Dokumenty:
zobraziť na stránke
16-182
faktúra
Ján Bartánus
35057432
10,27 EUR
13.07.2016
Predmet: Mäso ŠJ
013/2016
objednávka
Marián Valášek
50,00 EUR
12.07.2016
Predmet: Objednávame si u Vás vykášanie cintorína medzi hrobmi.
16-181
faktúra
Marián Valášek
41419626
50,00 EUR
12.07.2016
Predmet: Kosenie medzi hrobmi v miestnom cintoríne
16-179
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
75,00 EUR
08.07.2016
Predmet: Za spracovanie miezd 6/2016
16-180
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,82 EUR
08.07.2016
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
16-175
faktúra
SPP
35815256
933,00 EUR
06.07.2016
Predmet: Záloha - plyn OcÚ. KD, MŠ
16-176
faktúra
MT elektro s.r.o.
36699527
67,80 EUR
06.07.2016
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
16-177
faktúra
MT elektro s.r.o.
36699527
369,68 EUR
06.07.2016
Predmet: Oprava el.vedenia v MŠ
16-178
faktúra
DATAZ s.r.o.
47537825
674,00 EUR
06.07.2016
Predmet: Vitrína - cintorín
16-174
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,50 EUR
06.07.2016
Predmet: Telefónne poplatky MŠ
16-172
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
252,00 EUR
06.07.2016
Predmet: Mulčovanie trávy MŠ, KD,cintorín
16-173
faktúra
Archív Tatry s.r.o.
36371815
96,00 EUR
06.07.2016
Predmet: Vypracovanie registratúrneho poriadku
012/2016
objednávka
NOMILAND s.r.o.
340,70 EUR
06.07.2016
Predmet: Skriňa na posteľnú bielizeň, dvere malé, skrinka NUMERIC 4
16-171
faktúra
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
36672271
48,67 EUR
01.07.2016
Predmet: Čistenie kanalizácie MŠ
16-170
faktúra
SPP
35815256
1 383,25 EUR
01.07.2016
Predmet: Vyúčtovanie za plyn OcÚ,KD,MŠ
16-169
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
39,78 EUR
01.07.2016
Predmet: Zelenina ŠJ
16-168
faktúra
Ján Bartánus
35057432
60,32 EUR
01.07.2016
Predmet: Mäso ŠJ
16-166
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
1 314,78 EUR
29.06.2016
Predmet: Oprava dlažby v KD
16-165
faktúra
STARTRIP s.r.o.
48024562
2 164,10 EUR
29.06.2016
Predmet: Zájazd - dôchodci z grantu Nadácia MONDI
16-164
faktúra
Arriva LIORBUS, a.s.
36403431
26,58 EUR
29.06.2016
Predmet: Doprava detí športový deň
16-163
faktúra
Arriva LIORBUS, a.s.
218,76 EUR
29.06.2016
Predmet: Doprava TJ
011/2016
objednávka
Igor Pudiš IFP INTERLES SLOVAKIA
2 938,80 EUR
28.06.2016
Predmet: Objednávka zábradlia na schodisko a mreže na dvere.
16-162
faktúra
MT elektro s.r.o.
36699527
97,60 EUR
24.06.2016
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
16-161
faktúra
Ing. Miroslav Lukáč
43523129
350,00 EUR
24.06.2016
Predmet: Projektové práce - ing.siete Sihoť II
16-160
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
126,31 EUR
24.06.2016
Predmet: Potraviny ŠJ
16-159
faktúra
Ján Bartánus
35057432
40,28 EUR
24.06.2016
Predmet: Mäso ŠJ
16-158
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
44,23 EUR
24.06.2016
Predmet: Zelenina ŠJ
010/2016
objednávka
M-SILNICE SK s.r.o.
30 000,00 EUR
23.06.2016
Predmet: Objednávka na vybudovanie pomernej časti ľavostranného chodníka.
009/2016
objednávka
DATAZ s.r.o.
674,00 EUR
21.06.2016
Predmet: 1 ks Informačná tabvuľa
1 ks Magnetická fólia
16-157
faktúra
Tomy Ružomberok s.r.o.,
36711284
1 046,10 EUR
20.06.2016
Predmet: Doprava - zájazd dôchodci
16-156
faktúra
Florian s.r.o
36427969
751,66 EUR
20.06.2016
Predmet: Požiarnický materiál
16-155
faktúra
Limic s.r.o.
36434477
130,00 EUR
20.06.2016
Predmet: IT služby
16-154
faktúra
SOVAM s.r.o.
