Dokumenty:
zobraziť na stránke
17-183
faktúra
Florian s.r.o
36427969
259,72 EUR
06.07.2017
Predmet: Požiarnické hadice
17-182
faktúra
Florian s.r.o
36427969
1 400,00 EUR
06.07.2017
Predmet: Požiarnický materiál
17-181
faktúra
Marian Valášek
41419626
256,54 EUR
06.07.2017
Predmet: Kosenie tráv pri KD, cintorín, MŠ
17-180
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,80 EUR
06.07.2017
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
17-179
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
42,50 EUR
06.07.2017
Predmet: Telefónne poplatky MŠ
17-178
faktúra
SPP
35815256
756,00 EUR
04.07.2017
Predmet: Záloha - plyn OcÚ, KD, MŠ
17-177
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
77,00 EUR
04.07.2017
Predmet: Za spracovanie miezd 6/2017
17-176
faktúra
Gigabit s.r.o.
36438456
243,60 EUR
04.07.2017
Predmet: Toner MŠ
17-175
faktúra
Ján Bartánus
35057432
42,39 EUR
04.07.2017
Predmet: Mäso ŠJ
17-174
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
60,77 EUR
04.07.2017
Predmet: Zelenina ŠJ
17-172
faktúra
Ľuboš Polák
37575104
265,92 EUR
29.06.2017
Predmet: Oprava soc.zariadení v kultúrnom dome
17-173
faktúra
INFONET CENTRUM
36403679
115,13 EUR
29.06.2017
Predmet: Rozšírenie WIFI v MŠ
17-170
faktúra
Limic s.r.o.
36434477
120,00 EUR
26.06.2017
Predmet: IT služby
17-171
faktúra
Miroslav Škařupa
37073575
320,00 EUR
26.06.2017
Predmet: Prenájom nafukovacej atrakcie - deň obce
17-169
faktúra
ARRIVA Liorbus, a.s.,
36403431
192,90 EUR
22.06.2017
Predmet: Doprava - futbalisti TJ Štiavnička
17-168
faktúra
ARRIVA Liorbus, a.s.,
36403431
400,50 EUR
22.06.2017
Predmet: Doprava - zájazd dôchodci Niedživa
17-167
faktúra
Arriva Liorbus, a.s.
36403431
17,16 EUR
22.06.2017
Predmet: Doprava detí MŠ na deň detí do Ludrovej
018/2017
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1 400,00 EUR
22.06.2017
Predmet: Zmluva č. 147332 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka.
017/2017
zmluva
RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o.
500,00 EUR
21.06.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
17-163
faktúra
Ján Bartánus
35057432
60,05 EUR
21.06.2017
Predmet: Mäso ŠJ
17-164
faktúra
SOVAM s.r.o.
36418412
70,00 EUR
21.06.2017
Predmet: Mediálne služby - Spoločník 2. polrok 2017
17-165
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
2 030,06 EUR
21.06.2017
Predmet: Vývoz TKO obec
17-162
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
41,40 EUR
21.06.2017
Predmet: Zelenina ŠJ
17-166
faktúra
Tomy Ružomberok s.r.o.
36711284
287,50 EUR
21.06.2017
Predmet: Doprava - zájazd dôchodci mikrobus
17-159
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,51 EUR
19.06.2017
Predmet: Telefónne poplatky
17-160
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
121,51 EUR
19.06.2017
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
17-161
faktúra
EuroPro Slovensko, n.o.
37983598
600,00 EUR
19.06.2017
Predmet: Úhrada za poskytnutie služieb VO
016/2017
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
9 633,60 EUR
15.06.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby verejného osvetlenia č. Z-S-2016-000223-00
015/2017
zmluva
RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o.
1,00 EUR
13.06.2017
Predmet: Kúpna zmluva
17-152
faktúra
Ján Bartánus
35057432
37,51 EUR
12.06.2017
Predmet: Mäso ŠJ
17-153
faktúra
Ján Bartánus
35057432
62,66 EUR
12.06.2017
Predmet: Mäso ŠJ
17-154
faktúra
Tomáš Brnoliak LKBO§RS
41745230
40,00 EUR
12.06.2017
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu ŠJ 4,5/2017
17-155
faktúra
MT elektro s.r.o.
