Dokumenty:
zobraziť na stránke
17-257
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
2 100,47 EUR
20.09.2017
Predmet: Vývoz TKO - obec
17-256
faktúra
Metro s.r.o.
45952671
959,81 EUR
20.09.2017
Predmet: Sedacie sety - odd-zóna
17-255
faktúra
Metro s.r.o.
45952671
369,26 EUR
20.09.2017
Predmet: Vecný dar - dôchodci jubilanti
17-254-1
faktúra
Metro s.r.o.
45952671
446,69 EUR
20.09.2017
Predmet: Vybavenie kuchyne KD
17-246
faktúra
MT elektro s.r.o.
36699527
111,71 EUR
18.09.2017
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
17-247
faktúra
MT elektro s.r.o.
36699527
301,78 EUR
18.09.2017
Predmet: Oprava elektroinštalácie v materskej škole
17-248
faktúra
Klaster Liptov združenie cestovného ruchu
42168724
22,10 EUR
18.09.2017
Predmet: Členské Klaster Liptov
17-249
faktúra
DOXX - stravné lístky s.r.o
36391000
729,00 EUR
18.09.2017
Predmet: Za stravné lístky
17-250
faktúra
EKOTEC s.r.o.
00687022
248,40 EUR
18.09.2017
Predmet: Revízia školského ihriska
17-251
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,21 EUR
18.09.2017
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
17-252
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,65 EUR
18.09.2017
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
17-253
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
33,00 EUR
18.09.2017
Predmet: Mäso ŠJ
17-254
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
62,95 EUR
18.09.2017
Predmet: Mäso ŠJ
17-245
faktúra
Patrik Chovanec
48087254
175,40 EUR
18.09.2017
Predmet: Nožnicový stan - oddychová zóna
21/2017
zmluva
MONDI SCP , a.s.
31637051
3 000,00 EUR
12.09.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej čiastky na činnosť v roku 4/9/2017.
17-244
faktúra
Marian Valášek
41419626
153,10 EUR
08.09.2017
Predmet: Kosenie trávy MŠ, VP, cintorín
17-243
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
49,09 EUR
06.09.2017
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
17-242
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
42,50 EUR
06.09.2017
Predmet: Telefónne poplatky MŠ
17-241
faktúra
František Moravčík F - M
37040600
166,00 EUR
06.09.2017
Predmet: Služby BOZP, PO na obecnom úrade a VPP
17-240
faktúra
František Moravčík F - M
37040600
166,00 EUR
06.09.2017
Predmet: Služby BOZP a PO v materskej škole 5-8/2017
17-239
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
55,80 EUR
06.09.2017
Predmet: Mäso ŠJ
17-238
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
219,04 EUR
06.09.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
17-236
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
82,50 EUR
04.09.2017
Predmet: Za spracovanie miezd 8/2017
17-235
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
92,40 EUR
04.09.2017
Predmet: Doprava TJ
17-234
faktúra
SPP
35815256
756,00 EUR
04.09.2017
Predmet: Záloha plyn ocÚ, KD, MŠ
17-237
faktúra
EducationAcademy
42180538
99,00 EUR
04.09.2017
Predmet: Školenie OcÚ
17-233
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
45,11 EUR
30.08.2017
Predmet: Tel.poplatky MŠ
17-232
faktúra
Dejmark s.r.o.
31628079
411,59 EUR
25.08.2017
Predmet: Farba MŠ
17-231
faktúra
INFONET CENTRUM
36403679
85,89 EUR
25.08.2017
Predmet: Oprava wifi v MŠ
17-230
faktúra
Dejmark s.r.o.
31628079
56,80 EUR
21.08.2017
Predmet: Farba - materská škola
17-229
faktúra
KFP, s.r.o.
44467141
184,00 EUR
21.08.2017
Predmet: Stoličky OcÚ
17-228
faktúra
Limic s.r.o.
36434477
82,50 EUR
17.08.2017
Predmet: IT služby
17-227
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,59 EUR
17.08.2017
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
17-226
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,71 EUR
17.08.2017
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
17-225
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 584,87 EUR
15.08.2017
Predmet: Vývoz TKO - obec
17-224
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
72,00 EUR
15.08.2017
Predmet: Mulčovanie trávy v MŠ a na ihrisku
17-223
faktúra
MT elektro s.r.o.
36699527
1 386,71 EUR
15.08.2017
Predmet: Výmena svietidiel v materskej škole
17-222
faktúra
Ives Košice
00162957
83,65 EUR
15.08.2017
Predmet: Obnova licencie - WINIBEU účtovný program
17-221
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
1 351,94 EUR
10.08.2017
Predmet: Zateplenie stropu v materskej škole
17-220
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
2 394,00 EUR
10.08.2017
Predmet: Oprava omietok v MŠ
17-219
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,80 EUR
10.08.2017
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
17-218
faktúra
Limic s.r.o.