36418412
70,00 EUR
20.06.2016
Predmet: Spoločník - mediálna služba
16-153
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,06 EUR
20.06.2016
Predmet: Telefónne poplatky OcˇU
16-152
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
61,71 EUR
20.06.2016
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
16-151
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 306,13 EUR
20.06.2016
Predmet: Vývoz TKO - obec
16-147
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
71,28 EUR
20.06.2016
Predmet: Strava - zci MŠ
16-146
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
77,22 EUR
20.06.2016
Predmet: Strava - deti v hmotnej núdzi
16-145
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
173,32 EUR
20.06.2016
Predmet: Separovaný zber TKO
16-144
faktúra
Tomáš Brnoliak LKBO§RS
41745230
20,00 EUR
20.06.2016
Predmet: Odvoz bioodpadu
16-143
faktúra
Ján Bartánus
35057432
64,35 EUR
20.06.2016
Predmet: Mäso - školský deň
16-150
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
689,63 EUR
20.06.2016
Predmet: Potraviny ŠJ
16-149
faktúra
Ján Bartánus
35057432
39,60 EUR
20.06.2016
Predmet: Mäso ŠJ
16-148
faktúra
Ján Bartánus
35057432
14,40 EUR
20.06.2016
Predmet: Mäso ŠJ
008/2016
objednávka
Katastrálny úrad
0,00 EUR
13.06.2016
Predmet: Objednávka ocenenia pozemkov.
037/2016
zmluva
Marián Ondrík
0,00 EUR
09.06.2016
Predmet: Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom.
033/2016
zmluva
TatraKUK,s.r.o
1 000,00 EUR
09.06.2016
Predmet: Zmluva o vzájomnej spolupráci pri výchove detí v materskej škole.
16-142
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
4 064,82 EUR
09.06.2016
Predmet: Oprava schodiska v KD
16-139
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
37,45 EUR
09.06.2016
Predmet: Zelenina ŠJ
16-140
faktúra
Ján Bartánus
35057432
39,60 EUR
09.06.2016
Predmet: Mäso ŠJ
16-141
faktúra
Riline, s.r.o.
36745821
984,60 EUR
09.06.2016
Predmet: Asfaltová suť
16-131
faktúra
František Moravčík F - M
37040600
415,00 EUR
07.06.2016
Predmet: Dodržiavanie predpisov OBZP mŠ a OcÚ
16-132
faktúra
SPP
35815256
933,00 EUR
07.06.2016
Predmet: Záloha plyn OcÚ, KD, MŠ
16--133
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
189,60 EUR
07.06.2016
Predmet: Doprava - školský výlet detí MŠ
16-134
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
164,52 EUR
07.06.2016
Predmet: Doprava - TJ Štiavnička
16-135
faktúra
Melánia Polončanová
34487271
40,00 EUR
07.06.2016
Predmet: Knihy do obecnej knižnice
16-138
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,50 EUR
07.06.2016
Predmet: Telefónne poplatky
16-137
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,82 EUR
07.06.2016
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
16-136
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
95,00 EUR
07.06.2016
Predmet: Za spracovanie miezd
036/2016
zmluva
M-SILNICE SK s.r.o.
36833380
117 919,55 EUR
07.06.2016
Predmet: Zmluva o dielo č. ZOD/2016/004
035/2015
zmluva
SPP
0,00 EUR
31.05.2016
Predmet: Dodatok č. 03 k Zmluve do dodávke plynu.
034/2016
zmluva
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
100,00 EUR
31.05.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku.
16-126
faktúra
Ing. Anna Klimčíková - nezávislý audítor
44053380
580,00 EUR
31.05.2016
Predmet: Audit 2015
16-127
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
95,92 EUR
31.05.2016
Predmet: Štrk - miestne komunikácie
16-128
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
24,64 EUR
31.05.2016
Predmet: Mäso ŠJ
16-129
faktúra
Ján Bartánus
35057432
28,33 EUR
31.05.2016
Predmet: Mäso ŠJ
16-130
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
43,54 EUR
31.05.2016
Predmet: Zelenina ŠJ
032/2016
zmluva
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ludrová
31920888
500,00 EUR
23.05.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce.
007/2016
objednávka
PD Ludrová
23.05.2016
Predmet: Objednávka na vykášanie priestranstiev v MŠ, KD a cintorína počas letného obdobia.
006/2016
objednávka
LIMIC s.r.o.
23.05.2016
Predmet: Počítače s príslušenstvom
005/2016
objednávka
DATAZ s.r.o.
351,00 EUR
23.05.2016
Predmet: Virtuálny info systém www. pamiatka zosnulých SK.
16-122
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
738,86 EUR
17.05.2016
Predmet: Potraviny ŠJ
16-123
faktúra
Ján Bartánus
35057432
57,36 EUR
17.05.2016
Predmet: Mäso ŠJ
16-124
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
64,29 EUR
17.05.2016
Predmet: Telefónne poplatky
16-125
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
158,50 EUR
17.05.2016
Predmet: Separový zber TKO
16-119
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 286,16 EUR
16.05.2016
Predmet: Vývoz TKO obec
16-120
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,35 EUR
16.05.2016
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
16-121
faktúra
Lunys, s.r.o.,
36472549
7,01 EUR
16.05.2016
Predmet: Ovocie ŠJ
16-118
faktúra
Ing. Ján Klačan - JKL DATA
22625755
36,00 EUR
13.05.2016
Predmet: Preinštalácia aplikačného programového vybavenia
16-116
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
78,84 EUR
12.05.2016
Predmet: Strava z-ci MŠ