36699527
256,01 EUR
12.06.2017
Predmet: Oprava VO
17-156
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
39,60 EUR
12.06.2017
Predmet: Strava - deti v HN MŠ
17-157
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
5 779,56 EUR
12.06.2017
Predmet: Stavebné práce - dlažba pri oddychovej zóne
17-158
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
68,04 EUR
12.06.2017
Predmet: Strava zamestnanci MŠ
17-151
faktúra
Ing. Anna Klimčíková - nezávislý audítor
44053380
750,00 EUR
06.06.2017
Predmet: Za overenie ročnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016
17-142
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
51,34 EUR
06.06.2017
Predmet: Zelenina ŠJ
17-148
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
99,00 EUR
06.06.2017
Predmet: Za spracovanie miezd 5/2017
17-149
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
72,00 EUR
06.06.2017
Predmet: Mulčovanie trávy v MŠ a na cintoríne
17-150
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
42,50 EUR
06.06.2017
Predmet: Telefónne poplatky MŠ
17-141
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
723,01 EUR
05.06.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
17-143
faktúra
Ján Bartánus
35057432
51,90 EUR
05.06.2017
Predmet: Mäso ŠJ
17-144
faktúra
Ján Bartánus
35057432
37,51 EUR
05.06.2017
Predmet: Mäso ŠJ
17-145
faktúra
SPP
35815256
756,00 EUR
05.06.2017
Predmet: Záloha - plyn OcÚ, KD, MŠ
17-146
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,80 EUR
05.06.2017
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
17-147
faktúra
Marian Valášek
41419626
223,00 EUR
05.06.2017
Predmet: Kosenie trávy DS, KD, MŠ
014/2017
zmluva
Nadácia MONDI SCP
5 000,00 EUR
29.05.2017
Predmet: zmluva o poskytnutí finančného prostriedku č. 15/5/2017
013/2017
zmluva
Rimskokatolícka cirkev, farnosť Ludrová
500,00 EUR
26.05.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce.
17-139
faktúra
František Moravčík F - M
37040600
166,00 EUR
26.05.2017
Predmet: Vedenie a dodržiavanie predpisov na úseku BOZP a PO OCÚ a KD
17-140
faktúra
František Moravčík F - M
37040600
166,00 EUR
26.05.2017
Predmet: Vedenie a dodržiavanie predpisov na úseku BOZP a PO
17-138
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
31,86 EUR
22.05.2017
Predmet: Zelenina ŠJ
17-134
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,09 EUR
15.05.2017
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
17-135
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,82 EUR
15.05.2017
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
012/2017
zmluva
Centrum voľného času
193,80 EUR
15.05.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
17-133
faktúra
Ján Bartánus
35057432
31,02 EUR
15.05.2017
Predmet: Mäso ŠJ
17-126
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
593,00 EUR
15.05.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
17-127
faktúra
Ján Bartánus
35057432
33,04 EUR
15.05.2017
Predmet: Mäso ŠJ
17-128
faktúra
Ján Bartánus
35057432
31,02 EUR
15.05.2017
Predmet: Mäso ŠJ
17-129
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
15,84 EUR
15.05.2017
Predmet: Strava deti HN
17-130
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
51,84 EUR
15.05.2017
Predmet: Strava zamestnanci MŠ
17-131
faktúra
Marian Valášek
41419626
86,00 EUR
15.05.2017
Predmet: Kosenie trávy - kultúrny dom
17-132
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
320,01 EUR
15.05.2017
Predmet: Vývoz TKO - kontajner
17-125
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
47,99 EUR
15.05.2017
Predmet: Zelenina ŠJ
17-124
faktúra
Lunys, s.r.o.,
36472549
13,26 EUR
15.05.2017
Predmet: Ovocie ŠJ
17-123
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
42,50 EUR
09.05.2017
Predmet: Tel.poplatky MŠ
17-122
faktúra
Limic s.r.o.
36434477
52,80 EUR
09.05.2017
Predmet: IT služby
17-121
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
49,21 EUR
09.05.2017
Predmet: Tel.poplatky OcÚ
17-120
faktúra
MT elektro s.r.o.
36699527
143,40 EUR
05.05.2017
Predmet: Oprava VO
011/2017
zmluva
Futbalový športový klub
3 500,00 EUR
05.05.2017
Predmet: Futbalový športový klub
17-119
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
77,00 EUR
03.05.2017
Predmet: Za spracovanie miezd 4/2017
17-118
faktúra
SPP
35815256
756,00 EUR
03.05.2017
Predmet: Záloha plyn OcÚ, KD, MŠ
17-117
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
17,39 EUR
03.05.2017
Predmet: Doprava - vývoz kontajnera
17-116
faktúra
Ján Bartánus
35057432
38,67 EUR
03.05.2017
Predmet: Mäso ŠJ
17-115
faktúra
Ján Bartánus
35057432
46,50 EUR
03.05.2017
Predmet: Mäso ŠJ
17-114
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
31,26 EUR
03.05.2017
Predmet: Zelenina ŠJ
17-113
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
176,46 EUR
03.05.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
010/2017
zmluva
MONDI SCP a.s.
33,54 EUR
02.05.2017
Predmet: Darovacia zmluva č. 21/04/2017
009/2017
zmluva
Slovenský Červený kríž územný spolok Liptov
350,00 EUR
02.05.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce.
008/2017
zmluva
Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska
500,00 EUR
02.05.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce.