Dokumenty:
zobraziť na stránke
23/2018
zmluva
Nadácia Mondi SCP
5 000,00 EUR
02.05.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 3/5/2018.
4/2018
objednávka
Kollár Ľubomír - STAVCEN
200,00 EUR
02.05.2018
Predmet: Objednávame si u vás úpravy rozpočtu v členení na oprávnené a neoprávnené výdavky v rámci definovaných výdavkov z Environmentálneho fondu v rámci činnosti L4.
18-093
faktúra
Tomáš Brnoliak LKBO§RS
41745230
20,00 EUR
25.04.2018
Predmet: Odvoz bioodpadu ŠJ
22/2018
zmluva
Občianske združenie Drobári
600,00 EUR
23.04.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce uzatvorená v zmysle §7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy .
21/2018
zmluva
Červený kríž územný spolok Liptov
350,00 EUR
23.04.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce uzatvorená v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
20/2018
zmluva
OZ HAPPY MOMENTS
85,00 EUR
19.04.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí.
18-092
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
59,09 EUR
19.04.2018
Predmet: Mäso ŠJ
18-091
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 662,02 EUR
19.04.2018
Predmet: Vývoz TKO - obec
19/2018
zmluva
Elán Centrum voľného času
323,00 EUR
17.04.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov za záujmové vzdelávanie detí .
18/2018
zmluva
Futbalový športový klub
3 500,00 EUR
16.04.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce uzatvorená v zmysle §7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov.
17/2018
zmluva
Okresná organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska
500,00 EUR
16.04.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce uzatvorená v zmysle §7 a ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy .
18-090
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,74 EUR
13.04.2018
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
18-089
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,51 EUR
13.04.2018
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
18-088
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
45,10 EUR
11.04.2018
Predmet: Mäso ŠJ
18-087
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
74,41 EUR
11.04.2018
Predmet: Štrk - miestne komunikácie
18-086
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
86,63 EUR
09.04.2018
Predmet: Zelenina ŠJ
18-085
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
730,18 EUR
09.04.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
18-084
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
78,30 EUR
09.04.2018
Predmet: Strava z-ci ŠJ
18-083
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
49,75 EUR
09.04.2018
Predmet: Tel.poplatky OcÚ
18-082
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,30 EUR
09.04.2018
Predmet: Tel.poplatky OcÚ
18-081
faktúra
SPP
35815256
1 209,00 EUR
04.04.2018
Predmet: Záloha - plyn OcÚ, KD, MŠ
18-080
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
82,50 EUR
04.04.2018
Predmet: Za spracovanie miezd 3/2018
18-079
faktúra
Geodézia LMPD. s.r.o.
47324317
520,00 EUR
04.04.2018
Predmet: Polohopisné zameranie pod navrhovanú cestu - IBV Kamenec a Sihote
18-078
faktúra
Štátna ochrana prírody
17058520
70,00 EUR
04.04.2018
Predmet: Za vydanie potvrdenia k projektu - oteplenie budovy MŠ
18-077
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
76,27 EUR
28.03.2018
Predmet: Mäso ŠJ
18-076
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
28.03.2018
Predmet: Koncesionárske poplatky - miestny rozhlas
16/2018
zmluva
ÚPSVaR
0,00 EUR
27.03.2018
Predmet: DOHODA č. 18/24/012/5
18-075
faktúra
Tomáš Brnoliak LKBO§RS
41745230
40,00 EUR
27.03.2018
Predmet: Odvoz bioodpadu MŠ 2,3/2018
15/2018
zmluva
BROS Computing, s.r.o.
100,00 EUR
27.03.2018
Predmet: Zmluva o odbornej a technologickej pomoci a pre výkon funkcie zodpovednej osoby.
14/2018
zmluva
Geodézia LMPD, s.r.o.
520,00 EUR
27.03.2018
Predmet: Zmluva o dielo
18-074
faktúra
EUPC s.r.o.
50881051
900,00 EUR
26.03.2018
Predmet: Spracovanie žiadosti o dotáciu - Zníženie energetickej efektívnosti budovy MŠ
18-073
faktúra
Prima banka centrála Žilina
31575951
60,00 EUR
26.03.2018
Predmet: Správa banky pre audítora
18-072
faktúra
CBS s.r.o.
36754749
126,00 EUR
26.03.2018
Predmet: Letecké snímky obce-zálohová platba
18-071
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
41,05 EUR
21.03.2018
Predmet: Mäso ŠJ
18-070
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 553,50 EUR
21.03.2018
Predmet: Vývoz TKO - obec
18-069
faktúra
VÚB , a.s.
31320155
66,00 EUR
19.03.2018
Predmet: Vypracovanie správy pre audítora
18-068
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,91 EUR
19.03.2018
Predmet: Tel.poplatky OcÚ
18-067
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,59 EUR
19.03.2018
Predmet: Tel.poplatky OcÚ
18-066
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
205,05 EUR
19.03.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
18-065
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
53,51 EUR
19.03.2018
Predmet: Mäso ŠJ
3/2018
objednávka
DATAZ s.r.o.
