Dokumenty:
zobraziť na stránke
17-036
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,48 EUR
07.02.2017
Predmet: Telefónne poplatky MŠ
17-031
faktúra
Ján Bartánus
35057432
36,17 EUR
06.02.2017
Predmet: Mäso ŠJ
17-032
faktúra
Ján Bartánus
35057432
54,96 EUR
06.02.2017
Predmet: Mäso ŠJ
17-033
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
42,41 EUR
06.02.2017
Predmet: Zelenina ŠJ
17-034
faktúra
effective energy s.r.o.
43810187
152,40 EUR
06.02.2017
Predmet: Revízia elektrospotrebičov MŠ
17-035
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,77 EUR
06.02.2017
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
17-029
faktúra
Prima banka centrála Žilina
31575951
60,00 EUR
01.02.2017
Predmet: Správa pre audítora - stav na účtoch k 31.12.2016
17-030
faktúra
Tomáš Brnoliak LKBO§RS
41745230
20,00 EUR
01.02.2017
Predmet: Odvoz bio odpadu ŠJ
17-028
faktúra
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
36672271
237,74 EUR
01.02.2017
Predmet: Vodné,stočné KD, MŠ, DS
17-027
faktúra
Plynex
35057246
58,00 EUR
30.01.2017
Predmet: Zapojenie plynového spotrebiča KD
17-024
faktúra
SSE a.s.
36403008
2,18 EUR
27.01.2017
Predmet: Vyúčtovanie el.energie - OcÚ
17-025
faktúra
SSE a.s.
36403008
-163,44 EUR
27.01.2017
Predmet: Vyúčtovanie el.energie VO Kamenec
17-026
faktúra
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
36672271
65,95 EUR
27.01.2017
Predmet: Čistenie kanalizácie v KD
002/2017
zmluva
OZ HAPPY MOMENIS
42219302
51,00 EUR
26.01.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí.
17-021
faktúra
SSE a.s.
36403008
106,63 EUR
26.01.2017
Predmet: Vyúčtovanie el.energie VO
17-023
faktúra
SSE a.s.
36403008
-9,99 EUR
26.01.2017
Predmet: Vyúčtovanie el.energia KD
17-022
faktúra
SSE a.s.
36403008
188,74 EUR
26.01.2017
Predmet: Vyúčtovanie el.energie MŠ
17-017
faktúra
Spoločník s.r.o.
36418413
70,00 EUR
25.01.2017
Predmet: Mediálne služby - Spoločník
17-018
faktúra
SSE a.s.
36403008
-0,91 EUR
25.01.2017
Predmet: Vyúčtovanie el.energia požiarna zbrojnica
17-019
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
44,15 EUR
25.01.2017
Predmet: Zelenina ŠJ
17-020
faktúra
Ján Bartánus
35057432
59,28 EUR
25.01.2017
Predmet: Mäso ŠJ
17-015
faktúra
Limic s.r.o.
36434477
270,00 EUR
23.01.2017
Predmet: IT služby, úprava web stránok
17-016
faktúra
Limic s.r.o.
36434477
154,80 EUR
23.01.2017
Predmet: Licencia - antivírový program
001/2017
zmluva
Ing. Anna Klimčíková - nezávislý audítor
750,00 EUR
20.01.2017
Predmet: Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb.
16-368
faktúra
SPP
35815256
-2 130,56 EUR
19.01.2017
Predmet: Vyúčtovanie plynu MŠ,KD,OcÚ
17-010
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
59,99 EUR
19.01.2017
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
17-011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,31 EUR
19.01.2017
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
17-012
faktúra
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
348,00 EUR
19.01.2017
Predmet: Obnova licencie - w stránka obce 2017
17-013
faktúra
SPP
35815256
756,00 EUR
19.01.2017
Predmet: Záloha plyn MŠ, KD, OcÚ
17 -014
faktúra
Lunys, s.r.o.,
36472549
7,68 EUR
19.01.2017
Predmet: Ovocie ŠJ
16-366
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 213,85 EUR
16.01.2017
Predmet: Vývoz TKO - obec
16-367
faktúra
František Moravčík F - M
37040600
166,00 EUR
16.01.2017
Predmet: Dodržiavanie predpisov PO a BOZP
17-004
faktúra
DOXX - stravné lístky s.r.o
36391000
1 500,00 EUR
16.01.2017
Predmet: Stravné lístky
17-008
faktúra
Ján Bartánus
35057432
44,76 EUR
16.01.2017
Predmet: Mäso ŠJ
17-009
faktúra
Ján Bartánus
35057432
40,48 EUR
16.01.2017
Predmet: Mäso ŠJ
17-005
faktúra
Kominárstvo Ružomberok s.r.o.
36416762
138,24 EUR
16.01.2017
Predmet: Kominárske práce KD, OcÚ
17-006
faktúra
Kominárstvo Ružomberok s.r.o.
36416762
92,16 EUR
16.01.2017
Predmet: Kominárske práce MŠ
17-007
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
96,00 EUR
16.01.2017
Predmet: Verejná správa 2017 - int.prístup
17-003
faktúra
Ing. Ján Klačan - JKL DATA
22625755
528,00 EUR
09.01.2017
Predmet: Použitie programových modulov na spracovanie dát pre rok 2017.