36434477
137,50 EUR
10.08.2017
Predmet: IT služby
17-217
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
77,00 EUR
07.08.2017
Predmet: Za spracovanie miezd 7/2017
17-216
faktúra
MT elektro s.r.o.
36699527
52,80 EUR
07.08.2017
Predmet: Oprava VO
17-215
faktúra
Marian Valášek
41419626
137,80 EUR
07.08.2017
Predmet: Kosenie trávy - MŠ, KD
17-214
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
68,40 EUR
07.08.2017
Predmet: Tlačivá MŠ
17-213
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
246,48 EUR
07.08.2017
Predmet: Doprava zájazd dôchodci
17-212
faktúra
Tomáš Brnoliak LKBO§RS
41745230
20,00 EUR
07.08.2017
Predmet: Odvoz bio odpadu MŠ
17-211
faktúra
SPP
35815256
756,00 EUR
07.08.2017
Predmet: Záloha plyn - OcÚ, KD, MŠ
17-210
faktúra
Mgr. Iveta Žerebáková
37977229
165,00 EUR
31.07.2017
Predmet: Právne služby - vypracovanie zmlúv na odkúpenie pozemku pod požiarnu zbrojnicu
17-209
faktúra
Dušan Čupka
32589310
1 090,80 EUR
31.07.2017
Predmet: Maliarske práce - dom smútku
17-208
faktúra
Redis - Ladislav Faga
33027536
292,80 EUR
31.07.2017
Predmet: Potlač tričiek DHZ
17-207
faktúra
GASTRO GLASS TATRY s.r.o.
31580513
690,00 EUR
31.07.2017
Predmet: Ponorný mixer do ŠJ s príslušenstvom
17-206
faktúra
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
36672271
269,45 EUR
31.07.2017
Predmet: Vodné, stočné - KD, MŠ, DS
20/2017
zmluva
Spišská katolícka charita
3 050,52 EUR
28.07.2017
Predmet: Zmluva č. 01/2017 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby.
17 - 205
faktúra
Rudos s.r.o.
1,00 EUR
20.07.2017
Predmet: Pozemok pod požiarnu zbrojnicu 7/11
17-204
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
144,00 EUR
20.07.2017
Predmet: Posúdenie projektovej dokumentácia - požiarna zbrojnica
17-202
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,48 EUR
20.07.2017
Predmet: Tel. poplatky OcÚ
17-201
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
70,60 EUR
20.07.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
019/2017
zmluva
Občianske združenie Drobári
600,00 EUR
19.07.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce.
17-200
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 577,27 EUR
18.07.2017
Predmet: Vývoz TKO - obec
17-199
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
78,80 EUR
18.07.2017
Predmet: Vývoz TKO - kontajner
17-198
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
11,88 EUR
18.07.2017
Predmet: Strava z-ci MŠ
3-2017
objednávka
Čupka Dušan
14.07.2017
Predmet: Objednávame si u Vás maľovanie domu smútku a oddychovej zóny v obci Štiavnička
17-197
faktúra
PC Support, s.r.o.
47192917
50,00 EUR
13.07.2017
Predmet: PC WINIBEU - správa programu
17-196
faktúra
PC Support, s.r.o.
47192917
40,00 EUR
13.07.2017
Predmet: PC WINIBEU - správa programu
17-195
faktúra
PC Support, s.r.o.
47192917
10,00 EUR
13.07.2017
Predmet: PC - program WINIBEU spravovanie
17-194
faktúra
PC Support, s.r.o.
47192917
10,00 EUR
13.07.2017
Predmet: PC - program WINIBEU spravovanie
17-193
faktúra
PC Support, s.r.o.
47192917
40,00 EUR
13.07.2017
Predmet: PC - program Winibeu január 2017
17-191
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
1 498,14 EUR
11.07.2017
Predmet: Údržba oddychovej zóny
17-192
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
14,26 EUR
11.07.2017
Predmet: Doprava - dovoz a odvoz kontajnera TKO
17-190
faktúra
KLASTER LIPTOV -združeniecestovného ruchu
42168724
22,10 EUR
10.07.2017
Predmet: Členské - Klaster Liptov 1. polrok 2017
2/2017
objednávka
Hlina s.r.o.
07.07.2017
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu materskej škôlky.
1/207
objednávka
M-Silnice SK s.r.o.
07.07.2017
Predmet: Výstavba 3 a 4 etapy ľavostranného chodníka
17-189
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
38,61 EUR
07.07.2017
Predmet: Strava deti v HN v MŠ
17-188
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
65,34 EUR
07.07.2017
Predmet: Strava z-ci MŠ
17-187
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
903,74 EUR
07.07.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
17-186
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
72,00 EUR
06.07.2017
Predmet: Mulčovanie tráv
17-185
faktúra
Ing. Zuzana Benčová
99,63 EUR
06.07.2017
Predmet: Znalecký posudok - pozemok 398/4 pod MK
17-184
faktúra
Florian s.r.o
36427969
28,00 EUR
06.07.2017
Predmet: Tesnenie - požiarna technika