47537825
590,00 EUR
16.03.2018
Predmet: Vyhotovenie aktuálnej pasportizácie hr. miest.
Vyhotovenie aktuálnych lepiek. Aktualizácia údajov vo virtuálnom infosystéme. Vyhotovenie štítkov. Lepenie štítkov na hroby.
2/2018
objednávka
EUPCs.r.o.
1 500,00 EUR
16.03.2018
Predmet: Objednávka na spracovanie žiadosti o dotáciu v rámci Environmentálneho fondu pre projekt s názvom "Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Štiavnička.
13/2018
zmluva
Peter Surovček
0,00 EUR
15.03.2018
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena.
18--060
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
73,50 EUR
15.03.2018
Predmet: Odhŕňanie snehu na miestnych komunikáciách
18-061
faktúra
PC Support, s.r.o.
47192917
70,00 EUR
15.03.2018
Predmet: IT služby - účtovníctvo
18-062
faktúra
MAPA SLOVAKIA DIGITAL s.r.o.,
45325600
300,00 EUR
15.03.2018
Predmet: www. mapa portál obce
18-063
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
150,00 EUR
15.03.2018
Predmet: www.licencia verejné obstarávanie
18-064
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
42,50 EUR
15.03.2018
Predmet: Tel.poplatky MŠ 1/2018
18-059
faktúra
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
36672271
63,89 EUR
15.03.2018
Predmet: Čistenie kanalizácie KD
12/2018
zmluva
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
9,00 EUR
12.03.2018
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb č. SKP18/02/015
11/2018
zmluva
Pedagogická a sociálna akadémia
00162817
0,00 EUR
08.03.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania.
18-058
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
282,67 EUR
08.03.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
18-057
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
42,80 EUR
08.03.2018
Predmet: Zelenina ŠJ
18-056
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
29,69 EUR
08.03.2018
Predmet: Mäso ŠJ
18-055
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
33,00 EUR
08.03.2018
Predmet: Mäso ŠJ
18-054
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
57,24 EUR
08.03.2018
Predmet: Strava z-ci MŠ
18-053
faktúra
RVC Martin
31938434
26,00 EUR
07.03.2018
Predmet: Publikácia - účtovné súvsťažnosti v samospráve od 01.01.2018
18-052
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
162,50 EUR
07.03.2018
Predmet: Za spracovanie miezd, ročné zúčtovanie
18-051
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
47,49 EUR
07.03.2018
Predmet: Telefónne poplatky MŠ
18-050
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,80 EUR
07.03.2018
Predmet: Tel.poplatky OcÚ
18-049
faktúra
CONNECT - Kráľov Brod
17644429
13,00 EUR
07.03.2018
Predmet: Tlačivá OcÚ
10/2018
zmluva
Ing. arch. Eugen Lakoštík
4 000,00 EUR
27.02.2018
Predmet: Zmluva o dielo č. 01/2018
18-047
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
12,30 EUR
27.02.2018
Predmet: Tlačivá MŠ
18-046
faktúra
Komenský s.r.o.
43908977
9,00 EUR
27.02.2018
Predmet: Licencia MŠ www.Komenský plus
18-045
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
37,94 EUR
26.02.2018
Predmet: Zelenina ŠJ
18-044
faktúra
Tomáš Brnoliak LKBO§RS
41745230
40,00 EUR
23.02.2018
Predmet: Odvoz bio odpadu MŠ
18-043
faktúra
SOZA
00178454
20,40 EUR
23.02.2018
Predmet: Koncesionársky poplatok MR
18-042
faktúra
VKÚ Harmanec s.r.o.
46747770
180,36 EUR
23.02.2018
Predmet: Mapa Liptov
18-041
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
71,82 EUR
23.02.2018
Predmet: Strava z-ci MŠ
18-040
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
17,82 EUR
23.02.2018
Predmet: Strava - deti HN MŠ
18-039
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
34,45 EUR
23.02.2018
Predmet: Mäso ŠJ
18-038
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 888,57 EUR
20.02.2018
Predmet: Odvoz TKO - obec
18-037
faktúra
PC Support, s.r.o.
47192917
35,30 EUR
20.02.2018
Predmet: IT služby WinIbeu
18-035
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,61 EUR
20.02.2018
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
18-034
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,06 EUR
20.02.2018
Predmet: Tel.poplatky OcÚ
18-033
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
82,50 EUR
08.02.2018
Predmet: Za spracovanie miezd 1/2018
18-028
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
511,86 EUR
07.02.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
18-029
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
44,64 EUR
07.02.2018
Predmet: Zelenina ŠJ
18-030
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
56,86 EUR
07.02.2018
Predmet: Mäso ŠJ
18-031
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,80 EUR
07.02.2018
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