17-002
faktúra
DATATRADE s.r.o.
35960132
58,56 EUR
09.01.2017
Predmet: Služby obce.info.
17-001
faktúra
BROS Computing, s.r.o.
66,00 EUR
09.01.2017
Predmet: ZML O OTP
16-365
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
57,78 EUR
09.01.2017
Predmet: Príspevok pre stravu pre zamestnancov MŠ - 0,54€.
16-364
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
7,49 EUR
09.01.2017
Predmet: Príspevok na stravu pre zamestnancov MŠ - 0,07€.
16-363
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,50 EUR
09.01.2017
Predmet: Telefónne poplatky za MŠ.
16-362
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,82 EUR
09.01.2017
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ.
16-361
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
511,18 EUR
09.01.2017
Predmet: Fakturovanie za tovar z COOP Jednota
16-360
faktúra
EXALOGIC, s.r.o.
36421499
80,00 EUR
09.01.2017
Predmet: Licencia Štandard na rok 2017.
16-355
faktúra
Disig, a.s.,
35975946
103,20 EUR
03.01.2017
Predmet: KC pre elektronickú pečať
16-356
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
75,00 EUR
03.01.2017
Predmet: Za spracovanie miezd 12/2016
16-357
faktúra
Ing.arch. Rastislav Gromnica A3UM
37039580
4 700,00 EUR
03.01.2017
Predmet: Projektová dokumentácia - rekonštrukcia KD
16-358
faktúra
Ľuboš Polák
37575104
2 100,00 EUR
03.01.2017
Predmet: Údržba kotolne KD
16-359
faktúra
Mlynárik Milan
10859110
388,52 EUR
03.01.2017
Predmet: Oprava rozhlasu
16-352
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
12,00 EUR
28.12.2016
Predmet: Zemiaky ŠJ
16-353
faktúra
MT elektro s.r.o.
36699527
175,40 EUR
28.12.2016
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
16-354
faktúra
Prima banka a.s.
31575951
44,34 EUR
28.12.2016
Predmet: Poplatok za vedenie účtu cenných papierov
16-351
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
40,25 EUR
21.12.2016
Predmet: Zelenina ŠJ
16-350
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
22,77 EUR
21.12.2016
Predmet: Strava - deti v H N
16-342
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,31 EUR
20.12.2016
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
16-343
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
59,69 EUR
20.12.2016
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
16-344
faktúra
Vladimír Majerský Ing.
45443050
139,00 EUR
20.12.2016
Predmet: Oprava plynového zariadenia MŠ
16-345
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 740,88 EUR
20.12.2016
Predmet: Vývoz TKO - obec
16-346
faktúra
Safirs s.r.o. , Ružomberok
2121885206
120,00 EUR
20.12.2016
Predmet: Školenie DHZ
16-347
faktúra
JUDr.Stanislav Hlinka advokát
37827596
96,00 EUR
20.12.2016
Predmet: Právne služby
16-348
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
103,88 EUR
20.12.2016
Predmet: Potraviny ŠJ
16-349
faktúra
KOPYR s.r.o.
36365017
250,00 EUR
20.12.2016
Predmet: Zábavná pyrotrechnika
16-332
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
701,76 EUR
16.12.2016
Predmet: Potraviny ŠJ
16-333
faktúra
Ján Bartánus
35057432
57,28 EUR
16.12.2016
Predmet: Mäso ŠJ
16-334
faktúra
PC Support, s.r.o.
47192917
90,00 EUR
16.12.2016
Predmet: IT služby
16-335
faktúra
PC Support, s.r.o.
47192917
110,00 EUR
16.12.2016
Predmet: IT služby
16-336
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
33,66 EUR
16.12.2016
Predmet: Stravné - deti MŠ HN
16-337
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
70,20 EUR
16.12.2016
Predmet: Strava z-ci MŠ
16-338
faktúra
Tomáš Brnoliak LKBO§RS
41745230
40,00 EUR
16.12.2016
Predmet: Odvoz bio odpadu
16-340
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
16.12.2016
Predmet: Licencia - zverejňovanie zmlúv
16-340
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
16.12.2016
Predmet: Licencia - verejné obstarávanie 2017
16-341
faktúra
OZ Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov
42432430
451,80 EUR
16.12.2016
Predmet: Členské 2017 - MAS Dolný Liptov
049/2016
zmluva
MONDI SCP a.s.
31637051
7 500,00 EUR
14.12.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej čiastky na činnosť v roku 2/12/2016
048/2016
zmluva
Mesto Ružomberok
0,00 EUR
08.12.2016
Predmet: Dodatok č. 7 k Zmluve zo dňa 01.01.2003 o zabezpečení výkonu úloh samosprávy v oblasti stavebného zákona podľa zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.
16-323
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
125,00 EUR
08.12.2016
Predmet: Za spracovanie miezd 11/2016
16-324
faktúra
Florian s.r.o
36427969
489,60 EUR
08.12.2016
Predmet: Obuv zásahová DHZ
16-325
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
67,60 EUR
08.12.2016
Predmet: Predplatné - obecné noviny 2017