Dokumenty:
zobraziť na stránke
41/2018
zmluva
Paška Ladislav
3,00 EUR
10.09.2018
Predmet: Kúpna zmluva
40/2018
zmluva
DEJMARK spol. s.r.o.
0,00 EUR
10.09.2018
Predmet: Darovacia zmluva uzatvorená v súlade s § 628 Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi týmito zmluvnými stranami.
18-229
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
17,15 EUR
05.09.2018
Predmet: Tlačivá MŠ - vyúčtovacia fa.
18-230
faktúra
MT elektro s.r.o.
36699527
97,99 EUR
05.09.2018
Predmet: Elektroinštalačný materiál - MŠ
18-231
faktúra
Riline, s.r.o.
36745821
919,30 EUR
05.09.2018
Predmet: Oprava výtlkov na miestnej komunikácii
18-232
faktúra
František Moravčík F - M
37040600
332,00 EUR
05.09.2018
Predmet: Predpisy - dodržiavanie PO , BOZP v materskej škole a OcÚ
18-233
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
82,50 EUR
05.09.2018
Predmet: Za spracovanie miezd OcÚ, MŠ
18-234
faktúra
PC Support, s.r.o.
47192917
40,00 EUR
05.09.2018
Predmet: Spravovanie programu WINIBEU
18-235
faktúra
PC Support, s.r.o.
47192917
58,00 EUR
05.09.2018
Predmet: Export výkazov do RIS SAM
18-236
faktúra
PC Support, s.r.o.
47192917
38,00 EUR
05.09.2018
Predmet: Inštalácia účt. programu
18-228
faktúra
SPP
35815256
1 209,00 EUR
05.09.2018
Predmet: Záloha plyn - OcÚ, KD, MŠ
18-277
faktúra
Kubačka Jozef
40930874
2 554,56 EUR
04.09.2018
Predmet: Výmena plastových okien v MŠ
9/2018
objednávka
Riline, s.r.o.
5 177,47 EUR
27.08.2018
Predmet: Oprava chodníka
8/2018
objednávka
Florian s.r.o.
1 413,14 EUR
27.08.2018
Predmet: Zásahový oblek , prilba, rukavice obuv, savica Garden, savica Pyros, prúdnica
18-226
faktúra
MT elektro s.r.o.
36699527
331,31 EUR
27.08.2018
Predmet: Svietidlá - materská škola
18-224
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
991,20 EUR
22.08.2018
Predmet: Maľovanie kuchyne v MŠ, oprava omietok v suteréne MŠ
18-223
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
1 441,02 EUR
22.08.2018
Predmet: Zníženie stropu v triede MŠ
18-222
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
2 387,28 EUR
22.08.2018
Predmet: Oprava omietok v triede MŠ
39/2018
zmluva
Centrálny vestník organizácií s.r.o
46916903
241,20 EUR
21.08.2018
Predmet: Dohoda o poskytnutí služieb reklamy
18-219
faktúra
Ing. Ján Klačan - JKL DATA
22625755
166,00 EUR
16.08.2018
Predmet: Licencia na aplikačné programové vybavenie - Finančná správa a dokladníctvo
18-215
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,72 EUR
16.08.2018
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
18-216
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
61,43 EUR
16.08.2018
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
18-217
faktúra
Marian Valášek
41419626
211,50 EUR
16.08.2018
Predmet: Kosenie a vyžíňanie ihrisko,cintorín
18-218
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
312,00 EUR
16.08.2018
Predmet: Mulčovanie trávy MŠ, ihrisko, cintorín
18-214
faktúra
CBS s.r.o.
36754749
124,80 EUR
16.08.2018
Predmet: Letecké snímky obce
38/2018
zmluva
Riline, s.r.o.
36745821
17 909,81 EUR
15.08.2018
Predmet: Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka
18-209
faktúra
Online zbierka firiem s.r.o.
50818121
240,00 EUR
13.08.2018
Predmet: Licencia - register firiem
18-210
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
36,00 EUR
13.08.2018
Predmet: Doprava - kontajner TKO
18-211
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
264,63 EUR
13.08.2018
Predmet: Vývoz TKO - kontajner
18-212
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
49,40 EUR
13.08.2018
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
18-213
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
43,10 EUR
13.08.2018
Predmet: Telefónne poplatky MŠ
18-208
faktúra
Florian s.r.o
36427969
1 413,14 EUR
13.08.2018
Predmet: Materiál DHZ
18-207
faktúra
Dejmark s.r.o.
31628079
32,16 EUR
06.08.2018
Predmet: Farba MŠ
18-206
faktúra
DREVOS STOLÁRSTVO - I.Osadský
44502281
378,00 EUR
06.08.2018
Predmet: Hojdačka MŠ
18-205
faktúra
SPP
35815256
1 209,00 EUR
06.08.2018
Predmet: Záloha plyn OcÚ,KD,MŠ
18-204
faktúra
Dejmark s.r.o.
31628079
164,68 EUR
03.08.2018
Predmet: Farba - MŠ
18-203
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
73,56 EUR
03.08.2018
Predmet: Štrk MK
18-202
faktúra
Limic s.r.o.
36434477
270,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Toner Canon CRG 737
18-201
faktúra
Limic s.r.o.
