212
faktúra
Limic s.r.o.
36434477
112,50 EUR
16.08.2016
Predmet: IT služby
16-211
faktúra
JUDr.Stanislav Hlinka advokát
37827596
240,00 EUR
16.08.2016
Predmet: Právne služby
16-210
faktúra
Ing.Zuzana Benčová
55,78 EUR
16.08.2016
Predmet: Znalecký posudok - ocenenie pozemkov
16-209
faktúra
EXALOGIC, s.r.o.
36421499
20,00 EUR
11.08.2016
Predmet: Rožšírenie licencia - registratúra OcÚ 2016
16-200
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
75,00 EUR
10.08.2016
Predmet: Za spracovanie miezd 7/2016
16-201
faktúra
Florian s.r.o
36427969
734,36 EUR
10.08.2016
Predmet: Požiarnický odev
16-202
faktúra
SPP
35815256
933,00 EUR
10.08.2016
Predmet: Záloha - plyn OcÚ, KD, MŠ
16-203
faktúra
Igor Pudiš IFP Interles Slovakia
33014922
2 938,00 EUR
10.08.2016
Predmet: Montáž zábradlia a mreže OcÚ
16-204
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
222,95 EUR
10.08.2016
Predmet: Separovaný zber TKO
16-205
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,82 EUR
10.08.2016
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
16-206
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,50 EUR
10.08.2016
Predmet: Telefónne poplatky MŠ
16-208
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
2 170,26 EUR
10.08.2016
Predmet: Stavebné práce - oprava omietok,maľovanie MŠ
16-207
faktúra
DOXX - stravné lístky s.r.o
36391000
750,00 EUR
10.08.2016
Predmet: Za stravné lístky
16-198
faktúra
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
36672271
286,08 EUR
25.07.2016
Predmet: Vodné, stočné - KD,DS a MŠ
16-199
faktúra
Ing,.Katarína Uhríková
139,00 EUR
25.07.2016
Predmet: Ocenenie pozemkov obce
16-196
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
19,58 EUR
21.07.2016
Predmet: Doprava - odvoz kontajnera TKO
16-197
faktúra
Tomáš Brnoliak LKBO§RS
41745230
20,00 EUR
21.07.2016
Predmet: Odvoz bioodpadu z MŠ
16-195
faktúra
Marian Valášek
41419626
35,00 EUR
18.07.2016
Predmet: Kosenie rigolov pri ceste
019/2016
objednávka
Marián Valášek
18.07.2016
Predmet: Objednávka na vykášanie garád.
16-194
faktúra
INFONET CENTRUM
36403679
81,10 EUR
18.07.2016
Predmet: Internet MŠ
16-192
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
152,37 EUR
18.07.2016
Predmet: Separovaný zber TKO
16-193
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 687,60 EUR
18.07.2016
Predmet: Vývoz TKO - obec
018/2016
objednávka
INFONET CENTRUM s.r.o.
18.07.2016
Predmet: Internet v MŠ Štiavnička
017/2016
objednávka
Archív Tatry
475,20 EUR
18.07.2016
Predmet: Regálový archívny systém
016/2016
objednávka
Mlynárik Milan
18.07.2016
Predmet: Objednanie zapojenia rozhlasovej aparatúry.
015/2016
objednávka
Benčová Zuzana, Ing.
18.07.2016
Predmet: Objednávka na ocenenie pozemkov podľa prílohy.
014/2016
objednávka
Uhríková Katarína
18.07.2016
Predmet: Objednávka na ocenenie pozemkov.
16-186
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
63,73 EUR
15.07.2016
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
16-187
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,36 EUR
15.07.2016
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
16-188
faktúra
Archív Tatry s.r.o.
36371815
475,20 EUR
15.07.2016
Predmet: Regálový systém - archív
16-189
faktúra
Mlynárik Milan
10859110
140,36 EUR
15.07.2016
Predmet: Zapojenie rozhlasovej ústredne
16-190
faktúra
Agata Uličná
33016585
180,00 EUR
15.07.2016
Predmet: Právne služby
16-191
faktúra
KLASTER LIPTOV -združeniecestovného ruchu
42168724
22,70 EUR
15.07.2016
Predmet: Členské 1.polrok 2016
16-185
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
105,93 EUR
13.07.2016
Predmet: Strava HN
16-184
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
69,66 EUR
13.07.2016
Predmet: Strava z-ci MŠ
16-183
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
756,06 EUR
13.07.2016
Predmet: Potraviny ŠJ