36434477
154,80 EUR
30.07.2018
Predmet: antivírový program ESET
18-200
faktúra
Limic s.r.o.
36434477
347,50 EUR
30.07.2018
Predmet: IT služby 1. polrok 2018
18-199
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
77,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Za spracovanie miezd 7/2018
18-198
faktúra
DATAZ s.r.o.
47537825
290,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Pasportizácia cintorína - aktualizácia
37/2018
zmluva
Ing. arch. Eugen Lakoštík
14269163
1 000,00 EUR
25.07.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2018
o územnoplánovacej dokumentácii.
18-198
faktúra
SPIN Dušan Oparty
35388862
284,40 EUR
23.07.2018
Predmet: Oprava zabezpečovacieho zariadenia
18-197
faktúra
eFI Hotel
29378702
1 177,60 EUR
23.07.2018
Predmet: Ubytovanie - zájazd dôchodci
18-196
faktúra
EUPC s.r.o.
50881051
600,00 EUR
23.07.2018
Predmet: Verejné obstarávanie - "Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Štiavnička"
18-195
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
84,26 EUR
18.07.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
18-194
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
15,12 EUR
18.07.2018
Predmet: Strava z-ci MŠ 7/2018
36/2018
zmluva
TetraStav, s.r.o.
36416851
75 584,04 EUR
16.07.2018
Predmet: Zmluva o dielo č. Štiavnička /MŠ/2018
18-193
faktúra
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
36672271
224,57 EUR
16.07.2018
Predmet: Vodné,stočné KD, MŠ, DS
18-192
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 768,62 EUR
16.07.2018
Predmet: Vývoz TKO - obec
18-191
faktúra
Omnia C.T. s.r.o.
47419032
220,00 EUR
16.07.2018
Predmet: Detské atrakcie - deň obce Virtuálna realita
18-190
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,31 EUR
16.07.2018
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
18-189
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
138,68 EUR
16.07.2018
Predmet: Tel.poplatky OcÚ
18-188
faktúra
Marian Valášek
41419626
378,25 EUR
16.07.2018
Predmet: Kosenie - cintorín, areál ihriska, MŠ, KD
18-187
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
5 802,10 EUR
16.07.2018
Predmet: Náter plota - ihrisko
18-186
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
596,16 EUR
16.07.2018
Predmet: Odstraňovanie náletov v areáli ihriska
18-185
faktúra
ARRIVA Liorbus, a.s.,
36403431
714,00 EUR
16.07.2018
Predmet: Doprava dôchodci - zájazd Brno
18-184
faktúra
Dominik Sivčo
47603399
350,00 EUR
16.07.2018
Predmet: Detské atrakcie - elektrické autíčka
18-183
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,97 EUR
16.07.2018
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
18-182
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
42,50 EUR
16.07.2018
Predmet: Telefónne poplatky MŠ
18-181
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
62,64 EUR
16.07.2018
Predmet: Strava z-ci MŠ 6/2018
18-180
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
351,00 EUR
16.07.2018
Predmet: Kosenie trávy MŠ, KD, cintorín
18-179
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
23,10 EUR
16.07.2018
Predmet: Mäso ŠJ
18-178
faktúra
Ing. Miroslav Lukáč
43523129
300,00 EUR
09.07.2018
Predmet: Projekt miestna komunikácia Kamenec III
18-177
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
77,00 EUR
09.07.2018
Predmet: za spracovanie miezd 6/2018
18-176
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
263,80 EUR
09.07.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
35/2018
zmluva
Nácia SUPRA
1 000,00 EUR
03.07.2018
Predmet: Darovacia zmluva č. 45/2018
18-174
faktúra
SPP
35815256
1 209,00 EUR
02.07.2018
Predmet: Záloha plyn OcÚ,KD,MŠ
18-175
faktúra
Miroslav Škařupa
37073575
320,00 EUR
02.07.2018
Predmet: Za požičanie atrakcie - nafukovací hrad
7/2018
objednávka
Poľnohospodárske družstvo
02.07.2018
Predmet: Objednávka na opravu plota, náter, oprava stĺpikov a zabetónovanie stĺpikov podľa predloženia CP.
18-172
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
38,87 EUR
27.06.2018
Predmet: Mäso ŠJ
18-171
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
49,91 EUR
27.06.2018
Predmet: Zelenina ŠJ
18-170
faktúra
Dejmark s.r.o.
31628079
46,66 EUR
22.06.2018
Predmet: Riedidlo - náter plota
18-169
faktúra
Archív Tatry s.r.o.
36371815
1 559,26 EUR
22.06.2018
Predmet: Správa registratúry, vyraďovanie
18-168
faktúra
SPP
35815256
-423,36 EUR
22.06.2018
Predmet: Vyúčtovanie plynu OcÚ, KD, MŠ
6/2018
objednávka
Archív Tatry s.r.o.
1 599,26 EUR
22.06.2018
Predmet: 1. Správa registratúry
2. Vyraďovacie konanie
3. Archivačný materiál
18-167
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
378,48 EUR
20.06.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
18-166
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
49,58 EUR
20.06.2018
Predmet: Mäso ŠJ
18-165
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
33,84 EUR
20.06.2018
Predmet: Zelenina ŠJ